PLAN DE INVERSIÓN

ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan

CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS

Nombre de la Organización

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PSICULTORES DE HUARIBAMBA

INCIPIENTE - SEGUNDO APOYO

Tipo de PIA:

Aporte PDTS Aporte Org Total aporte S/.

Inversion:
26,795.35 4,675.65 31,471.00

N° Contrato 76 - 2019

Nombres y Apellidos del Formulador:

ANALI GABRIELA REYES SALVADOR

HUARIBAMBA - 2019
Lugar y Fecha :

16
 ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES DEL PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

1.1. Del Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible - PDTS

1.2. De la Organización
1.2.1. Nombre
1.2.2. Ubicación
1.2.3. Situación Juridica
1.2.4. Junta Directiva
1.2.5. Representante legal (persona de contacto)
1.2.6. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años

1.3. Del Plan de Inversión Asociativa - PIA

II. DATOS DEL NEGOCIO

2.1. Del Proceso Productivo

2.2. Patromonio de la Organización
2.3. Descripción de las limitaciones o dificultades vinculados al proceso productivo del PIA
2.4.- Producción para el mercado y para el autoconsumo

III. ANALISIS DE MERCADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL PIA

3.1. Oferta mensual actual de Productos/Servicios

3.2. Demanda nacional de Productos/Servicios
3.3. Destino de Productos/Servicios
3.4. Limitaciones o dificultades actuales vinculados a la comercialización de Productos/Servicios

IV. AMBIENTE

4.1. Efectos ambientales en el desarrollo del PIA

4.2. Acciones realizadas a favor del ambiente

V. Solicitud del 2do. Apoyo

5.1. Descripción
5.2. Objetivos: Generales y Especificos
5.3. Resultados cualitativos y cuantitativos a lograr
5.4. FODA
5.1. Estrategia

VI. REQUERIMIENTOS

VII. PLAN DE INVERSIONES

VIII. ANALISIS ECONÓMICO

IX. ANEXOS

Anexo N° 01: Costos de producción

Anexo N° 02: Padrón de familias que conforman la asociación
Anexo N° 03:
 SOLICITUD DE SEGUNDO APOYO PARA PLANES DE INVERSIÓN ASOCIATIVA

1.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.- ORGANIZACIÓN
NOMBRE : ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PSICULTORES DE HUARIBAMBA

TIPO : ASOCIACIÓN

1.2.- UBICACIÓN

Región: HUANCAVELICA
Provincia: TAYACAJA
Distrito: HUARIBAMBA
Centro Poblado: HUARIBAMBA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

LONGITUD LATITUD ALTURA (msnm)

-74.943751 -12.288316 3100

1.3.- ACCESIBILIDAD - TIPO DE ACCESOS

TRAMO TIPO ESTADO KM TIEMPO

TRAMO 1 ( PAMPAS -
ASFALTAD REGULAR 18 40
HUARIBAMBA)
O

1.4.- CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (Padrón de Socios Anexo N° 3)

SEXO MAYORES 30 AÑOS MENORES 30 AÑOS TOTAL

FEMENINO 2 3 5
MASCULINO 3 5 8
TOTAL 5 8 13

1.5.- SOCIOS PARTICIPANTES: 13 Socios

1.6.- SITUACIÓN JURIDICA:

Fecha de Constitición: 8/27/2018

Fecha de Formalización: 8/27/2018
N° de Partida Registral: 11264445
N° de Resolución:
N° de RUC: 20603666161

1.7.- JUNTA DIRECTIVA:

Vigencia hasta
Cargo DNI DIRECTIVO SEXO
Mes/Año
Presidente 71746623 JUAN MANUEL CUNYAS ROJAS M 10/4/2023
Tesorero 72098812 CRISTHIAN FRANKLIN MONTAÑEZ ROJAS M 10/4/2023
Secretario 71716092 ALVINA ROMANI REYES F 10/4/2023
Fiscal
Vocal

1.8.- REPRESENTANTE LEGAL:

Nombres y Apellidos DNI Dirección - Domicilio Tlf. Correo electronico

JUAN MANUEL CUNYAS ROJAS 71746623 HUARIBAMBA

1.9.- APOYO RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS:

Institución Tiempo de apoyo Tipo de apoyo Valorización S/.

