INTEGRANTES:

- Ramirez Rivera Alan

- Perez Herrera Sandy
- Santana Alba Jhann
- Tavar Curay
 PRESENTACIÓN

Empresa 100% Peruana que inicia sus actividades e

dedicarse en sus inicios a la fabricación y comercializa
de calzados y con el pasar de los años fue ampliando
tener una línea completa de artículos de Limpieza
creemos cubren satisfactoriamente las necesidades
dirigimos.

Una de nuestras principales características es la com

que cumplan con rigurosos estándares de calidad para
cada vez más exigente.
 icia sus actividades el 12 de abril del 2004 para
ricación y comercialización de Escobillas de ropa y
os años fue ampliando su portafolio hasta llegar a
artículos de Limpieza y materiales de Aseo, que
ente las necesidades del mercado al cual nos

racterísticas es la comercialización de productos

ndares de calidad para satisfacción de un mercado
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Reducir Costos
FINANCIERA
Aumentar Rentabilidad
Fidelizar Clientes
CLIENTES
Satisfacción a Clientes
Captar Nuevos y rentables
clientes
Implementación de TI
PROCESOS INTERNOS Obtimizar Tiempos de Entrega
Minimizar Productos
Defectuosos
Aumentar capacitaciones de los
colaboradores en tecnologia
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Incrementar la Productividad de
colaboradores
Producción RR.HH.
Reducir los costos de
x
Producción
Optimizar los costos de
x remuneracion por
empleado
x x
Garantizar la entrega de la x
produccion a tiempo
x Retener al talento clave
para la organización
Implementar sistema ERP
para potenciar el area de x
operaciones
Aumentar el nivel de
identificacion del personal
x con la empresa
x
x
Aumentar el nivel de Sistematizar los procesos
capacitacion del personal de compensaciones
x
x
 Ventas Marketing

Reducir el costo de Reducir Costos de busqueda de clientes

ventas Potenciales

Cumplir con los objetivos

x
de ventas

Implementar promociones online de

fidelizacion
Implementar programa
de fidelizacion de clientes

x x

x Incrementar el engagement en las redes

sociales

x x

x x

Reducir el numero de
reclamos por venta x
realizada

Ofrecer incentivos a nuestros clientes

x
internos - benchmarking

Aumentar las
capacitaciones en el area x
de ventas
 PLA

DIAGNOSTICO DEL PLAN OPERATIVO DE PRODUCCIÓN:

Uno de los problemas que presenta la empresa DAYR en esta área es que la produccion
no se raliza tiempo estimado ocacionado que exitan demoras en la entrega de los pedidos.

OBJETIVO GENERAL: INDICADOR/STATUS

1.-Objetivo especifico 1 : Reducir los costos de producción

Actividad 1:Hacer una auditoria trimestral Nivel de costos variables = C

variable unitario X Unidades pr

Actividad 2:Renegociacion con lo proveedores

Nivel de los Costos fijos = C

Actividad 3:Generar cultura de ahorro en la empresa fijos/Costos totales

4.-Objetivo especifico 4:Garantizar la entrega de la produccion a tiempo

Actividad 1:Planificar rutas de entrega Nivel cumplimiento de entregas= N

entregados a tiempo/Total de or
pedidos

Actividad 2:Asignaciones claras y tiempos definidos

Actividad 3:Monitorear que cada proceso cuente con las Daños en el transporte o de fabrica
medidas y señaleticas para su cuidado dañados/ Total de producc

3.-Objetivo especifico 3:Implementar sistema ERP para potenciar el area de operaciones

Actividad 1: Convocar reuniones de jefaturas para identificar
los procesos a optimizar
Eficiencia del sistema en el proces
Recursos utilizados/Recursos P

Actividad 2: Realizar un mapa seguimiento al sistema de ERP.

Tasa de empleados capacitados : N
Actividad 3: Programar capacitaciones para el manejo de ERP. capacitados/Total de emple

4.-Objetivo especifico 4:Aumentar el nivel de capacitacion del personal

Actividad 1:Diseñar un programa de capacitaciones periodicas Tasa de empleados capacitados : N
para optimizar los procesos capacitados/Total de emple

Retroalimentacion al personal= N
Actividad 2:Evaluacion continua para valorar el rendimiento aprobados/Total de pruebas to

Actividad 3: Recopilar las necesidades y puntos a mejorar de Tasa de participacion del person
los empleados para el área empleados participantes/ Total em
área
 PLAN OPERATIVO DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO:
es que la produccion Estas estrategias nos ayuden a mejorar los procesos internos d
entrega de los pedidos. para optener los productos fabricados en el tiempo estimado q
de manera que nos permita incrementar los pedidos.

