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N o l i n ú fh i n '( b li h l^ lo lí
P a ntalla com pleta
Anexos
0 Alternativas de E í CnstaS 0 Marco Lógico
solución
U N ID A D F O R M U L A D O R A (U F)
Nivel de go b ie rn o : G O B IE R N O RE G IO N A L
Entidad : G O B IE R N O RE G IO NA L DE M A D R E P E D IO S
Función 12: E N E R G IA
Tipología de
Distribución de energía eléctrica
proyecto
Servicios públicos con brecha identificada y priorizada Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales
. . . . . . . . . . . Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios ... Ano Valor
medida geográfico
Ilota: Se puede in cluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
Hola: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaflo) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
A r te m io L e to n a G a rcía
Judith VaJenzuelfl-EoiU.-eras
E C O N ü M ÍE P ^ C E M U U . U 37
S ffip S c » r v ê fiîfe r Z a v a le / A re q u a
t protectos
F O R M U L A D O R A U £ P R O Y E C T O S D E IN V E R S IÓ N BESPOHsÁjS
000303
S E C C IÓ N N “0 2 : D IA G N Ó S T IC O DEL Á R E A DE E S T U D IO
DIAGNÓSTICO
Ar ea d e e s t u d io
2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP que
se conform ará producto do las alternativas de solución.
Leyenda del croquis:
4777«
«7222
AH E! Porro. «S871
«8122» B6I0624
ganiTs
*30935
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B 8 B IE R N 9 fií5 l0 H « i B£ M A D ñ E BE K O S
G E R E N CIA G EN ERAI. R E G K M W . _
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'S fe M S l iAs b EC|NVERSI09M3
RESP0M!
0003
2.04 A nálisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insum os, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la demanda, en los
costos, etc.)
F ís ic a s
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de ¿Existe Información que indique futuros cambios en las
estudio? características del peligro o tos nuevos peligros?
'SonobSjj taris»tn taso¿e coiejoí (rtlgo maito). «ntituoor«prestjixts di senncoi deu U (cióp dsttüb¡ecrstna)
Kjij- Sí puedesjrtQifn j $¿eui cí-if) dsidentjEcKcJ'i ciunía ti proyectaccrrfrtnü rrJjdetrj UrtdidFredxtcra
1
2
3 ...... ....... ...................... ....
K]U.SI> l>»¿idProáuclcrj dd prífttlo j í í t i mis deun k cjljcín oa el proytctj presentí rJ: d: ur.i IWíd Proixtsra. sepídrJn ¡mireJ$fcaSijccr«
3.04 D ia g n ó s tic o d e p r o c e s o s d e la U n id a d P ro d u c to ra
Norma técnica** SI
Activo 1
Infraestructura
Activo n
Activo 1
Equipamiento
Activen
Activo 1
Vehículos
Activo n
Proceso...
Activo 1
Infraestructura
Activo n
Activo 1
p ,« « o n Equipamiento
Activo n
Activo 1
Vehículos
Activo n
* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de invcstigacida camas, consultorios. PTtP. etc.
* * Oc no eristir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.
Activo 1
Activo 2
3.07 E v o lu c ió n d e la p ro d u c c ió n d e s e rv ic io p r o v is to a lo s u s u a rio s
Servicio 1
Servicio 2
G O B IE R fM E G lD N A L DE MADRE DE DIOS
f ÁREA FJJfíciO N ^l DE ESTUDIOS Y PROYcCTOS
................ X -
W W £ ü _________ A rC erfiio L e to n a G a rcía
------ X d rt"V a le w "^n n ü -ú i;a s IN G E N I E H O .il E C I R I C I S T A - C IP . 7 0 0 9 3 fe r í.u y v - ■-
IT — 1 Grado de exposición (
00030
__________________________ I Balo I Medio I alio I
□ 0 □
Inundaciones
□ □ □
Movimientos en masa
□ 0 □
Lluvias intensas
0 □ o
Helada
□ □ o
Nevadas
□ n ü
Friaje
0 □ □
Sismos
□ □ □
Sequías
0 □ □
Vulcanismo
0 0 0
Tsunamis
□ 0 □
Incendios forestales
0 □ o
Erosión
0 □ □
Vientos fuertes
n 0 □
incendios urbanos
Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción
*0 Eeruii id cuiira t : fin cj ¿i UPop¡n c iíi iw i t svsaet«s (tn u n príswten danta bciii>:¡ún)
Coordenadas de
UP o activos de la UP* expuestos
ubicación
L'pii Benigno Melendez
Sector M jvih -U p ii ( 'lod ili
niitid Nuevo líclhct
■i Unión 1S de octubre
Sector O m ie n Rom
A-Vl’ro Viv. Rio I.Jt Piedra» Pt<
©
j g t jg Sector San Amonio Abad
. v . ^ i o a i iW E j A A .W Puerto lin d o
AA .VV H intn C ip ic M ie ti
I . .G O B © M
.. .T............
F trc iD........
rM l... DE MAHRE DE DIOS . G O B IE R N O 0103
ÁHE^fUNCIONtí DE ESTUDIOS V PHOVECTOS R E R E N C IA G E N E R A I R EG IO N AL
W \ ^ 3 _______
"" j ^ d i t h ’' V u l l i i j z ù è 3 B : e o n l r c i t i s
« r te m ío L e to n a G a rcía
F O R M U L A D O R A D E p S u Y E C T O S D E IN V E R S IO N INcS„E.N , E R 0 E L E C T R IC IS T A - C IP . 7 C Q 9 3
F O R M U U O O F t D t PROVECTOS DE INVERSIO N
00030
Total do la población
Tipo do población* Unidad do medida Fuonto do Información
afectada_______
Estructura do la población
Posición (Cooperante,
Agento Involucrado Beneficiarlo, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)
Disconformidad de la
población debido a la El proyecto contribuirá a
Cobertura de servicios de mejorar los indicadores del Participar en el
Gobierno Regional de
energía eléctrica, los servicio. Electrificación de financiamlento de las
Madro do Dios
indicadores del servicio no las 19 Localidades en inversiones del proyecto.
mejoran. mención.