PDTS-VRAEM 1 AÑO EFECTIVO 40,100.00

1.10.- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMERCIALES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS:

Nombre del evento Lugar Tipo de evento

Feria Local Huaribamba Feria
 SOLICITUD DE SEGUNDO APOYO PARA PLANES DE INVERSIÓN ASOCIATIVA

1.11.- ESTRUCTURA PATRIMONIAL

a) PATRIMONIO INICIAL

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA LA UNIDAD DE COSTO

CANTIDAD TOTAL S/.
ORGANIZACIÓN MEDIDA UNIT.
EQUIPOS
UNIDAD

INFRAESTRUCTURA
GALPÓN

SEMOVIENTES
CABEZAS

TOTAL

b) PATRIMONIO PRIMER APOYO

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA LA UNIDAD DE COSTO

CANTIDAD TOTAL S/.
ORGANIZACIÓN MEDIDA UNIT.
EQUIPOS
LAPTOP UNIDAD 1 1500.00 1500.00
IMPRESORA UNIDAD 1 500.00 500.00
BALANZA DIGITAL DE 1KG -25 KG UNIDAD 1 200.00 200.00
SELECCIONADOR DE TRUCHAS UNIDAD 4 100.00 400.00

INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE UNA PISCIGRANJA MODULO 1 20850.00 20850.00

MAQUINARIA

SEMOVIENTES
ALEVINOS DE 10 CM DE LONGITUD MILLAR 5 580.00 2900.00
REPRODUCTORES HEMBRAS UNIDAD 78 40.00 3120.00
TOTAL 29470.00

1.12.- MEDIO AMBIENTE

1.12.1.- EFECTOS AMBIENTALES EN EL DESARROLLO DEL PIA

EFECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN PROPUESTA

Contaminacion de agua
Construccion de un
Las heces y la truchas muertas
pozo septico para el
producto de la descomposición
deposito de las truchas
contaminan la aguas.
muertas.

1.12.2.- ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL AMBIENTE

EFECTO AMBIENTAL ACCIONES TOMADAS RESULTADO

Filtracion de aguas
Mejoramiento de las pozas residuales Manejo de las aguas residuales
residuales.
II.- DATOS DEL NEGOCIO

2.1.- CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO

ACTIVIDAD: PECUARIA

RUBRO: ACUICULTURA

PRODUCTO: TRUCHAS

2.2.- ANALISIS FODA

FORTALEZAS
1. ASOCIACION FORTALECIDA CON OBJETIVOS CLAROS EN LA
CRIANZA y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS.
2. GRAN DISPONIBILIDAD DE AGUA CON CARACTERISTICAS
ADECUADAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS
3. ALTA DEMANDA EN EL CONSUMO DE TRUCHAS EN LOS MERCADOS
LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.
OPORTUNIDADES
1. PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO QUE OFRECE EL ESTADO Y
ENTIDADES INTERNACIONALES.
2. EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE TRUCHA POR SUS
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES.
3. OPORTUNIDAD DE APROVECHAR EL TLC CON EL TIEMPO.

DEBILIDADES
1. CONOCIMIENTO EMPÍRICO EN LA CRIANZA DE TRUCHAS
2. CARECEN DE UN MERCADO YA QUE ES UNA NUEVA ASOCIACIÓN Y
ESTÁN EMPEZANDO DE CERO.
3. NO SABEN APROVECHAR SUS RECURSOS NATURALES QUE SU
LUGAR DE ORIGEN LES BRINDA.
AMENAZAS
1. CONTAMINAN EL AGUA DE LOS RÍOS.
2. LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS AFECTAN LA CANTIDAD DE CAUDAL LO
CUAL AFECTARA LA PRODUCCIÓN
3.LA VENTA ILEGAL DE TRUCHAS POR LA PESCA ILEGAL.
III.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

A.-FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

COSTO
RUBRO CODIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

Formulación de Plan de Inversión Asociativa 2.1.3.1 Contrato 1 300.00 300.00

TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/. 300.00

B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA 2.2.1.3

COSTO
CODIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)
RUBRO
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1
AT Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 3,200.00
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre 4 800.00 3,200.00

AT Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2 1,500.00

Especialista Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2.01 Mes/hombre 3 500.00 1,500.00

AT Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3 500.00

Especialista Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3.01 Mes/hombre 1 500.00 500.00

AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4
Especialista Medioambiental 2.2.1.3.1.4.01 Mes/hombre

TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA (S/.) 5,200.00

COSTO
RUBRO CODIGO POA U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)
II. ACTIVIDAD: CAPACITACION 2.2.1.3.2
CURSOS 2.2.1.3.2.1
Técnico-productivos 2.2.1.3.2.1.1 Curso 1 730.00 730.00
Curso: Manejo del equipo de electro shock de beneficio de truchas
1.- Manejo del equipo de electro shock de beneficio de truchas 730.00
Materiales didacticos 639.00
- Manuales Unidad 13 20.00 260.00
- Cuadernos Unidad 13 2.50 32.50
- Lapiceros Unidad 13 0.50 6.50
- Laminas Didacticas Unidad 13 20.00 260.00
- Alquiler de multimedia Unidad 1 80.00 80.00
- Refrigerios Personas 13 7.00 91.00

Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.1.2 Curso 0.0

Curso:

Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.1.3 Curso 0.0

Curso:

Medioambiental 2.2.1.3.2.1.4 Curso 0.0

Curso:

TOTAL CURSOS (S/.) Curso 1 730.00

TALLERES 2.2.1.3.2.2 UM Cantidad Costo Unitario Total S/.

Técnico-productivos 2.2.1.3.2.2.1 Taller 1 1,194.00 1,194.00

1.- Manejo de sala de proceso de beneficio de truchas 1,194.00

Materiales didacticos 65.00

- Manuales Unidad 13 5.00 65.00
Insumos y materiales 525.00
- Botas blancas Pares 5 25.00 125.00
- Mascarillas, guantes, mandiles Global 5 40.00 200.00
- Mamelucos Unidad 5 40.00 200.00
- Expositor Dia 1 500.00 500.00
- Refrigerios Personas 13 8.00 104.00
 Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.2.2 Taller 0
Taller:

Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.2.3 Taller 1 517.00 517.00

1.- Comercializacion y venta de truchas 517.00
Materiales didacticos 150.00
- Tripticos Millar 1 150.00 150.00
Insumos y materiales 276.00
- Bandejas de acero Unidad 6 25.00 150.00
- Baldes Unidad 6 21.00 126.00
- Refrigerios Persona 13 7.00 91.00
Medioambiental 2.2.1.3.2.2.4 Taller 0 0
Taller:

TOTAL TALLERES (S/.) Taller 2 1,711.00

COSTO
VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

Visita Guiada

TOTAL VISITAS GUIADAS (S/.) 0

COSTO
PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

Pasantia a Acopalca - Huancayo (3 dias) Pasantia 1 3,263.00

- Pasajes (Huaribamba-Huancayo) Pasaje 13 30.00 390.00
- Alojamiento Personas 13 80.00 1,040.00
- Alimentación Personas 13 90.00 1,170.00
- Movilidad Local Pasaje 13 20.00 260.00
- Ingreso a los centros Psicolas Personas 13 6.00 78.00
- Seguros accidentes/Vidas Personas 13 25.00 325.00

TOTAL PASANTIAS (S/.) Pasantia 1 3,263.00

TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION (S/.) 5,704.00

III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 2.2.1.3.3

COSTO
ACTIVOS CODIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

Equipos 2.2.1.3.3.1 11,195.00

Cooler de transporte de truchas Unidad 2 200.00 400.00
Linea de frio: Congeladora de 300 a 400 lts Unidad 1 1,500.00 1,500.00
Embolsadora al vacio Unidad 1 3,900.00 3,900.00
Mesa de acero inoxidable Unidad 1 1,300.00 1,300.00
Recipiente con capacidad de 100 truchas Unidad 1 300.00 300.00
Lavadero de acero inoxidable Unidad 1 650.00 650.00
Mangueras Rollo 1 145.00 145.00
Equipo de Shock electrico (cables, barras de cobre, Interruptor, Unidad 1 3,000.00 3,000.00
recipiente y otros)
Infraestructura 4,382.00
Planta de proceso de Beneficio artesanal Global 1 4,382.00
- Calaminas Transparente Unidad 8 58.00 464.00
- Calaminas Unidad 15 24.00 360.00
- Tubos de 4" de 3 metros Unidad 5 120.00 600.00
- Tubos de 1/2" Unidad 30 6.50 195.00
- Uniones de media Unidad 30 1.00 30.00
- Codos de media Unidad 12 1.50 18.00
- Grifos de lavadero Unidad 6 35.00 210.00
- Palizadas Unidad 11 30.00 330.00
- Cuartones de 2x2 metros Unidad 25 5.00 125.00
- Chaclas de 3x1 metros Unidad 25 4.00 100.00
- Puntales de 3 metros Unidad 20 21.00 420.00
- Clavos de calamina Kilos 5 7.00 35.00
- Clavos de 3" Kilos 5 7.00 35.00
- Hormigon M3 8 120.00 960.00
- Cemento Bolsas 20 25.00 500.00
Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 0.00
 Semovientes 2.2.1.3.3.4 0.00