INDICADOR/STATUS RESPONSABLES

Encargado de Auditoría interna

vel de costos variables = Costos
able unitario X Unidades producidas

Responsable de existencias para la producción

ivel de los Costos fijos = Costos

fijos/Costos totales Jefe del area de Producción

Asistente administrativo del area de producción

mplimiento de entregas= N° productos
gados a tiempo/Total de ordenes de
pedidos

Asistente administrativo del area de producción

n el transporte o de fabrica = Productos
dañados/ Total de produccion
Auxiliar administrativo del area de producción

a de operaciones
a del sistema en el proceso operativo: Consultor de TI
ursos utilizados/Recursos Previstos

analista desarrollador de nuevos sistemas

empleados capacitados : N° empleados
apacitados/Total de empleados
Asistente de recursos humanos

empleados capacitados : N° empleados

apacitados/Total de empleados
Responsable de Talento humano

limentacion al personal= N° pruebas

obados/Total de pruebas tomadas
Jefe del áre de Producción
de participacion del personal = N° de
dos participantes/ Total empleadospor
área Responsable de Talento humano
rar los procesos internos de operaciones
os en el tiempo estimado que se requiere
entar los pedidos.

FECHA - MESES
RECURSOS/PRESUPUESTO
E F M A M J J

1700 X

1900 X

3500 X X

1500 X X

1500 X

3900 X X X
4000 X X

7500 X X X

3500

3800 X X

5000 X X

2500 X
A S O N D
 DIAGNOSTICO DEL PLAN OERTIVO DE RR.HH:
Uno de los problemas que presenta la mpresa DAYR en el area de rr.hh es que en
reitradas ocaciones ha presentado problemas con el cumlimiento de pago de su p
lo cual es un malestar para los coloboradores y demas sus vendedores se sienten
la maqueta de comisones.

OBJETIVO GENERAL:

1.-Objetivo especifico: Optimizar los costos de renumeracion por empleado

Actividad 1: Otorgar asignación por escolaridad solo hasta primaria

Actividad 2: Otorgar vales de alimentos trimestrales

Actividad 3: Reducir el bono transporte para colaboradores que realizan tiempo extra

2.-Objetivo especifico 2:Retener al talento clave para la organización

Actividad 1: Crear un buen clima laboral

Actividad 2: Fomentar la creatividad y la motivación

Actividad 1: Crear línea de carrera para los coloboradores

3.-Objetivo especifico 3:Aumentar el nivel de identificacion del personal con la empresa

Actividad 3: compremeter a los colaboradores con proyectos que ellos mismo lo elaboren

Actividad 2: Realizar sorteos por participar en eventos que se realicen

Actividad 3: Promover la importancia de llevar la marca de la empresa.

4.-Objetivo especifico 4: Sistematizar los procesos de compensaciones

Actividad 1: Capacitar a los colaboradores en implementacion de nuevos procesos

Actividad 2: Asignar un equipo lider para llevar a cabo el proyecto

Actividad 3: Recolectar críticas, puntos de vista y nuevas ideas para una mejor
implementación
 PLA

DIAGNOSTICO DEL PLAN OERTIVO DE RR.HH:

Uno de los problemas que presenta la mpresa DAYR en el area de rr.hh es que en
eitradas ocaciones ha presentado problemas con el cumlimiento de pago de su planilla,
o cual es un malestar para los coloboradores y demas sus vendedores se sienten desmotivados por
a maqueta de comisones.

OBJETIVO GENERAL: INDICADOR/STATUS

: Optimizar los costos de renumeracion por empleado Tasa del cumplimiento del
presupuesto de
signación por escolaridad solo hasta primaria remuneraciones= Valor total
del presupuesto
ales de alimentos trimestrales ejecutado/Valor total
Tasa de emisión de bonos :
presupuestado
l bono transporte para colaboradores que realizan tiempo extra N° de bonos entregados /N°
de bonos prespuestados
2:Retener al talento clave para la organización

Tasa de rotación del talento

buen clima laboral clave : N° de empleados
marchados /total de
empleados del área
la creatividad y la motivación
% de oportunidad de
crecieminto laboral= N°
a de carrera para los coloboradores Ascensos /Total de
incorporacion de nuevos
talentos
3:Aumentar el nivel de identificacion del personal con la empresa
N° proyectos nuevos : N° de
eter a los colaboradores con proyectos que ellos mismo lo elaboren proyectos / mes

orteos por participar en eventos que se realicen Tasa de participantes : N°

empleados participantes/
Total de empleados

la importancia de llevar la marca de la empresa.