Población de las 19 Localidades con limitado acceso al Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan
servicio de energía eléctrica con servicio eléctrico
Viviendas
Población de las 19 Localidades con acceso al servicio de Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que si cuentan con
atendidas por
energía eléctrica servicio eléctrico
M e d io s fu n d a m e n ta le s
M e d io s fu n d a m é n ta lo s (c o m p o n e n to s )
F.D 1: Suficientes oportunidades para el desarrollo de F.t. 1.1 Incremento en el desarrollo Económico y productivo
actividades productivas y comerciales en la zona de las localidades.
J
F U N C K X 'íA L D E E S 7 Ü 0 C S Y PR O Y E C T O S ÁREA f U y Ç jï p t 'P E ESTUDIOS Y PROYECTOS g e r e n c ia GENERAL R E G IO H U
FO R M U L A C IÓ N
6.01 H O R IZ O N T E D E E V A L U A C IÓ N
P e rio d o e n a ñ o s d e la e je c u c ió n d e l p ro y e c to
Ñola: Debe considerarlos plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)
P e rio d o e n a ñ o s d e l fu n c io n a m ie n to d e l p ro y e c to I 20 "1 1 0 I
b) T ie m p o e s p e ra d o q u e d u ra rá la d e m a n d a p o r
el b ien o el s e rv ic io a p ro v ee r.
N ú m e ro d e a ñ o s d e l h o riz o n te d e e va lu ac ió n
SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO
FORMULACIÓN
E S TU D IO DE M E R C A D O D E L S E R V IC IO P ÚBLICO
7 .0 2 A n á lis is d e la d e m a n d a d e l s e rv ic io
Población
1 44047 148821 153764 158883 164184 169672 175356 181241 187336 193646
total
Población de
2 43 49 2 51 25 2 59 25 26751 27605 28486 29396 30335 31304 32307
referencia
Población
dem andante 2 26 5 2 338 2413 2 490 2569 2651 2735 2821 2912 3007
efectiva
Población
dem andante 2 265 2338 2 41 3 2490 2569 2651 2735 2821 2912 3007
objetivo
* Ilota: Replicar el llenado cuando existen diferentes grupos de población.
r ^ ip o de población Año 11 | Año 12 | A ño 13 Año 14 I A ño 15 | A ño 16 A ño 17 Año 18 | A ño 19 | Año 20 |
r uuiawiui i
200181 2 06 94 9 2 13 95 7 2 21214 228730 236511 244571 2 52917 261559 2 70510
Población de
3 33 43 34411 35516 36655 37832 39048 40305 41602 42943 44326
referencia
Población
demandante 3 103 3204 3306 3413 3524 3638 3755 3878 4005 4137
efectiva
Población
dem andante 3103 3204 3306 3413 3524 3638 3755 3878 4005 4137
objetivo
7 .0 3 P r o y e c c ió n d e la d e m a n d a d e l s e rv ic io
Servicio de
suministro
eléctrico Dem anda máxima en el Kw 3?4 3g6 3gg m 42g 43g 4 54 4gg
domiciliano sistema convencional
en zonas
rurales
S ervicio O escrloclón Unidad de A fl0 1 1 A fl0 1 2 Aflo 13 Año 14 Año 15 A ño 16 Año 17 Aflo 18
-------------- Medida
Servicio de
suministro
eléctrico Dem anda máxima en €
516 533 551 569 588 6 07 628 648
domiciliario
en zonas
rurales
7 .0 4 E s tim a c ió n d e la o fe r ta o p tim iz a d a (s in p r o y e c to )
A r l w u o L e to n a G a rcía
Judith ValenzDela»Gonireras IN G E N IE R O Æ L È C T R IC IS T A - C IP . 7 0 Q 9 3
E C O N Û M IS W===C E M I3 fi. 0 3 7 FO RM U LA nC W O E PROYECTOS DE INVERSION
F0RMULAD0RA ÜE PROYECTOS D t INVERSION
00029
C apacidad
A ctivos e stra té g ico s , Qa pacldad a ctual** A cciones de optim ización
ese n c ia les — ------------------------- ------------------------ optim izada**
Estructura o 0 0
Línea primaria
física
Estructura O O 0
Red Primaria
física
Servicio de suministro 0 0 0
Estructura
eléctrico domiciliario en Red Secundaria
física
zonas rurales
Estructura 0 0 0
Conexión Domiciliaria
física
Ñ °d e O 0 0
Taller
Capacitació
| 0 | Tul O
* Ilota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
“ Ilota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
P ará m etro s, s upues tos c onside rado s y fue nte s de Inform ación______________________________________________________
Visitas de campo in situ, entrevistas a la población y Electro Sur Este S.A.A.
