MACROPROCESO DE (ESTRATEGI

PROCESO
Desarrollar y administrar políticas, procesos y procedimientos del Sistema de Ges
OBJETIVO organización.
ALCANCE Desde la planeación de la implementación del Sistema de Gestión Integrado, hast
RESPONSABLE COORDINADOR SGI
PROVEEDORES ENTRADAS

Plataforma Estrategica Directrices

Gestión Gerencial Resultados de La
Revision por la direccion

Solicitudes de Cambios y
Adecuaciones del SGI

Reportes de Hallazgos y de
Todos los Procesos del SGI
Acciones de Mejora

Informes de Gestión de los

Procesos del SGI

Aspectos Normativos, Legales y/o

Gobierno Nacional Reglamentarios Aplicables.

Solicitudes de Información
Partes Interesadas
Informes
 Recursos Documentos
oficina, Equipos Ofimaticos,
Equipos de Comun, Fijo, Movil

Medición

Indicador Formula
CROPROCESO DE (ESTRATEGICO)
PROCESO
políticas, procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado, en pro del mejoramiento continuo de la

implementación del Sistema de Gestión Integrado, hasta su Mejoramiento Continuo.

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Planear el SGI de la Organización

Implementar el SGIde la Organización

Informes sobre el Grado de

Mantener el SGIde la Organización Desempeño del SGI de la
Organización
Todos los Procesos del SGI
Informes de Auditoría

Planes y Acciones de Mejora

Hacer seguimiento a la Conveniencia,
Adecuación y Eficacia Continua del
SGI

Analizar Mecanismos de Seguimiento Información de Entrada para

Gestión Gerencial
y/o Medición del Proceso la Revisión por la Dirección

Solicitudes Atendidas y
Tomar Acciones Tendientes a la Respondidas
Clientes / Partes Interesadas
Mejora Continua del SGI
Información Varia

diagramaFlujoProceso1!A1
 Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 MACROPROCESO DE (ESTRATEGI
PROCESO
Dirigir, gestionar, coordinar y organizar los recursos humanos, económicos, tecnol
OBJETIVO metas establecidas.
Desde el establecimiento de las directrices, seguimiento y evaluación de los proce
ALCANCE resultados comerciales.

RESPONSABLE GERENTE
PROVEEDORES ENTRADAS

Clientes / Partes Interesadas Necesidades y Expectativas

Alianzas comerciales, Contratos

Gestión Comercial
Legalizados, Requisitos del Cliente

Información del Desempeño de los

Procesos y de la Conformidad del
Servicio (Indicadores)

Informes de Auditorías Internas

Resultado de las Acciones de Mejora

Gestión del Sistema de Gestión Tomadas por los Procesos de la
Integral: Organización
- Calidad
 Información del Desempeño de los
Procesos y de la Conformidad del
Servicio (Indicadores)

Informes de Auditorías Internas

Resultado de las Acciones de Mejora

Gestión del Sistema de Gestión Tomadas por los Procesos de la
Integral: Organización
- Calidad

Recursos Documentos
oficina, Equipos Ofimaticos,
Equipos de Comun, Fijo, Movil

Medición

Indicador Formula
CROPROCESO DE (ESTRATEGICO)
PROCESO
r y organizar los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la organización, para alcanzar las

de las directrices, seguimiento y evaluación de los procesos internos, hasta las estrategias, alianzas, relaciones y

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Definir las Directrices Estratégicas y

Comerciales de la Empresa

Socializar e Implementar las

Directrices Estratégicas y Comunicación Externa Clientes / Partes Interesadas
Comerciales (D.E.C)

Hacer Seguimiento a la Conveniencia,

Adecuación y Eficacia Continua de las
D.E.C

Analizar Mecanismos de Seguimiento

y/o Medición del Proceso

Tomar Acciones Tendientes a la

Mejora del Proceso
Plataforma Estratégica
Organizacional

Programación de Recursos

Definición de
Responsabilidades y
Autoridades
Todos los Procesos
Informe de Revisión por la
Dirección

Acciones para la Mejora de la

Eficacia del SIG

Acciones para la Mejora del

diagramaFlujoProceso2!A1 Producto en Relación con los
Requisitos del Cliente
 Definición de
Responsabilidades y
Autoridades
Todos los Procesos
Informe de Revisión por la
Dirección

Acciones para la Mejora de la

Eficacia del SIG

Acciones para la Mejora del

diagramaFlujoProceso2!A1 Producto en Relación con los
Requisitos del Cliente

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 MACROPROCESO DE (MISIONALE
PROCESO
Planificar, ejecutar y controlar eficazmente la Prestación del Servicio Corriente, ga
OBJETIVO requisitos contractuales definidos para la satisfacción del cliente.