Vehiculos Menores 2.2.1.3.3.5 0.00

TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.) 15,577.00

COSTO
IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXION COMERCIAL 2.2.1.3.4 UM CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 Difusion 730.00

Tarjetas de presentacion Millar 1 90.00 90.00
Gigantografias Unidad 1 140.00 140.00
Carpa Unidad 1 500.00 500.00

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 Signo 1,500.00

Registro sanitario Unidad 1 1,500.00 1,500.00

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3 0.00

Gira Comercial:…………………….

PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 Feria 3 1,290.00

Local :
Provincial: Feria Provincial por 1 dia Feria 1 270.00
- Alimentación Personas 3 30.00 90.00
- Movilidad local Unidad 3 10.00 30.00
- Pasajes de ida y vuelta Unidad 3 50.00 150.00
Regional: Feria Dominical de Huancavelica (2 dias) Feria 1 600.00
- Alimentación Personas 3 60.00 180.00
- Alojamiento Personas 3 40.00 120.00
- Movilidad local Global 3 10.00 30.00
- Pasajes de ida y vuelta Personas 3 90.00 270.00

Nacional: Feria Dominical de Huancayo - Junin (2 dias) Feria 1 420.00

- Alimentación Personas 3 60.00 180.00
- Alojamiento Personas 3 40.00 120.00
- Movilidad local Global 3 10.00 30.00
- Pasajes de ida y vuelta Personas 3 30.00 90.00
Internacional:

TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.) 3,520.00

COSTO
V. ACTIVIDAD: AMBIENTE 2.2.1.3.5 UM CANTIDAD UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan 1 1,170.00

Manejo de poza residual 1,170.00
Plantas fijadoras de Nitrogeno (AZOLA) Kilos 10 2.00 20.00
Cemento Bolsas 20 25.00 500.00
Parrilla metalica Unidad 2 200.00 400.00
Cal Bolsas 5 50.00 250.00

TOTAL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (S/.) 1,170.00

TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.) 1,170.00

TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 31,171.00

TOTAL A + B FORMULACION DEL PLAN DE INVERSION + PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 31471.00
V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO - 2DO. APOYO
NOMBRE DEL PLAN: CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS
URP:
(S/. Nuevos Soles)
APORTES (S/) (%) PARTICIPACION
COSTO COSTO TOTAL
RUBRO COD. POA U.M. CANTIDAD PROYECTO
UNITARIO (S/.) (S/) PROYECTO (PDTS) BENEFICARIO OTROS BENEFICARIO OTROS
(PDTS)
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: A + B 31,471.00 26,795.35 4,675.65
A. FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION ASOCIATIVA (PLAN) 2.1.3.1 Contrato 1 300.00 300.00 300.00 0.00 100% 100%
- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA 0.00
- ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 0.00
- FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES 0.00
B. PLAN DE INVERSIÓN PIA (PLAN) 2.2.1.3 Incentivo 1 31,171.00 31,171.00 26,495.35 4,675.65 85% 15%
I. ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1 5,200.00 4,420.00 780.00 85% 15%
AT Asistencia Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 Mes/hombre 4 800.00 3,200.00
AT Técnico - Administrativa 2.2.1.3.1.2 Mes/hombre 3 500.00 1,500.00
AT Articulación Comercial y mercado 2.2.1.3.1.3 Mes/hombre 1 500.00 500.00
AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4 -
II. CAPACITACION 2.2.1.3.2 5,704.00 4,848.40 855.60 85% 15%
CURSOS 2.2.1.3.2.1 730.00 620.50 109.50 85% 15%
Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.1.1 Curso 1 730.00 730.00
Técnico Administrativo 2.2.1.3.2.1.2 Curso 0 0.00
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.1.3 Curso 0 0.00
Medioambiental 2.2.1.3.2.1.4 Curso 0 0.00