7 .0 5 P r o y e c c ió n d e la o fe rta d e l s e r v ic io
Servicio de
suministro
eléctrico ' Oferta total optimizada o O O O O O O O
domiciliario sin proyecto
en zonas
rurales
Servicio de
suministro
eléctrico Oferta total optimizada ^
domiciliario sin proyecto
en zonas
rurales
7 .0 6 B r e c h a d e l s e r v ic io (b a la n c e o fe rta o p tim iz a d a s in p r o y e c to -d e m a n d a c o n p ro y e c to )
S ery lclq ^ . D esc rip ció n -U-p;-dj -j d-e- A ño 1 Año 2 A ño 3 A ño 4 Año 5 Año 6 Aflo 7 A ño 8
con brecha M edida ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ---------- ---------
y , j ( ) ...............
A rLuW Lü/í-etona G a rcía
Judith VaieKzulla-Goriip'ei-íis I N G E N IE R O E L E C T R IC IS T A - C IP . 7 0 ( 1 9 3
E C O N O M IS m — C F.M Ü D . U 3 7
F O H M U lA n U M Í P ftü v r c to s DE INVERSION
FORMUIAOORA UE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Mk FUNZIONAI. Di'ESTUDIOS »PfiOKCTOS
SECCIÓN N*08: ANÁLISIS TÉCNICO
000
ANÁLISIS TÉCNICO
Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de inversión
El proyecto comprende el diseño de Líneas y Redes Primarias aéreas. Trifásica en 22.9 kV. con redes secundarias en cada una de las localidades con alumbrado público y con 534 conexiones domiciliarias
monofásicas y trifásicas, en 19 Localidades, frecuencia de 60HZ y tensión nominal con tipo de conductor bipolar tipo SET. Se considera el tamaño del Proyecto de acuerdo de acuerdo a la brecha del servicio
ultimo año del horizonte de evaluación que es de 20 años, la alternativa de creación del servicio de energía eléctrica, se implementa con el Sistema convencional, desde el punto de alimentación que se
encuentran próximos a los domicilios de los beneficiarios.
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:
Unidad de
Valor* Criterio o factor condicionante empleado**
Medida
’ El tamaña se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.
** tas criterios o (adores condicionantes del lamarto del proyecto pueden ser; Brecha de servicio • último arto del horizonte de evaluación, posibilidades de impfemcrfaoón modular o escalonado, eslacionalidad. economías de escala, periodo óptimo de
diserta tecnología, disposición do insumos. etc..
La ubicación de la población objetivo se encuentra en las 19 Localidades de los Distritos de Las Piedras, Tahuamanu. Iberia o íñapari, Poblacion asentada adyacente al tramo 3 de la carretera interoceánica
entre el Sector el Triunfo e Iñapari
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:
’ Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda
"Hola: Precisar el criterio con d cual se deline la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetiva condiciones dimáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de
infraestructura y servicios públicos domiciliarios, eristenda de vías de comunicatíón y medios de transporte, planas reguladores munidpales y de ordenamiento urbana ela).
•V ^ ... I \
Judith Valefyuels-Corra'ei-as 59
E C O N O M IS T A -_C íTM rjD >03; ím pcm ^dIí' Ì ¡ / G a rcía
IN G E N IE R W lZ c ia iC I S T A - CIP. 7 0 Q 9 3 ¡E ESTUDIOS Y PROYECTOS
FORMULAOORA OE PROYECTOS OE INVERSIÓN F O R M U L A D O D t PROYECTOS DE INVERSION
8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta do Intervención y de la rcsilicncla de la población afectada).
Todo el personal involucrado en et proyecto tendrán conocimiento del PMA, cumplir con las directivas y requerimientos de salud, seguridad y programas. Los equipos, maquinarías y materiales cumplirán con las •
especificaciones técnicas del fabricante; el manejo de los residuos sólidos generados se realizará do acuerdo a lo sefialado en la ley general de manejo de residuos sólidos.
Documentos que
Resumen de las
Alternativas técnicas respaldan el
Descripción de alternativas Resultado final* características
planteamiento del
de solución
Tamaño Localización Tecnología diseño técnico
técnico preliminar
c id lm ln a c ______
Upis Benigno Meléndez
Sector Mavila. Comunidad
Nuevo Bethel. A A .W Hijos
de Alegría, AA.V La Nueva
Unión 15 de octubre, Sector
San carlos, Sector Carmen Para Linea Primaria y
El proyecto comprende el Rosa, A A .W pro viv. Rio . redes primartias. voltaje
El proyecto comprende el diseño de Líneas
diseno de Líneas y Redes Las Piedras Pto Lucerna de sistema existente 22.9
2,763,978,19 Km y Redes Primarias aéreas Estimación de la
Primarias aéreas. Trifásica en Comunidad Fray Martin KV. frecuencia del
1,417,203,64 Km Trifásica en 22.9 kV, con Demanda maxima
22.9 kV. con redes A A W Puerto Lindo sistema 60 Hz. y DMS ;
redes secundarias 2.512.233.81 Km. en cada proyectada,
secundarías en cada una de Upis Pedro Pablo para SS.EE eledricas la
Sistema convencional desde el punto de una de las localidades con alumbrado público y dimensionamíento de
las localidades con alumbrado Kuczynski. A A W Hatun demanda maxima
19 Localidades alimentación que se encuentran próximos a • con 534 conexiones domiciliarlas monofásicas subestaciones y
público y con 534 conexiones Capac Llacta. A A W Sol proyectada y para la RS
los domicilios de los beneficiarios. y trifásicas, en 19 Localidades, con Sistema conductores eléctricos ‘
domiciliarias monofásicas y Radiante, A A W pro viv. voltaje de utilización 380-
convencional desde el punto de alimentación | para las Linea Primaria,
trifásicas, en 19 Localidades, Luciano Flores. Virgen del 220V para trifásico y 440-
que se encuentran próximos a los domicilios de Red Primaria y Red
Capacitación de la población Rosario II. A H El Porvenir, 220 V para bifásico.
los beneficiarios. Capacitación de la población Secundaria en los anexos:
en uso eficiento energía A.H Las Lomas. Sector San Capacitación de la
en uso eficiente energia electrica.
electrica Antonio Abad, Caserío San población en uso eficiente
Podro, ubicados en los energia electrica
Distritos de Las Piedras,
Tahuamanu, Iberia e
Iflapari
pciín de la a¡!írr.3‘j Yj de jo ta ia al que se le agrega caía uno de los aspee!« líemeos adrados (lanada I:ca6jacid.i r leencbjU. -ineLfe medidas de reducción de nesgo- de corresponder) y que será eraluida ea la Seccidn 10 fvataciSn Social*.
