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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIGSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Código:
GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Proceso Planeación Estratégica
CONTROL DE CAMBIOS
1 Versión Inicial.
CONTROL DE APROBACIÓN
Aprobó:
Revisó:
Elaboró:
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Tabla de Contenido
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 5
MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 6
ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ..... 8
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................... 8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................... 8
GENERALIDADES ....................................................................................................................... 9
MISIÓN........................................................................................................................................... 9
VISIÓN ........................................................................................................................................... 9
PRINCIPIOS Y VALORES .......................................................................................................... 9
Honestidad: ................................................................................................................................. 9
MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................. 10
COMPONENTES ........................................................................................................................ 11
1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN.................................................................................................. 11
1.1. Política de Gestión del Riesgo ................................................................................. 11
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción ............................................... 12
1.3. Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción. .......................................................... 12
1.4. Monitoreo y medición ................................................................................................. 12
1.5. Consulta y Divulgación .............................................................................................. 13
1.6. Capacitación ................................................................................................................ 13
1.7. Seguimiento................................................................................................................. 13
1.8. Estrategia de Gestión del Riesgo de Corrupción— Mapa de Riesgos de
Corrupción: .............................................................................................................................. 13
2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES .......................... 14
2.1. Marco Legal ................................................................................................................. 15
2.2. Definición de la estrategia de racionalización de trámites ................................... 16
2.3. Objetivos de la estrategia de racionalización de trámites .................................... 17
2.4. Estrategia ..................................................................................................................... 17
2.5. Trámites registrados en el SUIT V3: ....................................................................... 17
2.6. Tramites en línea ........................................................................................................ 18
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INTRODUCCIÓN
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MARCO LEGAL
NORMA DESCRIPCIÓN
Ley 1474 del 2011 Estatuto Anticorrupción, Art.73 Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden Nacional,
Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano. Dicha estrategia
contemplara entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
estrategias Antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.
Metodología Plan
Anticorrupción y
Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del
Atención al
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de
Ciudadano
Atención al Ciudadano".
Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la
Ley 1753 de 2015”.
Ley 962 de 2005. Dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
Tramites
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado
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NORMA DESCRIPCIÓN
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.
Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan nomas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública.
Decreto Ley 2106 de 2019: Por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, proceso y procedimientos innecesarios
existentes en la administración Pública.
Decreto 943 de 2014 MECI. Arts. 1 y siguientes. Adopta la actualización
Modelo Estándar del modelo estándar de control interno para el Estado Colombiano (MECI).
de Control Interno
para el Estado Decreto 1083 de 2015 Decreto Único reglamentario del sector Función
Colombiano (MECI) Pública. Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes Adopta la actualización del Modelo
Estándar de Control.
Ley 498 de 1998. Art. 33. Audiencias Públicas. Cuando la Administración
lo considere conveniente y oportuno se podrán convocar audiencias
públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la
formulación, ejecución o evaluación de Políticas y programas a cargo de
la entidad, y en especial cuando este de por medio la afectación de
derechos o intereses colectivos. Las comunidades y organizaciones
podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin que la solicitud o
las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la
administración. En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las
razones de las decisiones adoptadas. En el acto de convocatoria a la
audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que será
utilizada.
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NORMA DESCRIPCIÓN
Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
Transparencia y
Acceso a la
Ley 2013 de 2019: Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento
Información
de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de
las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
Atención de
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
Peticiones, quejas
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
y reclamos,
sugerencias y
Ley 1755 del 2015 Derecho fundamental de petición. Art 1. Regulación del
denuncias
derecho de petición
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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GENERALIDADES
MISIÓN
El Subsistema de Salud de las Fuerza Militares en el 2030, será una entidad que generará
confianza en los usuarios en la prestación de los servicios integrales de salud y en el
mantenimiento de la salud operacional, con eficiencia y calidad, con un equipo humano
calificado y comprometido.
PRINCIPIOS Y VALORES
Honestidad: “Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general”.
Respeto: “Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición”.
Justicia: “Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación”.
Actitud de Servicio: Mediante la valoración, aceptación y respeto por mí y por los demás,
sumado a la capacidad y disposición que muestro ante una situación, busco de manera
positiva realizar mis funciones con sus correspondientes actividades; con el fin de
satisfacer las necesidades de la comunidad y alcanzar los objetivos que la ley nos ha
confiado, especialmente en la creación de valor público.
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COMPONENTES
Gestiópn del
Riesgo de
Corrupción -
Mapa de
Riesgos de
Corrupción
Inciativas Racionalización
adicionales de Tramites
SSFM
Mecanismos
para la
Rendición de
transparencia y
cuentas
el acceso a la
información
Mecanismos
para mejorar la
atención al
ciudadano
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Los riesgos son dinámicos, por tanto, podrán cambiar de forma o manera radical
sin previo aviso. Por ello es necesaria una supervisión o monitoreo periódico
según su tipología.