TALLERES 2.2.1.3.2.2 1,711.00

Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.2.1 Taller 1 1,194.00 1,194.00
Técnico Administrativo 2.2.1.3.2.2.2 Taller 0 0.00
Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.2.2.3 Taller 1 517.00 517.00
Medioambiental 2.2.1.3.2.2.4 Taller 0 0.00

VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 Visita 0 0.00 0.00 0.00 0.00 85% 15%

PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 Pasantia 1 3,263.00 3,263.00 2,773.55 489.45 85% 15%

III. PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 2.2.1.3.3 15,577.00 13,240.45 2,336.55 85% 15%
Equipos 2.2.1.3.3.1 11,195.00 9,515.75 11,195.00 85% 15%
Cooler de transporte de truchas Unidad 2 200.00 400.00
Linea de frio: Congeladora de 300 a 400 lts Unidad 1 1,500.00 1,500.00
Embolsadora al vacio Unidad 1 3,900.00 3,900.00
Mesa de acero inoxidable Unidad 1 1,300.00 1,300.00
Recipiente con capacidad de 100 truchas Unidad 1 300.00 300.00
Lavadero de acero inoxidable Unidad 1 650.00 650.00
Mangueras Rollo 1 145.00 145.00
Equipo de Shock electrico (cables, barras de cobre, Interruptor, recipiente y otros) Unidad 1 3,000.00 3,000.00

Infraestructura 4,382.00 3,724.70 657.30 85% 15%

Planta de proceso de Beneficio artesanal Global 1 4,382.00 4,382.00

Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 0.00 0.00 0.00 85% 15%

 Semovientes 2.2.1.3.3.4 0.00 0.00 0.00 85% 15%

Vehiculos Menores 2.2.1.3.3.5 0.00 0.00 0.00 85% 15%

Plantaciones Permenentes 2.2.1.3.3.6 0.00 0.00 0.00 85% 15%

Frutales 2.2.1.3.3.6.1 Ha 0.00

Forestales 2.2.1.3.3.6.2 Ha 0.00 0.00 0.00 85% 15%

Reinstalación de Plantaciones Permanentes 2.2.1.3.3.7 0.00 0.00 0.00 85% 15%

Frutales 2.2.1.3.3.7.1 Ha

Forestales 2.2.1.3.3.7.2 Ha 0.00 0.00 0.00 85% 15%

IV. IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 2.2.1.3.4 3,520.00 2,992.00 528.00 85% 15%
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 Millar 730.00 620.50 109.50 85% 15%
Tarjetas de presentacion Millar 1 90.00 90.00
Gigantografias Unidad 1 140.00 140.00
Carpa Unidad 1 500.00 500.00

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 Signo 1,500.00 1,275.00 225.00 85% 15%

Registro sanitario Unidad 1 1,500.00 1,500.00
GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3 Gira

PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 Feria 1,290.00 1,096.50 193.50 85% 15%

Feria Provincial Feria 1 270.00 270.00
Feria Provincial Feria 1 600.00 600.00
Feria Nacional Feria 1 420.00 420.00
V. MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 1,170.00 994.50 175.50 85% 15%
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan 1,170.00 994.50 175.50 85% 15%
Manejo de poza residual Silo 1 1,170.0 1,170.00

C. PLAN DE DESEMBOLSOS 31,471.00 26,795.35 4,675.65

- PRIMER DESEMBOLSO 2.1.3.1 % 100 300.00 300.00 0.00
2.2.1.3 % 60 18,702.60 15,897.21 2,805.39
- SEGUNDO DESEMBOLSO 2.2.1.4 % 40 12,468.40 10,598.14 1,870.26
IV.- IMPLEMENTACIÓN DEL 2 DO APOYO

4.1.- JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO

La organización trabajara con la inversion destinada en comercializacion de truchas teniendo la oportunidad de ir creciendo en el
mercado con una produccion continua y de manera especial, a partir de esta campaña la organización ingresará al mercado con
productos de calidad de truchas. Para la buena comercializacion esta garantizada la puesta de una Planta de proceso de Beneficio
artesanal y el equipo de electro shock para el benefecio instantaneo de las truchas para mantener la calidad de carne. El incremento
en los volúmenes de oferta y la calidad del producto le permitirá mantenerse en el mercado.

4.2.- OBJETIVOS A LOGRAR CON EL 2 DO APOYO

Identificar el mercado de comercializacion segmentado por los productores de truchas.

Incrementar la produccion y comercializacion de truchas en los mercados.
Con la implementación del proyecto es mejorar los ingresos económicos.

4.3.- RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS ESPERADOS

4.3.1 RESULTADOS CUALITATIVOS

1.- Los socios manejan tecnologias adecuadas para la comercialización de truchas.
2.- Asociación de productores capacitados en temas produccion de alevinos y alimentacion de engorde de truchas.

4.3.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS

1.- La asociación estima ingresar al mercado en la siguiente campaña con 1418 KILOS de truchas.
2.- 13 productores capacitados en temas de comercializacion y mercadeo de truchas
4.- Unidad Productiva que realice un manejo adecuado de comercializacion.

4.4.- ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL 2 DO APOYO

- La organización ofertará un producto de calidad, ya que tendrá controlado toda la trazabilidad del negocio desde la parte
productiva hasta la comercializacion. En esta ultima parte, se tendrá un mejor control de manejo del producto y traslado de truchas
en cooler.
Por otro lado, la organización iniciará con la innovación de oferta de truchas . Que tiene una gran demanda como parte de una dieta
alimenticia muy solicitado por los consumidores, en ese sentido con el proyecto se tiene previsto de instalar una planta de beneficio
artesanal y el equipo de electro shock.
VI.- ANALISIS ECONÓMICO

6.1.- ANALISIS DE MERCADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL PIA

6.1.1.- OFERTA ANUAL Y ACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

TRUCHAS KG 1,418 PRODUCCION DE TRUCHAS

6.1.2.- MERCADO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS: PÚBLICO OBJETIVO

MERCADO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

COMERCIALIZACION DE TRUCHAS
MERCADO REGIONAL KG 1418 DE CALIDAD.

6.1.3.- DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

DESTINO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

COMERCIALIZACION DE
MERCADO MAYORISTA DE HUANCAYO KG 1418 TRUCHAS

6.1.4.- DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS

ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VARIACION DE PRODUCCION
PECUARIA - ACUICULTURA - TRUCHAS KG 24000 DESDE EL AÑO 2016

6.1.5.- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ACTUALES

AÑO
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA
0 1 2 3 4 5
PECUARIA- ACUICULTURA - TRUCHAS KG 1418 1,536 1,583 1,654 1,725 1,796

6.1.6.- PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS

AÑO
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO
0 1 2 3 4 5
PECUARIA- ACUICULTURA - TRUCHAS 1418 1536 1583 1654 1725 1796
PRECIO DE TRUCHAS 13 13 13 13 13 13
TOTAL DE VENTAS 18434 19968 20579 21502 22425 23348
6.2.- COSTOS DE PRODUCCIÓN PIA 2 DO APOYO

6.2.1.- COSTOS DIRECTOS (COSTOS VARIABLES)

COSTO DE PRIDUCCIÓN - AGRICOLA - KILOS/AÑO

PRODUCCIÓN 5,368 PRODUCCIÓN 5,672
ACTIVIDAD: PECUARIA KILOS 1,342 KILOS 1,418
CAMPAÑA CAMPAÑA
RUBRO: ACUICULTURA N° FAMILIAS 13 N° FAMILIAS 13
MESES 8 MESES 8
PRODUCTO: TRUCHAS

SITUACIÓN SIN PIA SITUACIÓN CON PIA

COSTOS U. MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

MANO DE OBRA - CONTRATADA 1530

Manejo de produccion de truchas Jornal 28 25 1959 51 30 1530

ALIMENTACION 4160
Inicio kilos 160 6.80 1500 56 8.00 449
Crecimiento1 kilos 155 6.80 1500 213 8.00 1706
crecimiento ii kilos 135 6.80 2818 251 8.00 2005
Engorde y acabado kilos 180 6.80 2966 300 8.00 2400
SANIDAD 3500
Cal agricola Sacos 2 40 80 5 40 200
SEMILLA
Alevinos Millar 7.5 550 4125 6 550 3300

SUB TOTAL S/. 14948.5152 9189.6

6.2.2.- COSTOS INDIRECTOS (COSTOS FIJOS)

SITUACIÓN SIN PIA SITUACIÓN CON PIA

SERVICIOS
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 400
GASTOS ADMINISTRATIVOS 500 400
GASTOS DE ASESORIA 4800 1500
OTROS GASTOS
SUBTOTAL 5300 1900

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 20249 11089.6

7.821
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO
AÑO
RUBRO
0 2020 2021 2022 2023 2024
A. INGRESOS 18,226 19,659 20,267 21,185 22,425 23,348
Ingresos por Venta 18,226 19,659 20,267 21,185 22,425 23,348

B. INVERSIONES 31,471
FORMULACION PROYECTO 300
ASISTENCIA TÉCNICA 5,200
CAPACITACIÓN 5,704
PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 15,577
IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 3,520.00
MEDIO AMBIENTE 1,170
C. COSTOS DE PRODUCCIÓN 11,090 11,200 11,312 11,426 11,545 11,664
Costos de producción 11,090 11,200 11,312 11,426 11,545 11,664

D. FLUJO DE CAJA ECONOMICO (D= A-(B+C)) (S/24,334) S/8,458 S/8,954 S/9,760 S/10,880 S/11,684

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 11,613

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 27.70%

Tasa de Descuento 10%

Flujo de Ingresos Actualizados S/. 89,616.43
Flujo de Costos Actualizados S/. 49,393.12
Relación Beneficio/Costo 1.8
ANEXO Nº ….................: Padrón de familias que conforman la organización: …........................................................................

Apellidos N° de Vacunos

Fecha Nac. Lugar de Grado de N° de N° hijos

N° Tipo Nombres DNI Estado Civil Edad Sexo Idioma miembros de N° de menores N° de Firma
(dd/mm/aaaa) Residencia instrucción hijos
Paterno Materno Cargo Vigencia la familia de 5 años vacas en N° total
produccio de Ha
n

Titular CUNYAS ROJAS JUAN MANUEL 71746623 PRESIDENTE 10/4/2023 SOLTERO 7/26/1993 26 M HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 1 0 0
1
Cónyuge 924961547

Titular ROMANI REYES ALVINA 71716092 SECRETARIA 10/4/2023 SOLTERA 7/20/1992 27 F HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 0 1
2
Cónyuge

Titular MONTAÑEZ ROJAS CRISTHIAN FRANKLIN 72098812 TESORERO 10/4/2023 SOLTERO 7/21/1993 26 M HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 1 0
3
Cónyuge

Titular ROMANI REYES ABELIO 44404564 SOCIO SOLTERO 3/22/1987 33 M HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 1 0 0
4
Cónyuge

Titular RIVEROS MALLMA YURI 70760232 SOCIO SOLTERO 2/20/1993 26 M HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 1 1
5
Cónyuge

Titular CUYCAPUSA REYES FLORINDA 71661397 SOCIA SOCIA 12/28/1992 27 F HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 3 1 1
6
Cónyuge

Titular AYUQUE QUISPE EPIFANIO 23666395 SOCIO SOLTERO 1/22/1934 85 M HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 1 1
7
Cónyuge

Titular ROJAS MURILLO FELICIANO 23666344 SOCIO SOLTERO 2/18/1933 86 M HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 0 1
8
Cónyuge

Titular REYES CUYCAPUSA YUDY EDITH 43825318 SOCIA SOLTERO 9/12/1988 32 F HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 1 0
9
Cónyuge

Titular BERNARDO REYES GEORGE 70115875 SOCIO SOLTERO 9/8/1994 25 M HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 1 0 0
10
Cónyuge

Titular BERNARDO REYES OLIVER 73053976 SOCIO SOLTERO 11/23/1992 27 M HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 1 0
11

Cónyuge

Titular REYES CONTRERAS FLORINDA 19861781 SOCIA SOLTERA 8/2/1964 55 F HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 1 0
12
Cónyuge

SOCIA SOLTERA 8/27/1989 30 F HUARIBAMBA SECUNDARIA CASTELLANO 2 1 0

13 Titular QUISURUCO RIVEROS YESSICA HERLINDA 45975435
Cónyuge

Mayores de 30 Menores de 30
Sexo Total
años años

Mujeres 2 3 5
Varones 3 5 8
Total 5 8 13