 4: Sistematizar los procesos de compensaciones

Tasa de procesos
a los colaboradores en implementacion de nuevos procesos sistematizados=N° de
procesos
sistematizados/Total de
procesos de compensacion
n equipo lider para llevar a cabo el proyecto

Tasa de participantes : N°
ecolectar críticas, puntos de vista y nuevas ideas para una mejor empleados participantes/
implementación Total de empleados
 PLAN OPERATIVO DE RR.HH

OBJETIVO:
Determinar las estrategia
del área de Recursos Hum
otivados por así para aumentar la ren

DICADOR/STATUS RESPONSABLES RECURSOS/PRESUPUEST

el cumplimiento del
presupuesto de
eraciones= Valor total Responsable de Remuneración y bienestar 27000
el presupuesto
cutado/Valor total Asistente de Remuneraciones 35000
e emisión de bonos :
presupuestado
bonos entregados /N°
onos prespuestados Asistente de Remuneraciones 54000

e rotación del talento

: N° de empleados Gerente de Recursos humanos 12000
rchados /total de
pleados del área
Asistente de Recursos humanos 3000
e oportunidad de
eminto laboral= N°
censos /Total de
poracion de nuevos
talentos Responsable de Talento humano 2000

yectos nuevos : N° de
royectos / mes Asistente de Comunicación interna y talento humano 6000

de participantes : N° Asistente de Comunicación interna y talento humano 37000

eados participantes/
al de empleados

Asistente de Comunicación interna y talento humano 1500

asa de procesos
ematizados=N° de Coordinador de remuneraciones 15000
procesos
matizados/Total de
os de compensacion
Coordinador de remuneraciones 2300

de participantes : N°
eados participantes/
al de empleados
Asistente de Remuneraciones 1500
Determinar las estrategias y controles que ayuden a mejorar los procesos de implementación
el área de Recursos Humanos que ayuden a solucionar los problemas detectados
así para aumentar la rentabilidad anual y reducir costos.

FECHA - MESES
CURSOS/PRESUPUESTO
E F M A M J J A S O N

27000 X X X X X X
35000 X X X X X X

54000 X X X X X X

12000 X

3000 X X

2000 X

6000 X X X X

37000 X

1500 X X X
15000 X X

2300 X X

1500 X
ementación

ES
D
 DIAGNOSTICO DEL PLAN OERTIVO DE VENTAS

OBJETIVO GENERAL:

1.-Objetivo especifico: Reducir los costos de ventas

Actividad 1::Elevar la productividad para ofrecer más producto o servicio, pero mantener los
gastos controlados
Actividad 2:Controlar las deudas negociando los términos

Actividad 3: Gestionar bien el almacenamiento para evitar costos extras

2.-Objetivo especifico 2:Cumplir objetivo de ventas

Actividad 1:Calcular el objetivo mensual de ventas,

Actividad 2:Monitorizar el progreso de los objetivos

Actividad 3:Ofrecer incentivos para alcanzar los objetivos

3.-Objetivo especifico 3:Implementar programa de fidelizacion de clientes

Actividad 1:fidelizacion del cliente

Actividad 2:crear programas de fidelizacion

Actividad 3:Diseñar un boletin especial para cliente

4.-Objetivo especifico 4:Reducir el numero de reclamos por venta realizada

Actividad 1:revisar periodicamente el grado de satifaccion por las ventas

Actividad 2:implementar mejoras en el proceso de ventas

Actividad 2: brindar a cada colaborador las habilidades y herramientas necesarias

5.-Objetivo especifico 5:Aumentar las capacitaciones en el area de venta
Actividad 1:contar con un personal de ventas conocedor y eficaz
Actividad 2:capacitar periodicamente al personal de ventas

Actividad 3:establecer metricas necesarias para medir la participacion en las capacitaciones.

 PLAN OPERATIVO DE VENTAS
OBJETIVO

INDICADOR/STATUS RESPONSABLES RECURSOS/PRESUPUESTO

Ratio de costo de ventas= Monto

de C.Ventas/Ventas totales Jefe de ventas 15000
coordinador de servicios 3500
Tasa de M.P. consumida = N° M.P.
consumida
actual /N° M.P. consumida año
anterior
Asistente de servicios 6300

Ratios de cumplimiento de ventas =

Ventas efectuadas/ventas Jefe de ventas 40000
proyectadas
Supervisor de ventas 3500
Tasa de crecimiento de incentivos =
N°incentivos año actual// N°
incentivos año anterior Gerente de ventas 40000

% de llamadas exitosas de retencion

de clientes= N° llamadas Asistente de atencion telefonica 1500
exitosas/Total de llamadas
Jefe de SAC y gestion comercial 15000
Tasa de boletines nuevos: N°
boletines entregados/ Total de
boletines Coordinadora de servicio al cliente 20000

% reclamos por mala venta= N° Analista comercial 2000

reclamos por concepto ventas/Total
de reclamos Jefe de ventas 7500

% de asistencia a cursos de
habilidades en ventas = N° de
asistentes / total de empleados
Responsable de Talento humano 10000
 Tasa de empleados capacitados : N°
empleados capacitados/Total de Jefe de ventas 7500
empleados
Supervisor de ventas 8000
% asistencias de personal= N° de
asistencias/Total del personal invitado
Asitente de talento humano 7000
 FECHA - MESES

