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SI NO N/A
No existen políticas de
1¿Existe políticas de seguridad área de ventas? seguridad en la fuerza
de ventas.CI -1
2 ¿ Se encuentra el área de ventas separadas de las otras
áreas?

3 ¿Existen capacitaciones que motiven

a los vendedores?

4 ¿ Ha identificado y analizado los aspectos que más inciden

para lograr la satisfacción de los clientes?

5 ¿El personal conoce la fijación de precios y devoluciones?

6 ¿Se realiza un análisis del mercado en relación de los

precios en cuanto a los productos?

7 ¿Se efectúa la revisión de facturación de los productos?

8 ¿Se realiza un control de inventario diario?

9 ¿Se otorgan beneficios a los trabajadores por ventas

mayores a su límite?

10 ¿Están distribuidos los cargos para venta de productos?

11 ¿El área de ventas cuenta con un organigrama?

12 ¿Tienen una comunicación efectiva en el área de ventas?

13 ¿Se evalúa constantemente el desempeño del personal que

efectúa este proceso?

14 ¿Se supervisa continuamente el proceso de adquisiciones?

15 ¿Existe una política de ventas para empleados y clientes?

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REVISADO POR:
FECHA: 12/05/2021
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No Existen políticas para el control de fuerza de Ventas CI – 1

De evaluación del Control Interno hemos determinado que el área de ventas no

cuenta con políticas para el control de fuerza de ventas que afectan al área comercial
a todo el personal, sino únicamente a las Gerencias y los Supervisores, los cuales
tampoco comparten esta información con sus reportes

El Manual de procedimiento establece que la empresa debe tener políticas internas

relacionadas al control fuerza de Ventas.

Se a que la Gerencia general no han creado una cultura de conocimientos y buena

práctica de las políticas y procedimientos que afectan al departamento de ventas,
debido a que las mercaderías, preventistas, personal de auto venta impulsadoras no
tienen un manejo adecuado de estas y tampoco un conocimiento general.

El hecho que el personal de la fuerza de ventas desconozca los procedimientos,

provoca que muchos de los procedimientos se lleven a cabo en forma incorrecta, y
que ciertas políticas no se cumplan. Entre los procesos con alto nivel de falencias,
están la recolección de las devoluciones, inadecuada entrega de material promocional
y reportes de gastos presentados en forma incorrecta.

Esta situación podría generar La falta de conocimiento de las políticas y

procedimientos corporativos, genera limitaciones en el control que se puede
establecer en el personal, debido a que si no conoce un procedimiento o una política
es imposible cumplirla, lo que generaría desviaciones en la obtención de metas
corporativas

Recomendamos a la Gerencia General elabore las políticas de control Ejecutar una

adecuada comunicación al personal de ventas, referente a los aspectos corporativos
importantes, así como desarrollar una planificación para realizar por lo menos una
vez al año una comunicación colectiva a todas las personas que necesitan conocer
estas políticas, recordándoles su alcance y puntos importantes
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 NO SE CUMPLEN LA VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL PL- 1

Como resultado de la investigación se verifico que nom se cumple coin la estructura de

dicha area de ventas.

Del funcionamiento de la entidad y su organigrama de la misma establece cumplir con

lo establecido en dicho

Se debe a que la gerencia no realiza una investigación del funcionamiento del area de
ventas.

Esta situación genera un caida en los objetivos de la empresa asi como la vision y
mision de la empresa.

Se recomienda realizar una capacitacion de los funcionamientos del organigrama

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