PRIVADA

1. Año
110
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1112600040374

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

9 0 0 9 2 3 1 0 0 4
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Direcc.

Seccional
ANDINA DE TRANSMISIONES S.A.S. 3 2
24. Actividad económica 4 6 6 3 26. Cód. 27. No Formulario anterior

Total costos y gastos de nómina 30 33,910,000 Renta líquida 60 79,542,000

(continuación)
Aportes al sistema de seguridad social 31 4,824,000 Renta presuntiva 61 0

Renta
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 1,961,000 Renta exenta 62 0
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 50,303,000 Rentas gravables 63 0
Acciones y aportes 34 0 Renta líquida gravable 64 79,542,000
(Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
Cuentas por cobrar 35 252,618,000 Ingresos por ganancias ocasionales 65 0

ocasionales
Ganancias
9,138,000 0
Patrimonio

Inventarios 36 Costos por ganancias ocasionales

Activos fijos 37 83,870,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0

Otros activos 38 2,137,000 Ganancias ocasionales gravables 68 0
Total patrimonio bruto 398,066,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 69 19,886,000
Pasivos 40 298,919,000 Descuentos tributarios 70 0
Total patrimonio líquido 41 99,147,000 Impuesto neto de renta 71 19,886,000
Ingresos brutos operacionales 42 751,693,000 Impuesto de ganancias ocasionales 72 0
Ingresos brutos no operacionales 43 463,000 Descuento por impuestos pagados en el exterior 73 0
por ganancías ocasionales
Intereses y rendimientos financieros 44 61,000 Total impuesto a cargo 74 19,886,000
Ingresos

Total ingresos brutos 45 752,217,000 Anticipo renta por el año gravable 2016 75 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 7,517,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 0
devolución o compensación
Liquidación privada

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 47 0 Autorretenciones 77 0

ocasional
Total ingresos netos 48 744,700,000 Otras retenciones 78 11,094,000
Costo de ventas y de prestación de servicios 496,377,000 Total retenciones año gravable 79 11,094,000
Costos

Otros costos 50 0 Anticipo renta por el año gravable 2017 80 0

Total costos 51 496,377,000 Anticipo sobretasa año gravable 2017 81 0
Gastos operacionales de administración 52 59,409,000 Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin 0
año 2017
Fracción

solicitud de devolución o compensación

Deducciones

Gastos operacionales de ventas 53 101,539,000 Anticipo sobretasa año anterior 83 0

Deducción inversión en activos fijos 54 0 Sobretasa 84 0
Otras deducciones 7,833,000 Saldo a pagar por impuesto 85 8,792,000
Total deducciones 56 168,781,000 Sanciones 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio 57 79,542,000 Total saldo a pagar 87 8,792,000
Renta

o Pérdida líquida del ejercicio 58 0 o Total saldo a favor 88 0

Compensaciones 59 0

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2017-04-08 / 05:57:58 AM

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 1 7 -0 4 -0 8 / 0 5 : 5 7 : 5 8
91000409584396
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 2 4 1 9 3 8 3 3 2 7