B.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*
Hola: este cuadra se repite porcada unidad productora ir.lervtntda por el prc/ecto de imerstin
-L 4 L L - - _____ w
Judith VüIdnzuëla^CorM.rerus
e c o n o m is 'í tc - - g e m u ü . 0 3 ; . A rceffyíe/Lecona G a rc ía
FORMUIADORA ÜE'PROYECTOS 0E INVERSION W G E N IE H O Ç j/C ÏR IC IS T A - CIP 7 0 0 .9 3 YPROYECTOS
FC H W :U U ll(JP. u £ P fiO V fC iO S U£ iiW E R S lO N
SECCIÓN N *0 9 : COSTOS DEL PROYECTO
O tro s c o s to s de Inversión
AÑOS (Soles)
Cantidad
2 » 4 « . - I I T n
al O
a2
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 «_
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades
OPERACIÓN 212.903.38 220.644.63 228.671.25 236.993.11 245.620.71 254,565.83 263.841.14 273.457.92 283,429.28 293.793.22
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros 212.903 38 220.644.63 671_2S 236.993.11 245,620.71 254.565.83 263.841,14 273.457.92 283.429.28 293,793.22
MANTENIMIENTO 140,410.30 141.446.95 142.491.25 143,543.27 144.603.05 145,670.66 146.746.15 147.829.57 148.921.00 150.020.49
Actividades 140.410.30 141.446.95 142.491.2S 143.543.27 144.603.05 145.670.66 146.746.15 147,829 57 148,921.00 150.020.49
OPERACIÓN 212,903.38 220.644.63 228.671.25 236.993.11 245.620.71 254,565.83 263.841.14 273.457.92 283.429.28 293,793.22
MANTENIMIENTO 140.410.30 141,446.95 142.491,25 143.543.27 144,603.05 145,670.66 146.746.15 147.829.57 148.921.00 150,020.49
SIN PROYECTO
OPERACIÓN 377,942.82
CON PROYECTO
INCREMENTAL
000283
Componente i :
Instalación do Linea primaría Linea Primaria Infraestructura 1.658.387 552.796 552.796 2.763.978
Instalación de Red primaria Red Primaria Infraestructura 708.602 472.401 236.201 1.417.204
Instalación do Red secundaria Red Secundaria Infraestructura 1.256.117 1.256.117 2.512234
Instalación de Acometidas domiciliarias Conexiones domiciliarias Infraestructura 327.099 327.099
Componente 2:
Capacitación a la población en uso oficíenlo capacitación
do la energía eléctrica
Sub to ta l:
1.050.952
Costo total de la Inversión:
5 1
Ksü- U « Uli iá prcytclo.ti ciftd*i!e íc«s edxwreatfl equrryents. b jajervisán j laLyidacdinj s*i itenrc
Instalación de Linea primarla Linea Primaria Infraestructura KM 60,00% 20.00% 20.00% 100%
Instalación de Red primaria Red Primarla Infraestájctura KM 50% 33% 17% Yoo%
Instalación de Red Red Secundaria Infraestructura KM 50% 50% 'íóo%
Instalación dé Acometidas Conexiones domiciliarias Infraestructura N* de Conexiones ioo;oo% 100%
Capacitación a la población
en uso eficiente de la energía Capacitación 33.33% 33.33% 33.33% 100%
eléctrica Intangible N* de Capacitaciones
Mitigación ambiental Informes Intangible N* do informes 33,33% 44.44% 22.22% 100%
Gestión do proyecto 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20,00% 100%
Expediente T écnlco 50.00% 50.00% ióo%
Supervisión 33.33% 33.33% 33.33% 100%
Liquidación 100.00% 100% ;;:
___ _j
Noti U indi Jdt r r t ii i nprcentit«] pfírtes i t la: un&j;: fscas. at ictpciin ¿el ím ds btacstn*tura previa delis dr-,:n:én£s fc-cjs
EV ALU ACIÓ N
Pro cede ncia de lo s b e n e fic io s Tipo de beneficio Descripción Procedim iento de cálculo Fuentes de in form a ción
Servicio de energía eiectrica cuantitativo Beneficio por ilum inación de acuerdo a NRECA Parám etros de evaluación
Servicio de energia eiectrica cuantitativo Beneficio por Radio y televisión de acuerdo a NRECA Parám etros de evaluación
Servicio de energia eiectrica cuantitativo Beneficio por Refrigeración de acuerdo a NRECA Parám etros de evaluación
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios directos 955.956,31 9 8 2 .2 3 6 ,9 0 1.008.517,48 1 .03 4.798,07 1 .0 6 1 .0 7 8 ,6 5 1.089.001,78 1.11 6.92 4,90 1 .14 6.49 0,56 1 .17 6.05 6,22 1 .20 5.62 1,88
.......... | ' ’ ............... ' i ...................... ’ '..........“ •.................................. .................* .............................. Î " ......... !