ALCANCE Desde la planificación del Servicio, hasta su entrega a satisfacción.

RESPONSABLE LÍDER DEL SERVICIO CORRIENTE
PROVEEDORES ENTRADAS

Requisitos
Clientes
Necesidades Explicativas

Gestión operativa y de Oportunidades de Negocio

prestacion del servicio
 Recursos Documentos
oficina, Equipos Ofimaticos,
Equipos de Comun, Fijo, Movil

Medición

Indicador Formula
CROPROCESO DE (MISIONALES)
PROCESO
olar eficazmente la Prestación del Servicio Corriente, garantizando el cumplimiento de las especificaciones y
efinidos para la satisfacción del cliente.
Servicio, hasta su entrega a satisfacción.
ORRIENTE
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Recepción de la Solicitud de servicio

Evaluar Disponibilidad de Vehículos

para la Prestación del Servicio

Planificar la Prestación del Servicio

Prestar el Servicio Acorde a los

Requisitos Contractuales

Servicio Prestado Acorde a

los Requisitos, Necesidades y Clientes
Seguimiento de la Calidad del Servicio Expectativas del Cliente.

Analizar Mecanismos de Seguimiento

y/o Medición del Proceso

Tomar Acciones Tendientes a la

Mejora Continua del Proceso

diagramaFlujoProceso3!A1
diagramaFlujoProceso3!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 MACROPROCESO DE (MISIONALE
PROCESO
Comercializar los servicios disponibles, con el fin de expandir la oferta de servicio
OBJETIVO existentes.
Desde la labor de difusion y mercadeo de los servicios ofertados por la organiza
ALCANCE del servicio
RESPONSABLE LÍDER DEL SERVICIO ESPECIAL
PROVEEDORES ENTRADAS

Requisitos
Clientes
Necesidades Explicativas

Oportunidades de Negocio
Gestión operativa y de
prestacion del servicio

Recursos Documentos
oficina, Equipos Ofimaticos,
Equipos de Comun, Fijo, Movil

Medición

Indicador Formula
CROPROCESO DE (MISIONALES)
PROCESO
s disponibles, con el fin de expandir la oferta de servicio y generar nuevas contrataciones y mantener las ya

on y mercadeo de los servicios ofertados por la organización, hasta la legalización y cumplimiento a satisfaccion
del servicio
SPECIAL
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Recepción de la Solicitud de servicio

Evaluar Disponibilidad de Vehículos

para la Prestación del Servicio

Planificar la Prestación del Servicio

Prestar el Servicio Acorde a los Servicio Prestado Acorde a

Requisitos Contractuales los Requisitos, Necesidades y Clientes
Expectativas del Cliente
Seguimiento de la Calidad del Servicio

Analizar Mecanismos de Seguimiento

y/o Medición del Proceso

Tomar Acciones Tendientes a la

Mejora Continua del Proceso

diagramaFlujoProceso4!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO
OBJETIVO Crear, desarrollar y mantener condiciones organizacionales que permitan el crecim
ALCANCE Desde la selección del personal, hasta su desvinculación de la organización.
RESPONSABLE COORDINADOR TALENTO HUMANO
PROVEEDORES ENTRADAS

Solicitud de Personal Competente

Todos los Procesos

Solicitud de Programas de
Formación/Capacitación

Recursos Documentos
oficina, Equipos Ofimaticos,
Equipos de Comun, Fijo, Movil

Medición

Indicador Formula
MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO
ner condiciones organizacionales que permitan el crecimiento y satisfacción del personal.
rsonal, hasta su desvinculación de la organización.
O HUMANO
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Identificación de Necesidades de
Talento Humano

Reclutamiento y Evaluación de
Aspirantes
Personal Calificado y
Capacitado para Cada Puesto
Selección y Contratación del Personal de Trabajo

Todos los Procesos

Inducción del Personal
Resultados de la Evaluación
Evaluación del Personal y de las del Personal
Condiciones Laborales

Desarrollo de Programas de
Bienestar, Salud Ocupacional y de
Formación

Analizar Mecanismos de Seguimiento

y/o Medición del Proceso

Tomar Acciones Tendientes a la

Mejora Continua del Proceso

diagramaFlujoProceso5!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO
Suministrar los bienes y/o servicios requeridos para el normal funcionamiento de l
OBJETIVO especificaciones solicitadas, de forma oportuna y eficiente.