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Proceso Planeación Estratégica
Ruta web:
Link:https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-
publica/6-planeacion/61-politicas-lineamientos-manuales/611-politicas-
lineamientos-sectoriales/6111-planes-programas/6-1-1-1-9-plan-anticorrupcion-
atencion
Plataforma SVE:
Módulo de Gestion del Riesgo
1.6. Capacitación
Por ello se definen estrategias de capacitación interna y externa una vez por
trimestralmente para garantizar la competencia necesaria de los servidores para
atender el tema de una manera adecuada. Por ello se requiere que los líderes
vean la necesidad de fortalecer el manejo conceptual y operativo del tema.
1.7. Seguimiento
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Proceso Planeación Estratégica
Acuerdo 071 de 2019 “Por el cual se fijan los parámetros para la integración,
implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión, en el Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”
Acuerdo 072 de 2019 “Por el cual se dictan políticas generales y
lineamientos para la organización del Sistema Integral de Información en
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional – SISMIPOL”.
Resolución 0111 de 2000 “Por la cual se crea el Centro Nacional de
Afiliación del Subsistema de Salud Fuerzas Militares CENAF y se definen”
Resolución 1651 de 2019 “Por la cual unifican y actualizan los requisitos para
el registro de novedades, afiliación, validación y extinción de derechos, para
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Decreto 1078 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones”.
2.2. Definición de la estrategia de racionalización de trámites
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2.4. Estrategia
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No aplica
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3.3. Responsabilidad
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B. CONTRATACIÓN:
Información actualización de la evolución y estado actual
de los procesos de contratación de la red, incluyendo
prestadores y dispensación de medicamentos e insumos.
Número, objeto, monto y estado de los contratos
terminados y en ejecución 2020
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Publicar la presentación
Estadística
(evaluaciones)
REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA Grupo Ayudantía
RENDICIÓN DE CUENTAS: Elaborar y difundir el reglamento - Atención al
de la Rendición, el cual llevará el Visto Bueno del Grupo de Usuario
Asuntos Legales y será difundido en la página web por
Comunicaciones Estratégicas. Subdirección
Salud
NORMAS DE COMPORTAMIENTO: Estipular las normas de
compartimiento y plasmarlas en las ayudas) Staff
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Así mismo, con el fin de facilitar los procesos de participación social, bajo el marco
de las competencias y facultades que han sido otorgadas en la normatividad legal
vigente, como Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, se han venido
fortaleciendo espacios físicos, virtuales, medios electrónicos y presenciales,
tecnologías de información y espacios institucionales, que permitan socializar la
información y garantizar la comunicación en doble vía, para facilitar y dinamizar la
interacción permanente con los usuarios, representantes de las Asociaciones, de
las Veedurías y búsqueda permanente del mejoramiento de la gestión institucional
y eficiencia administrativa en beneficio de la entidad y la satisfacción de los
usuarios, razón de ser del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
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b. Atención telefónica: A través de este medio los usuarios del SSFM, se comunica a
los teléfonos de la DIGSA a nivel nacional. Para tener contacto con la sede central
pueden llamar al PBX. 3238555 y marcar la extensión requerida, en donde se
podrán realizar consultas, solicitar información acerca de los servicios que presta la
entidad, interponer PQRSR, iniciar trámites y verificar el estado del mismo y
comunicarse con las diferentes oficinas de la DIGSA. Línea 01-8000-111335, celular
322 3492342.
c. Correo Postal: Medio por el cual la ciudadanía envía correo físico (cartas, oficios,
solicitudes) para comunicarse ya sea con el Director General o con cualquiera de las
dependencias de la Entidad, este tipo de comunicación es recepcionado por la
oficina de archivo y correspondencia en el 4 piso- Sede principal, la cual se
encargará de dirigirla a quien corresponda, además radicar solicitudes de
información o reportar quejas y reclamos y tramites en general.
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f. Redes Sociales: Teniendo en cuenta el auge que han tenido las redes sociales, y en
cumplimiento de las recomendaciones del Gobierno en Línea la DIGSA como
estrategia de promoción y divulgación de información sobre el quehacer de la
entidad, habilito su cuenta en Twitter como @SanidadMilCo, YouTube Dirección
General de Sanidad Militar y Facebook como Dirección General de Sanidad Militar
Colombia.
Anexo link de la información cargada y soportada en la página web de los dos
componentes así:
Dentro de la categoría de Servicio al Ciudadano se encuentra la siguiente información:
Servicio al Ciudadano
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/11-servicios-al-
ciudadano
Atención al Usuario DIGSA
INFORMES DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-
usuario-digsa/informes-seguimiento-peticiones-quejas
DERECHOS Y DEBERES
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-
usuario-digsa/derechos-deberes-los-usuarios
OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO A NIVEL NACIONAL DE EJERCITO
NACIONAL, ARMADA NACIONAL Y FUERZA AEREA COLOMBIANA
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-
usuario-digsa/oficinas-atencion-al-usuario-nivel-nacional
RESPUESTA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-
usuario-digsa/resultados-encuesta-satisfaccion
FOLLETO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-
usuario-digsa/folleto-atencion-al-usuario
PROTOCOLOS DE SERVICIO AL CIUDADANO
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Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-
usuario-digsa/protocolos-servicio-al-ciudadano
INFORMACIÓN AL CIUDADANO
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/13-informacion-
al-ciudadano
Sistema de Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos
Link: https://pqr.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/index.php?idcategoria=34445
Participación Ciudadana
DIALOGO CON LA SUPERSALUD
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-
ciudadana/dialogo-supersalud
CHAT
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-
ciudadana/chat/chat-atencion-al-usuario
DIRECTORIO DE ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR DEFENSA
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-
ciudadana/directorio-asociaciones-relacionadas
CUALIFICACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/index.php?idcategoria=1609&ne
ASOCIACIONES DE USUARIOS SSFM
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-
ciudadana/asociaciones-usuarios-ssfm
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SSFM
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-
ciudadana/espacios-participacion-social-ssfm
Carta del trato Digno
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/18-carta-del-
trato-digno
Preguntas Frecuentes
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/19-preguntas-
frecuentes
Glosario
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/110-glosario
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Proceso Planeación Estratégica
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-
cuentas/rendicion-cuentas-2019/informe-gestion-participacion-social
Transparencia Pasiva
MEDIOS DE SEGUIMIENTO PARA CONSULTA
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-
publica/11-transparencia-pasiva
FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-
publica/11-transparencia-pasiva
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/dependencias/grupo-
prestacion-operacion-servicios/portafolio-red-servicios/portafolio-red-servicios-2020
Coordinar la
Formular,
realización de la
Implementar el implementar y
Dimensión 5 - medición de la
Sistema de hacer
Información y percepción y
atención al seguimiento a la
Comunicación: satisfacción de los x x x x 2/01/2021 30/12/2021
usuario y percepción y
5.3. Servicio al usuarios del SSFM
participación satisfacción de
ciudadano frente a la prestación
social los servicios de
de los servicios de
salud del SSFM
salud.
Establecer y
estandarizar los
Implementar el procedimientos Revisar, actualizar y
Dimensión 3 - Sistema de para la unificar criterios para
Gestión con atención al implementación la implementación del
x x 4/01/2021 30/06/2021
Valores para usuario y del Sistema de Sistema de Atención
Resultados participación Atención al al Usuario y
social Usuario y Participación Social.
Participación
Social.
Implementar y
realizar
Implementar el
seguimiento de Desarrollo de
Dimensión 3 - Sistema de
la Línea de estrategias que
Gestión con atención al
orientación e permitan dar a los x x x x 2/01/2021 30/12/2021
Valores para usuario y
información en usuarios información,
Resultados participación
la prestación de clara y oportuna
social
los servicios de
salud.
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Proceso Planeación Estratégica
Publicar en la
cartelera de la DIGSA
la siguiente
información en lugar
visible y de fácil
acceso al usuario:
*localización física
sede central
Implementar y
*Horarios de atención
realizar
Implementar el sede central
seguimiento de
Dimensión 3 - Sistema de *Teléfonos de
la Línea de
Gestión con atención al contacto, línea
orientación e x x 5/01/2021 7/04/2021
Valores para usuario y gratuita
información en
Resultados participación *Carta del Trato Digno
la prestación de
social *listado de trámites y
los servicios de
servicios
salud.
*Responsable
dependencia de la
atención de las PQRS
*Correo electrónico de
contacto de la entidad
*Información relevante
la rendición de
cuentas
Implementar y
realizar Implementar
Implementar el seguimiento de estrategias que
Dimensión 3 - Sistema de la línea permitan evaluar la
Gestión con atención al Evaluación del línea Evaluación del
x x 7/01/2021 30/12/2021
Valores para usuario y Sistema de Sistema de Atención
Resultados participación Atención al al Usuario y
social Usuario y Participación Social -
Participación Semestralmente
Social.