Beneficios indirectos
Extemalidades positivas
Intangibles
' Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantitican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 1 0 .0 2
Años 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios directos 1.236.830,07 1 .2 6 9 .6 8 0 ,8 0 1.302.531,54 1.337.024,81 1.373.160,61 1.409.296,42 1.44 5.43 2,22 1 .48 1.56 8,03 1 .51 9.34 6,37 1 .5 6 2 .0 5 2 ,3 2
Beneficios indirectos _ ¡_ _ ¡ ____ __ i j . L .
Éxternalidades positivas
Intangibles
‘ Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifícan los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02.
10.02 C O S T O S S O C IA L E S
C o s to total a C o s to a
C o m p o sic ió n F a cto r de
A c c io n e s pre cio s de p recios
porcentual corrección*
m ercado so c ia le s
LINEAS PR IM ARIAS
Insumo no transable 2.214.530,40 0,85 1.876.720,68
Insumo transable**
Mano de obra calificada 262.250,31 1.00 262.250,31
Mano de obra sem icalificada
Mano de obra no calificada*** 287.197,48 0,49 140.726,77
Com bustibles 0,66
R E D E S P R IM A R IA S
Insumo no transable 1.185.921,62 0,85 1.005.018,32
Insumo transable**
Mano de obra calificada 143.540,01 1.00 143.540,01
Mano de obra sem icalificada
Mano de obra no calificada*** 87.742,01 0,49 42.993,58 C 3 >
Com bustibles C 3 >
C í T
Insumo no transable 2.105.065,82 0,85 1.783.954,08
Insumo transable**
Mano de obra calificada 219.173,11 1,00 219.173,11
Mano de obra sem icalificada
Mano de obra no calificada*** 187.994,88 0,49 92.117,49
Combustibles
C O N EX IO N ES DOMICILIARIAS
Insumo no transable 327.099,30 0,85 277.202,80
Insumo transable**
Mano de obra calificada 1,00
Mano de obra sem icalificada
Mano de obra no calificada*** 0,49
Combustibles
CAPACITACIÓ N
Insumo no transable 0,85
Insumo transable"*
Mano de obra calificada 63.822,85 1,00 63.822,85
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada*** 0,49
Combustibles
Mitigación ambiental
Insumo no transable 0,85
Insumo transable**
Mano de obra calificada 51.058,29 1,00; 51.058,29
Mano de obra sem icalificada
Mano de obra no calificada*** 0,49
Combustibles
Gestión del proyecto 255.291,45 0,85 216.348,69
Expediente técnico 285.077,50 0,85 241.591,10
Supervisión 382.937,18 0,85 324.523,03
Liquidación 127.645,73 0,85 108.174,34
Total | 8.186.347,94|
I 6.849.215,46|
* Según c o rre s p o n d a
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
* * * Esle valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
)
C 3 >
< 3 >
Í O
C o s to s de o p e ración y m antenim iento a p recios s o c ia le s
C o s to total a C o s to a
Factor de
C o m p o s ic ió n p re cio s de pre cio s
co rrección
m ercado so c ia le s
10.03 F L U J O D E B E N E F IC IO S Y C O S T O S A P R E C IO S S O C IA L E S (E V A LU A C IÓ N SO CIAL) A L T E R N A T IV A D E S O LU C IÓ N N ° _
Años 11 12 13
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 1.206.138,64 1 .23 9.52 8,76 1 .27 3.08 1,05
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Total beneficios- 1 .20 6.13 8,64 1 .23 9.52 8,76 1 .2 7 3.08 1,05
1. Costos de inversión
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación Incremental 3 95 .380,38 4 0 5 .8 3 8 ,3 2 4 1 6 .6 5 8 ,8 6
4. Costos de mantenimiento incremental
5. Externalidades negativas
Total Costos 395 .38 0,38 4 0 5 .8 3 8 ,3 2 4 1 6 .6 5 8 ,8 6
F lu jo de b en e ficio s netos a p re cio s
810.758,26 833.690,44 856.422,19
so ciale s
Ilota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto
* * En función a la tipología del proyecta se defin irá cu al e s el c rite rio de elección m ás conveniente
II. (. Js de Inversión, o p e ra ció n y m antenim iento (-) a p re cio s s o c ia le s
14 15 16 17 18 19 20
1.308.263,81 1 .3 4 5.08 3,59 1 .3 8 2 .0 8 5 ,1 3 1.41 9.27 5,49 1 .4 5 6 .6 6 1 ,9 8 1.49 5.71 4,22 1 .53 9.36 4,17
4 27 .850,14 4 3 9 .4 2 4 ,9 0 4 5 1 .3 9 7 ,1 2 4 6 3 .7 8 1 ,8 7 4 7 6 .5 9 4 ,7 6 4 8 9 .8 5 1 ,3 8 5 0 3 .5 6 6 ,9 6
.