ALCANCE Desde la recepción de la requisición, hasta la entrega del bien y/o servicio al solici
RESPONSABLE COORDINADOR TIC
PROVEEDORES ENTRADAS

Todos los Procesos Solicitud de Bienes y/o Servicios

 Recursos Documentos
oficina, Equipos Ofimaticos,
Equipos de Comun, Fijo, Movil

Medición

Indicador Formula
MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO
servicios requeridos para el normal funcionamiento de los procesos de la empresa, de acuerdo con las
as, de forma oportuna y eficiente.

equisición, hasta la entrega del bien y/o servicio al solicitante.

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Recibir Requisiciones

Elaborar Cotizaciones
(Si Aplica)

Seleccionar Proveedor Bienes y/o Servicios con las

Especificaciones Técnicas
Todos los Procesos
Requeridas y en el Tiempo
Realizar la Compra Oportuno

Verificar el Producto/Servicio
Adquirido

Realizar Seguimiento y Evaluación a

los Proveedores

Analizar Mecanismos de Seguimiento

y/o Medición del Proceso

Tomar Acciones Tendientes a la

Mejora Continua del Proceso

diagramaFlujoProceso6!A1
diagramaFlujoProceso6!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO
OBJETIVO Mantener la infraestructura de la organización en buen estado, con el fin de garan
ALCANCE Desde la identificación de la Infraestructura requerida por la
RESPONSABLE COORDINADOR OPERATIVO
PROVEEDORES ENTRADAS

Requerimiento de Infraestructura

Todos los Procesos

Solicitudes de Mantenimiento

Recursos Documentos
oficina, Equipos Ofimaticos,
Equipos de Comun, Fijo, Movil
 Medición

Indicador Formula
MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO
a de la organización en buen estado, con el fin de garantizar la correcta prestación de los servicios.
la Infraestructura requerida por la
TIVO
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Determinar la Infraestructura
Requerida por la Organización

Proporcionar la Infraestructura
Requerida Infraestructura Requerida

Mantener la Infraestructura
Proporcionada

Evaluar la Calidad de la
Infraestructura Proporcionada Todos los Procesos

Analizar Mecanismos de Seguimiento

y/o Medición del Proceso
Infraestructura Mantenida

Tomar Acciones Tendientes a la

Mejora Continua del Proceso

diagramaFlujoProceso7!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
 MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO
OBJETIVO Administrar los recursos financieros, brindando información oportuna que permita

Inicia desde la identificación de necesidades de formulación de políticas y planes f

ALCANCE de medidas preventivas y correctivas sobre las actividades.

RESPONSABLE COORDINADOR SGI

PROVEEDORES ENTRADAS

Requisitos, Necesidades y
Todos los procesos Expectativas de los
Grupos de Interés

Ingresos y Cuentas por Pagar

Partes Interesadas

Solicitud de Información

Facturas
Gestión de Compras

Gestión Comercial Contratos Legalizados,

Necesidades y Expectativas del
Cliente
 Recursos Documentos
oficina, Equipos Ofimaticos,
Equipos de Comun, Fijo, Movil

Medición

Indicador Formula
MACROPROCESO DE (APOYO)
PROCESO
nancieros, brindando información oportuna que permita una adecuada toma de decisiones.

ón de necesidades de formulación de políticas y planes financieros de corto y mediano plazo hasta la adopción
correctivas sobre las actividades.

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Formulación de Políticas y Planes

Política Financiera y Plan
Financieros de Corto y Mediano Plazo
Financiero
Todos los Procesos

Preparación del Presupuesto

Presupuesto Elaborado

Ejecución Presupuestal

Manejo de Tesorería (Recaudos,

Pagos)

Gestión Gerencial

Registro de Operaciones Financieras

Información Contable y
Financiera Entidades Financieras

Entidades de Vigilancia y
Analizar Mecanismos de Seguimiento y/o Control
Medición del Proceso

Pagos, Información Varia

Tomar Acciones Tendientes a la Partes Interesadas

Mejora Continua del Proceso
diagramaFlujoProceso8!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas