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Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas Cód.: PG-GI-2-F1

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Fuente: N°:
(Audit. Internas y Externas, Fiscalización, Reclamos del cliente, Accidentes, Incidentes, etc.) (SAC/SAP)

Área: Fecha:

Completa el Identificador y GI
(Responsable de levantar las acciones) (Elaboración de la SAC/SAP)

Norma(s): Clausula:
(ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001)

Procedimientos, Estándares y otros:

Descripción de la No Conformidad Real o Potencial

Reportado por:
Acciones de Corrección o Inmediatas

Responsable de área: Plazo

Completa el Responsable del Área

Análisis de Causas Raices

Responsable de área: Fecha:

Acciones Correctivas o Preventivas (Elimina la Causa Raíz) Responsable Plazo

Verificación de la Implementación
Fecha
Acción Fecha Programada Implementado Nombre del Verificador Observaciones Completa GI y Auditores Internos
Verificación

Vericación de la Eficacia

Fecha Programada de Verificación:

¿Eficaz? SI NO

Responsable:
Firma: Fecha:
1 Definición del problema

2 Equipo que realiza el analisís: Fecha de análisis Jose Miguel Jimen

Moreno:
N° Apellidos y nombre Área Cargo
En este analisís
1 participan todos los
2 especialistas que sea
3 necesario para llegar
4 una mejor causa raíz
5
6
7
8
9
10

3 Posibles x1, x2, x3,…xn

Brainstorming (Lluvia de ideas):
Jose Miguel Jimenez
Moreno:
En este analisís
participan todos los
especialistas que sea
necesario para llegar a
una mejor causa raíz.

Jose Miguel Jimenez Moreno:

Se generan ideas, no discuciones. No
se hace ninguna evaluación de ideas.
Todos los miembros del equipo
participan.
4 Reducción de x1, x2, x3,…xn
Jose Miguel Jimenez
Medición / Control N° Votos Moreno:
Métodos N° Votos Máquina N° Votos
Cada miembro del equipo
puede dar hasta tres votos

Máquina Métodos Medición

Medio Ambiente Personal Materiales

Medio Amb. N° Votos Personal N° Votos Materiales N° Votos
5 Prueba de hipótesis
Confrontar datos (D,d,E) con las posibles teorías (x)
(D) Recolección de datos básicos
(d) Análisis de dispersión
(E) Diseño de experimentos

X1
Estos documentos no estan referidos en los PETS
=

(D)

X2 =
(D)
X3 =
(D)
X4 = Jose Miguel Jimene
¿Qué aspecto del siste
que fallar para que el p
ocurra?

Causa raiz (x) Falla del sistema Soluciones

X1 :

X2 :

X3 :

X4 :
PETS
Jose Miguel Jimenez Moreno:
¿Qué aspecto del sistema tuvo
que fallar para que el problema
ocurra?
Soluciones
Jose Miguel Jimenez
Moreno:
Plantear la solución en
función directa de la
causa raiz hallada y
que signifique un
cambio en el elemnto
del SGI que falló.