574.904,58
9,00
58.555,30
o
C < :
C Q
10.05 AN ÁLIS IS D E SENSIBILIDAD
) )
P a r ó el p re s e n te estu d io se ha c o nside rado c o m o v a ria b le s re le v a n te s los indicadores de re n ta b ilid a d a los s igu ientes
a ) T a rifa d e v e n ía a usuarios finales
P a r a e s a v a ria b le el rango de variación oscila d e - 1 5 % a un -r 1 5% d e l precio de v enta actual, ¡ss v a ria c io n e s del precio de venta se o riginan d e b id o al p o s ib le ingreso d e n u e va s fu e n te s d e e n e rg ía lim p ia c o m o g a s n a tu ra l, que
p u e d e n h a c e i q u e el costc
de ia e n e rg ía se re d u zca ; por otro lado los c o m p o n e n te s q u e c o n fo rm a n la tarifa el c om bustible, el p re cio d e l c o b re , alum inio, tipo de c a m b io , ia p re s e n c ia d e fe n ó m e n o s n a tu ra le s c o m o la e s c a s e z d e llu v ia s , p u e d e n o c a s io n a r
q u e el p re cio d e las tarifas se increm enten
b» O p e ra c ió n y M a n te n im ie n to
El rango d e v a ria c ió n para la altern a tiv a, e s tá en tre - 1 5 % y 1 5 % del valor b a s e , d e bido a la p re s e n c ia e n e l ento rn o del proyecto de fa c to res a m b ie n ta le s y otros com o: in cre m e n to d e la p o bla ción, s e m b río s , v a n d a lis m o : el
sen tid o in ve rs o se p re se n ta c om o conse c u en c ia d e los s is te m a s a u to m a tiza d o s d e m ante n im ie n to
ci P rec io C o m p ra d e E n erg ía
El rango d e v a ria c ió n p a ra la a lternativa, e s tá en tre - 1 5 % y 1 5 % del v alo r b a s e d e la T a rifa d e c o m p ra d e e n e rg ía , se v erificará la v aria ció n d e la s o s te n ib ilid a d y d e los in dicadores e co n ó m ic o s s o cia le s ._________________________
*Judith Válenzuela\Contreras
L - r t- ' A rB e n w L ie to n a G a rcía
f 'O
Tarifa quo
so cobra a
Servidos
los
usuarios
) ítems j 0 2 I 3 I ^ I 6 I 8 I 9 I 10
! 1 I 6 I ? |
Ingresos (a) tarifa x cantidad 656.257 661.587 685.576 710.445 736.226 762.954 790.664 819.392 849.176 880.137
| ítems | 11 « | 13 I I 15 I 16 | 17 I _ .18 L 19 | 20
I
Ingresos (a) tarifa x cantidad 912.239 945.525 980.064 1.015.878 1.053.015 1.091.523 1.131.454 1.172.863 1.215.803 1.260.330
|
Costos de operación y mantenimiento con !
455.668 467.928 480.615 493.739 507.315 521.360 535.890 550.926 566.484 582.583
proyecto (b)
Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir (lujo de caja de ia unidad operativa que gestionará el proyecto.
Respecto a (a sostenibilidad, los costos de operación y mantenimiento del proyecto se cubren con los beneficios obtenidos por la venta de energía a los beneficiarios del
proyecto, lográndose la Sostenibilidad del Proyecto. Los detalles se muestran en el Formato 8.
En el FORMATO 8 se aprecia que el proyecto es capaz de cubrir sus costos de operación y mantenimiento con los ingresos provenientes de la facturación real por venta
de energfa eléctrica, sin requerir aportes del Estado, la cobertura de ingresos en promedio es de 216% en el horizonte de 20 aAos.
Cabe señalar que la sostenibilidad de este rubro está garantizada por la Ley de Concesiones Eléctricas (D.L. N° 25844) que obliga a las empresas concesionarias a
conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente (Art. 31 inc. b). formando parte estos costos las tarifas a los
usuarios finales de Servicio Público de Electricidad (Art. 63 y 64 inc. c).
D v l w b vfcctMa'ráe para aquellos pioyewos de invetsiwt que tienen potencial líe geiv.iai |ioi ejemplo, .i ti
ia*íis. cuota:* u n ta a tio s i po» la prc-uinaón tk-l set vicio público sujeto ¡níuiver.ciuii
Tarifa (a )/(b )
Ilota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa porcada servicio
Fuente de Información
. ; DE MADRE 0E BIOS G O B IE R N O R EG IO N AL DE M A D R E Q £ D IO S
AREA FUNO O NALpE ESTUDIOS V PROYECTOS G E R E N C IA K N E R A L R EGION AL
j Item s 1 o i . 2 3 4 s « 7 8 9 10
Inversión
| Ítem s
1 « 12 13 1* 15 16 17 18 19 20 ........... !
Ingresos (con tarifa)
Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos
Tasa de descuento
VAN
T ip o d o rie s g o (o p e ra c io n a l, co n te x to do P ro b a b ilid a d do
Im p a cto (b ajo ,
c a m b io c lim á tic o , m e rc a d o , fin a n c ie ro , le g al, D e s c rip c ió n d e l rie sg o o cu rre n cia* (b aja , M ed id a s d e m itig a ció n
m o d e ra d o , m a yo r)
... ) m e d ia , alta)
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnica sobre que tan posible es la ocurrencia de! riesgo afecte el desempeño del proyecto.
v
O
O
CCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO
M eses
01 P la n d e im p le m e n ta c ió n 17
3roceso de selección jun-20 díc-20 Gerencia Regional de Infraes 100% ________............... J _________
Convocatoria jun-20 dic-20 Gerencia Regional de Infraes 100%
Integración de Bases jun-20 dic-20 i Gerencia Regional de Infraes 100% 1 ____ ! __ ,
Buena Pro jun-20 dic-20 ¡Gerencia Regional de Infraes 100% i
Suscripción del Contrato jun-20 dic-20 Gerencia Regional de Infraes 100% r
Elaboración del ET o ED jun-20 dic-20 Gerencia Regional de Infraes 50% 50% \ ~ ' i !
