Código: F-GI-IH-3

ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES

Versión: 1
PROCESO: GESTIÓN PARA LA Fecha de Aprobación:
INCLUSIÓN SOCIAL Noviembre de 2016

|Auditoría Visible No: 1 Y 2_

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO /VEREDA: SANTA MARIA– HUILA

FECHA: 11/12/2021

HORA: De las 11:00 a.m. a las 12:30 medio día.

LUGAR: CREM Municipal.

OBJETIVO:

Realizar Auditoria Visible No.1

y 2 “MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA- HUILA"CONVENIO No. 620 DE 2017.

ASISTENTES: Lista de Asistentes adjunta. _____ personas

ORDEN DEL DIA:

TIEMPO
ACTIVIDAD RESPONSABLE
(minutos)
Presentación Objetivo de la reunión. TIEMPO
1. ACTIVIDAD 5 min Profesional social DPS
RESPONSABLE
(minutos)
Representante legal de la
Entidad Territorial o su
Presentación de los Asistentes
2. 5 min delegado. Interventoría.
Veeduría.

3. Presentación objetivo de la reunión 10 min Profesional social DPS

Entidad Territorial
4. Presentación Oferta Institucional 10 min
Interventoría
Prosperidad Social

Ente Territorial
5. Intervención de la Entidad Territorial 10 min
Personería Municipal
6. Seguimiento a compromisos de la N/A N/A
Auditoría visible anterior

7. Presentación del proyecto: información 30 min Ente territorial, Contratistas

técnica, social, administrativa y del proyecto, veeduría.
financiera, y resolución de inquietudes:
contratista, interventoría, veeduría
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8. Validación comité veeduría ciudadana 10 min Veeduría

9. Socialización y entrega Manual de 5 min Social Residente
Mantenimiento
10. Aplicación Encuesta de Satisfacción 5 min Ente Territorial
11. CIERRE 5 min Ente Territorial

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:
Siendo las 11:00 am, en las instalaciones del CREM, municipal, nos dimos cita los actores que
formamos parte del convenio interinstitucional, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 620 DE
2017, SUSCRITO ENTRE EL DPS – FIP Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – HUILA, veedores,
beneficiarios y comunidad en general, en aras de realizar las auditorías visibles atípicas 1 y 2. Se da
inicio a la jornada con el saludo del señor secretario de planeación, Ramiro Rincón Murillo, el cual
realiza una breve presentación de los asistentes a la auditoria. Seguida por el saludo de Dora María
Artunduaga Flórez Directora Regional de Prosperidad Social dio a conocer a los asistentes el objetivo
de la reunión, el portafolio de servicios de la entidad y la importancia de estos espacios de
participación. Continuando con el orden del día, se presentaron los asistentes por parte de la alcaldía,
equipo del contratista, interventoría y comunidad beneficiaria de los mejoramientos de vivienda.
Continua el orden del día con la exposición por parte del contratista Yilber Martinez, quien presenta la
ficha técnica del contrato de obra y presupuesto, presenta el avance con el registro fotográfico de
antes y ahora de cada uno de los beneficiarios intervenidos a la fecha. La Residente Social , Yamileth
Puentes, quien realiza la presentación correspondiente a la información SISO; explica las actividades
que se vienen adelantando en el PGIO en los tres ejes Ambientales, calidad y operativo, así mismo las
capacitación que se dan al personal operativo respecto a los protocolos seguridad según los exigido en
la Resolución 666 y plan de aplicación de protocolos sanitarios en obra – PAPSO, adicional relaciona la
vinculación del personal a Seguridad social, e informe de la dotación entregada al personal; de igual
manera presenta las diferentes capacitaciones que se han adelantado con los beneficiarios, en talleres
específicos y complementarios, con registro fotográfico de los mismos. por último, la instalación del
punto de atención ciudadana SAC.
De acuerdo con el orden del día se da continuidad a la presentación por parte de la interventoría del
proyecto, Actividades adelantadas por el contratista y avaladas por la interventoría social, profesional
María Isabel Ardila.
Seguidamente continúa la profesional social presentando la conformación de la Veeduría Ciudadana
del proyecto, la inscripción ante personería, mediante resolución 003 de 2021.
Finalmente se solicita informe a la Residente Social acerca del Manual de Mantenimiento por
modalidad de intervención, quien informa que se encuentra en proceso de construcción para
aprobación de la interventoría.
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Antes de realizar el cierre a la auditoría, se aplica encuesta de satisfacción a los participantes a la

jornada.
Es de resaltar que se la auditoría fue transmitida en por Facebook live, ya que por protocolos de
bioseguridad y las distancias de los beneficiarios del proyecto, aunado a la hora, imposibilitaron la
asistencia presencial de los beneficiarios.

Se da por finalizada la jornada, siendo las 12:30 del mediodía.

COMPROMISOS (Si los hay):

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En la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

COMPROMISO RESPONSABLE INICIA TERMINA
Entrega del manual de uso-mantenimiento y
1 conservación de las intervenciones del Social Residente 11-02-2021 28-02-2021
municipio.
ENTIDAD TERRITORIAL TIEMPO
Atender oportunamente inquietudes y EJECUCIÒN
2 CONTRATISTA
solicitudes de la comunidad en caso que se DE LA
presenten. INTERVENTORIA OBRA

Anexar evidencias. Para las Auditorías Visibles, se debe anexar los siguientes soportes:
EVIDENCIA FORO AV 1 FORO AV 2
Registro de Asistencia X X

Registro Fotográfico X X
Directorio de Actores X
Acta de Constitución de Veeduría Ciudadana X
Resolución de Registro de Veeduría Ciudadana X
Sondeo de Satisfacción X
Evaluación Participativa
Acta de Entrega de Obra
Informe de la Veeduría x

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: __________________

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _X_ NO ___ PARCIALMENTE ___

Para constancia firman:

NOMBRE: RAMIRO RINCON MURILLO FIRMA:
CARGO: SECRETARIO DE PLANEACION

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CORREO ELECTRÓNICO:
No. TELEFÓNICO:311-203-5796
NOMBRE: YILBER MARTINEZ FIRMA:
CARGO: APOYO RESIDENTE SOCIAL
CORREO ELECTRÓNICO:
No. TELEFÓNICO:
NOMBRE: YAMILETH PUENTES FIRMA:
CARGO: RESIDENTE SOCIAL
CORREO ELECTRÓNICO: yamy1312@hotmail.com
No. TELEFÓNICO: 315 9277525
NOMBRE: URIEL VALENZUELA VALENCIA FIRMA:
CARGO: PRESIDENTE VEEDURIA
CORREO ELECTRÓNICO:
No. TELEFÓNICO: 3118732509
NOMBRE: LUIS ERNESTO ESGUERRA FIRMA:
CARGO: VICEPRESIDENTE VEEDURIA
CORREO ELECTRÓNICO:
No. TELEFÓNICO: 314 4575370

NOMBRE:PABLO CESAR SANABRIA FIRMA:

CARGO:SECRETARIO DE HACIENDA
CORREO ELECTRÓNICO: hacienda@santamaria-huila.gov.co
No. TELEFÓNICO:320-865-1909