Implementar y
realizar Consolidar y analizar
Implementar el seguimiento de los reportes de
Dimensión 5 -
Sistema de la línea Gestión atención al usuario de
Información y
atención al de peticiones, la Dirección de
Comunicación: x x x x 2/01/2021 23/12/2021
usuario y quejas, Sanidad de cada
5.3. Servicio al
participación reclamos, Fuerza y Jefatura de
ciudadano
social sugerencias y Salud -
reconocimientos Semestralmente
(PQRSR)
Implementar y
Implementar el realizar Monitorear y realizar
Dimensión 5 -
Sistema de seguimiento de seguimiento a las
Información y
atención al la línea Gestión PQRS con el fin de
Comunicación: x x x x 2/01/2021 29/12/2021
usuario y de peticiones, identificar
5.3. Servicio al
participación quejas, oportunidades de
ciudadano
social reclamos, mejora.
sugerencias y
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Proceso Planeación Estratégica
reconocimientos
(PQRSR)
Implementar y
Implementar
Implementar el realizar
Dimensión 5 - estrategias de
Sistema de seguimiento de
Información y humanización que
atención al la línea
Comunicación: contribuyan en la x x x x 2/01/2021 30/12/2021
usuario y Humanización
5.3. Servicio al satisfacción del
participación en la Prestación
ciudadano usuario y el cliente
social de los Servicios
interno
de Salud
Implementar el Implementar y
Dimensión 3 - Sistema de realizar Publicar a través de la
Gestión con atención al seguimiento de página web de la
x 20/04/2021 14/05/2021
Valores para usuario y la línea DIGSA el acta de
Resultados participación Participación rendición de cuentas
social Social
Establecer diálogos
participativos como
Implementar el Implementar y espacios de
Dimensión 3 - Sistema de realizar encuentro entre la
Gestión con atención al seguimiento de Administración, las
x x x x 2/01/2021 30/12/2021
Valores para usuario y la línea Direcciones de
Resultados participación Participación Sanidad, Jefatura de
social Social Salud, ESM y
comunidad usuaria -
Semestralmente
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Proceso Planeación Estratégica
Normatividad
Presupuesto
Planeación
Control
Contratación
Trámites y Servicios
Instrumentos de gestión de información pública
Criterio Diferencial de accesibilidad
Protección de datos abiertos
Colombia Compra Eficiente desarrolló la nueva plataforma del SECOP II, la cual
es la nueva versión del SECOP para pasar de la simple publicidad a una
plataforma transaccional que permite a Compradores y proveedores realizar el
Proceso de Contratacion en línea a continuación contractual.
Colombia Compra Eficiente como ente rector del Sistema de Compra Pública
pone a disposición de todos los usuarios del SECOP II las Guías de uso del
SECOP II, en donde encontrara de manera detallada las instrucciones en las
diferentes funcionalidades de la plataforma para las distintas etapas de los
Procesos de Contratación y las modalidades de contratación. Puede encontrarlas
en los siguientes links:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii--
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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Código:
GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Proceso Planeación Estratégica
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SECOP II
5.1.2. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición
y compras.
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1
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Manual de Gobierno Digital.
2
Ibid. p14
3
Ibid. p14
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Proceso Planeación Estratégica
De acuerdo a lo establecido por la Ley 1712 del 6 de marzo del 2014, la Dirección
General de Sanidad Militar realiza la implementación de los tres instrumentos para
la gestión de información como se mostrará a continuación:
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Noviembre
Diciembre
Octubre
Febrero
Agosto
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Julio
Abril
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jornadas de Aniversario de la
difusión y Dirección General x
herramientas de Sanidad Militar
pedagógicas Inducciones x
enfocadas en los
valores y su
adherencia:
activación, Reinducción x
fomento,
ejemplificante, de
compromiso.
Implementar el
Aplicar
Vigilar la instructivo para el
mecanismo
integridad de las manejo del
de vigilancia
DIRECCIÓN actuaciones de Conflicto de
de la
GENERAL quienes ejercen la Intereses y de
integridad de x x x x x x x x x x x
DE SANIDAD función pública situaciones
las
MILITAR para prevenir irregulares que
actuaciones
riesgos de atenten contra el
de los
corrupción. Código de
funcionarios.
Integridad
Exponer los
avances e
implementaciones
del código de
x
integridad a través
de indicadores de
satisfacción y
Mostrar la
efectividad.
evolución y
Exponer los
Exponer resultados en
DIRECCIÓN avances e
avances del cuanto a la gestión
GENERAL implementaciones
plan de y nivel de
DE SANIDAD del código de
gestión de implementación y
MILITAR integridad a través
integridad seguimiento del
de indicadores de
Código de
satisfacción,
Integridad x x x x
efectividad,
FURAG y Matriz
de Autodiagnóstico
para consensuar la
transformación y
proyección del PGI
2022.
CONSOLIDACIÓN
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SEGUIMIENTO 4
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa
de Riesgos de Corrupción.
En este sentido es necesario que adelante seguimiento a la gestión del riesgo, verificando
la efectividad de los controles:
4
Departamento Administrativo de la Función Pública, Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, Versión 4. Bogotá, Colombia. 2018.
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