Supervisión
------------- 1
Proceso de selección ene-21 sep-21-Gerencia Regional de Infraes _ ...._ J __ ______ !___ ______
Convocatoria ene-21 sep-21. Gerencia Regional de Infraes ]
i i i
Integración de Bases ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes
Buena Pro ene-21 ? sep-21 ¡Gerencia Regional de Infraes i í i
Suscripción del Contrato ene-21 sep-21: Gerencia Regional de Infraes ]_________ j.... ............j
Supervisión del Pl ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes i
Ejecución i j j i
ro- e selección ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes 100%;
Convocatoria ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes 100% j
Integración de Bases ene-21 sep-21'Gerencia Regional de Infraes 100%:
Buena Pro ene-21 sep-21;Gerencia Regional de Infraes i i 100 % f_
Suscripción del Contrato ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes 100%
Ejecución Contractual ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes _____ 1 _ _______|________ ! j
Instalación de Linea primaría ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes 60% 20%: 20%:
Instalación de Red primaria ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes 50% 33% 17%; i
Instalación de Red secundaria ene-21 j sep-21 ¡Gerencia Regional de Infraes 50% 50%
Instalación de Acometidas domiciliarias ene-21 sep-21 ^Gerencia Regional de Infraes 100%
Capacitación a la población en uso eficiente de la ener¡ ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes 33% 33%. 33%
Mitigación ambiental ene-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes 33% 44% 22%
Recepción sep-21 sep-21 Gerencia Regional de Infraes j ~ T 100%;
j . -rj- - -¡
Liquidación física y financiera oct-21 : oct-21 i Gerencia Regional de Infraes ! i i i 100%
nov-21 nov-21;Gerencia Regional de Infraes ! j ;
Transferencia 100%
!.02 M o d a lid a d d e e je c u c ió n d e p ro y e c to
Tipo de ejecución M a rc a r
Administración directa 0
Administración indirecta - por contrata □
Administración indirecta - Asociación Público Privado (APP) □
Administración indirecta - Núcleo Ejecutor □
-Adipinistración indirecta - Ley 29230 (Obras por Impuestos) □
2.03 R e q u e rim ie n to s in s t it u c io n a le s y n o rm a tiv o s en la fa s e d e E je c u c ió n y fa s e d e F u n c io n a m ie n to
herido a los aspectos técnicos y regúlatenos que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).
eración y mantenimiento y administración estarán a cargo de empresa de distribución Electro Sur Este S.A.A, considerando que dicha empresa tiene
iencia en esta actividad en los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios, además que el punto de interconexión eléctrica de la zona del proyecto,
3uentra ubicada en el área de concesión eléctrica de la empresa Electro Sur Este S.A.A., garantizada por la Ley de Concesiones Eléctricas (D.L. N° 25844)
bliga a las empresas concesionarias a conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente (Art. 31 inc. b),
ndo parte estos costos las tarifas a los usuarios finales de Servicio Público de Electricidad (Art. 63 y 64 inc. c).
; F u e n te d e fin a n c ia m ie n t o
cursos ordinarios □
cursos directamente recaudados □
cursos por operaciones oficiales de crédito □
naciones y transferencias □
cursos determinados □
se seleccione como fuente de financiamiento R00C. se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
” « S 5 3 ó t e t o n a G a rc ía ___
Judith Valeri'zaela-Eontrei'as iw n F N IfR Íü C ÍE C T n iC IS T A ■ CIP. 7 0 Q 9 3
E C O N O M IS T A '-'C E M D Ü . 0 3 7 F O H M U lijfip ft ÓE PROYECTOS DE INVERSION
FORMULADORA DE PROYECTOS OE INVERSIÓN
« s m s M t í S t i f o fuWcHwaiDE estudios t pnorrcros
SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO
N iv e l d e o b je tiv o In d ic a d o r e s M e d io s d e v e r ific a c ió n S u p u e s to s
Elaboración de estudio
definitivo: S/ 285,077,5
A cciones:
Instalación de Linea Primaria
E lab o ra ció n d e estudio definitivo.
Instalación d e la infraestructura
S/.2,763,978,19 Instalaciones
Los presupuestos requeridos
e léctrica: L ín e a s P rim a rias . de Redes Primarías. S/.
Registro contable de la se obtienen de manera
R e d prim aria R e d e s 1,417,203,64 Instalaciones
entidad ejecutora del oportuna. Los contratos y
S ec u n d a ria s . de Redes Secundarias. S/.
Instalación d e s is te m a s d e proyecto. adquisiciones se hacen de
2,512,233,81
A c o m e tid a s dom iciliarias manera oportuna.
Sistemas de medición.
C a p a cita ció n en uso eficie n te de
Acom etidas dom iciliarias. S/.
la e n e rg ía
327,099,3 Capacitación
S/. 63822,85
-P y ¿ L j ______
J u d it h V a le iu u e lB - e o n ir e r a s 3 Trte"í2 f e t o i i a G a rcía
E C O N O M IS IA -'tE M O U . 037 IN G E N IE R O E L E C T R IC IS T A . C IP . 7 0 Q 9 3
formuladora üe proyectos oe inversión f o r m u l a d o « ® : p r o y e c í u s o í in v e r s ió n
0002o
SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Servicio Público con brecha identificada y priorizada del presente proyecto, se encuentra alineado al cierre de brechas
de servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales.
Con la ejecución del presente proyecto, se brindará el servicio de suministro eléctrico domiciliario, con lo cual se pretende
alcanzar el fin último del proyecto que consiste en que las Localidades a través de la Implementación de sus actividades
productivas y comerciales, podrán superar su condición de pobreza “Desarrollo Socioeconómico De Las Localidades”.
