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FEBRES GOMEZ OREANA DEL VALLE

SALTO DE CLIENTE000000000 ? JUNIO/2021
162 4354308
CICLO: 23

FEBRES GOMEZ OREANA DEL VALLE

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Estos son los valores a pagar en Junio expedidos el 27 de Mayo 55374
de 2021 a las 22:35:27-05:00.Si
tienes alguna duda,
contáctanos en micuentab2b.tigo.com.co
¡Gracias por estar con nosotros!
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Datos de envío y pago

Valor total a pagar :
C* CC/NIT: 1148704045
D*

S*
CL 39 SUR CR 75 B -50 (INTERIOR 403 )
Medellín-Antioquia
$ 145,000.00
B* Barrio Único
Contrato: 17951313

cufe: 2297ce37002ea2452b43233dcb4891454b9a761e5d5932abdebb46d2ebe53b129c5824c9360c66c05119a009b0a2759c
C*
Cargos básicos $ 145,000.31
C* Consumos entre: Del 01 Mayo al 31 Mayo
Otros cobros $ -0.31
R* Referente de pago: 351548256-60
F* Fecha de pago oportuno:

F* 18 de Junio de 2021

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris,

Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagohogar

Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. jcbZMp58opwwWZtzWpYHnes84NQeBwVXPjcbZ
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COMPUTEC OUTSOURCING SAS

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El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de
2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de
Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU4803488

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de

Total $145,000.00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
FEBRES GOMEZ OREANA DEL VALLE 200
CC/NIT: 1148704045
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES
Contrato: 17951313
Referencia de pago: 351548256-60

Fecha de pago oportuno: 18 de Junio de 2021 }²JZgj1$5!q5$TWsY]²H!/S!²§56'3z~

Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del
cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor, no se recibe pago combinado
}²JZgj1$5!q5$TWsY]²H!/S!²§56'3z~
de cheque y efectivo y para pago parcial, solicítalo en b.tigo.com/abono
(415)7707316032000(8020)035154825660(3900)145000(96)20210618
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Página 1 de 2
 Tus servicios de este mes (A + B ) $ 145,000.00
Valor mensual de cargos basicos Servicios Suplementarios

Cargos básicos ($) Subtotal ($) IVA ($)Subtotal ($) IVA ($) Total
Internet $ 121,849.00 $ 23,151.31 $ 0.00 $ 0.00 $ 145,000.31
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Total de cargos básico $ 121,849.00 $ 23,151.31 $ 0.00 $ 0.00 A$ 145,000.31

($)Subtotal ($) IVA ($) Total

Otros cobros
Ajustes facturación $ -0.31 $ 0.00 $ -0.31
Total de cobros $ -0.31 $ 0.00 B$ -0.31

Detalle de su factura

Internet
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Identificador de servicio Producto Plan Subtotal Iva Total
01/05/2021 31/05/2021 31 213642292 Internet 120 megas b2b $ 121,849.00 $ 23,151.31 $ 145,000.31

Subtotal cargos básicos $ 145,000.31

Otros Cobros Subtotal Iva Total

Ajuste al peso $ -0.31 $ 0.00 $ -0.31

Subtotal Servicios Suplementarios $ -0.31
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 145,000.00
Valor pago anterior $ 145,000.00

Resumen de consumo
134628956 Internet 213642292
Dirección de instalación: CL 39 SUR CR 75 B -50
(INTERIOR 403 )
Fecha de corte: 31 mayo
Velocidad de navegación: 0120 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $145,000.31

Cláusula de permanencia
Producto Identificador Valor total del cargo de Valor cargo conexión Fecha inicio Fecha fin Valor terminación
conexión sin iva subsidiado sin iva anticipada sin iva
Internet 213642292 $ 182,656.00 $ 182,656.00 01/03/2021 01/03/2022 $ 167,434.67

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026.