El Sistema Eléctrico de la alternativa operará satisfactoriamente hasta el año 2041, y atenderá la demanda existente de las
localidades beneficiarlas del proyecto.
La alternativa considera a 534 abonados, es viable, óptima y rentable. Se obtiene beneficios sociales positivos, que indican
la rentabilidad del proyecto a nivel social.
Los indicadores sociales viabilizan su ejecución con un gran interés social en el que evidencia que el mayor beneficio se
obtiene al propiciar en la zona del proyecto actividades productivas que la llevará al desarrollo y a una mejoría de sus
habitantes.
Es socialmente rentable, debido a que el VANS es positivo S/574,904,58. y una tasa Interna de retorno mayor TIRS= 9%.
Es importante recalcar los beneficios no cuantificables que traerá a la zona del proyecto las instalaciones eléctricas en lo
referente a seguridad, debido a que mejorará el nivel de calidad de vida y la posibilidad de mejorar el nivel de ingresos
para la zona por el desarrollo de actividades productivas.
í
S e Recomienda:
Se recomienda su APROBACIÓN y DECLARATORIA de VIABILIDAD del presente proyecto, y continuar con la siguiente
Fase de Ejecución del Ciclo de Inversiones (Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución)
0002.0
1*4 Menú
SECCIÓN N°16: FIRMAS
•ir,,«'.
Fecha:
Preparado o supervisado por.
Especialista de la U F o Responsable de la U F
Fecha:
Declarado viable p .
R esponsable de la U F
w
^ J w U - _____ A r t e i if o L e to n a G a rcía
E X 4
IN G E N IE R O E L E C T R IC IS T A ■ C IP . 7 0 Q 9 3
j ü d i t h V a l S ^ a ^ " 1^ 6
F O R M U LA D ü fi UE PROVECTOS UE INVERSION RESPONSABLE OUÁREA füK C IO fU l D! ESTUDIOS Y PROYECTOS
fO R M U U o “ M O S DE IN V E H A N
SECCIÓN N°17: ANEXOS : r,„
' W Henil
N ro . D e s c rip c ió n d e l a n e x o
Análisis que determ ina la baja o m ediana com plejidad de la tipología del proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la
Directiva G eneral).
Inform ación requerida para el proyecto (Factibilidad de energía electrica, Fijación de puntos de diseño, Pliegos Tarifarios, Tarifas en barra.
C álculos justificativos en baja y m ediana tensión, perfiles de cargas de las sub estaciones de Puerto M aldonado.
A r te ii/ic r L e to n a G a rcía
I N G E N IE R O r f / C T R I C I S T A • C IP . 7 0 0 9 3
zával» Areque
10 3 4 5 9
F O H M U L A O Ü R llt PROVECTOS OE INVERSION
AFU«CH)«Al DE ESTUDIOS YPH0TÍCT08
0 0 0 2 /3
id en tific ació n :
9
¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa la solución del problema central y los
medios definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central? □
10
¿Las acciones que contemplan las alternativas de solución se derivan del análisis de los medios
fundamentales? □
11
¿Las alternativas planteadas se basan en evidencia técnica, científica o experiencia de otros
proyectos? □
Form ulación:
14 ¿Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual? □
15
¿La oferta actual optimizada ha sido cuantlficada considerando los principales factores de
producción? □
16
¿Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva (o demanda objetivo) con
proyecto y la oferta optimizada sin proyecto? □
17
¿El tamaño del proyecto (capacidad de producción) guarda correspondencia con la brecha de
servicio existente? □
18 ¿La localización propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada? □
19 ¿La opción tecnológica propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente Justificada? □
20
¿Las alternativas de solución están conforme guardan correspondencia con los niveles de
servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente? □
21
¿Las soluciones técnicas están respaldadas por estudios de base o campo que el sector
establece? □
22
¿Las alternativas consideran acciones para reducir probables daños o pérdidas que podrían
generar en caso de la ocurrencia de desastres? □
23
¿Las alternativas consideran acciones para reducir el Impacto ambiental que podría generar el
proyecto? □
¿El presupuesto de Inversión de cada alternativa de solución está desagregado a nivel de
24 acciones, actividades y tareas? ¿El presupuesto de Inversión del proyecto ha incluido los costos □
de mitigación ambiental y riesgos?
¿La metodología de evaluación social seleccionada (costo beneficio o costo efectividad) guarda
26 correspondencia con la tipología de proyecto de Inversión? Q
27
¿Existe evidencia que respalda la atribución de los beneficios a los resultados del proyecto, y
estos han sido estimados en base a parámetros y procedimientos de cálculo razonables? □
28 ¿Han sido calculados los Indicadores de evaluación social para cada alternativa de solución? □
29
¿Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas ante posibles cambios
en las principales variables como demanda y costos? □
30
¿Se presenta el plan de Implementación con las actividades necesarias (ruta crítica) para la
ejecución del proyecto? □
31
¿Se han definido los requerimientos Institucionales y normativos que se deben cumplir durante
la fase de ejecución y fase de funcionamiento? □
¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el
32 medioamblente? a
W \ rM )
J u d tih * V a l é ' i T ^ I l ^ C q ñ c i ' e i ’ a s G a rcía
ln<S — Á r P ^ f 0 3 4 í
RESPOHSABl^UU'ABEA FIMCIONW DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
E C O N ü M lü r 'V ^ C E M D t 'J . 0 3 7 IN G E N IE R O E L E C T R IC IS T A • C IP . 7 0 Q 9 3
F O R M U L A D O R A Ü E P R O Y E C T O S D E IN V E R S IO N
FORMULADOS! O í PROYECTOS 0E INVERSION