E F M A M J J A S O N D

X X
X

X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X X X

X X X X X

X X
X

X X X

X
 DIAGNOSTICO DEL PLAN OPERTIVO DE MARKETING

OBJETIVO GENERAL:

1.-Objetivo especifico: Reducir Costos de busqueda de clientes Potenciales

Actividad 1:Usar publicidad programada para ofrecer información y crear bases de datos
en campañas específicas

Actividad 2: Lanzamiento de campaña de referidos a nuestros clientes , para atraer nuevos y potenciales compradores.

Actividad 3: Realizar alianzas estrategicas con empresas prestigiosas para una mayor exposicions}
2.-Objetivo especifico 2:Implementar promociones online de fidelizacion

Actividad 1: Ofrecer rebajas de los productos de menor rotación en el año .

Actividad 2: Implementar programa de puntos por compras realizadas de manera online

Actividad 3: Realizar sorteos y concursos trimestrales .

3.-Objetivo especifico 3:Incrementar el engagement en las redes sociales

Actividad 1: Realizar interacción diaria con los seguidores de las redes sociales .

Actividad 2: Programar publicaciones cortas con videos que generen interés público .
Actividad 3: Repostear menciones en las stories de las redes sociales .

4.-Objetivo especifico 4:Ofrecer incentivos a nuestros clientes internos - benchmarking

Actividad 1: Premiar a los colaboradores que aporten con nuevas ideas.

Actividad 2: Realizar concurso de nuevos proyectos

Actividad 3: Ofrecer bonos a los colaboradores con mejor calificaión en atención al cliente
 PLAN OPERATIVO DE MARKETING
DIAGNOSTICO DEL PLAN OPERTIVO DE MARKETING

OBJETIVO GENERAL: INDICADOR/STATUS

ucir Costos de busqueda de clientes Potenciales

Tasa de conversión = N° de
programada para ofrecer información y crear bases de datos compradores / N° de clics dados en el
anuncio
% clientes nuevos = N° clientes
atraidos por la campaña / Ttotal de
campaña de referidos a nuestros clientes , para atraer nuevos y potenciales compradores. clientes
Tasa de nuevas alianzas = N° alianzas
con beneficios de clientes / Total de
s estrategicas con empresas prestigiosas para una mayor exposicions} alianzas
plementar promociones online de fidelizacion
Tasa de incremento en ventas = N°
productos vendidos / Total productos
de los productos de menor rotación en el año . de menor rotacion

ograma de puntos por compras realizadas de manera online

Tasa de conversion= N° de
clientes /N° de visitantes

y concursos trimestrales .

rementar el engagement en las redes sociales

ción diaria con los seguidores de las redes sociales . Grado de engagement= Total de
personal hablando de la marca/total
de fans

icaciones cortas con videos que generen interés público .

 Tasa de reacciones positivas= N°
ciones en las stories de las redes sociales . reacciones positivas / Total de
reacciones

ecer incentivos a nuestros clientes internos - benchmarking

laboradores que aporten con nuevas ideas. % de proyectos ejecutados=N°

proyectos ejecutados/N° proyectos
propuestos

so de nuevos proyectos

Tasa de bonos entregados = N°

a los colaboradores con mejor calificaión en atención al cliente empleados con alta calificación /
Total de encuestas de satisfacción
TIVO DE MARKETING
OBJETIVO:

NDICADOR/STATUS RESPONSABLES RECURSOS/PRESUPUESTO

de conversión = N° de
res / N° de clics dados en el
anuncio Diseñador Ux & Ui 3500
ntes nuevos = N° clientes
por la campaña / Ttotal de
clientes Promotor de punto de informe 1700
uevas alianzas = N° alianzas
ficios de clientes / Total de
alianzas Coordinador de Marketing 2900

ncremento en ventas = N°
vendidos / Total productos
de menor rotacion Planer estrategico 2500

Planer estrategico 2500

de conversion= N° de
ntes /N° de visitantes

Gestor de contenidos 2100

de engagement= Total de Gestor de contenidos 2100

hablando de la marca/total
de fans

Gestor de contenidos 2100

 reacciones positivas= N°
ones positivas / Total de
reacciones
Gestor de contenidos 2100

royectos ejecutados=N° Supervisor corporativo de Marketing 3700

s ejecutados/N° proyectos
propuestos

Sub gerente corporativo de Marketing 4500

e bonos entregados = N°
dos con alta calificación /
encuestas de satisfacción

Coordinador de Marketing 2900

 FECHA - MESES
RECURSOS/PRESUPUESTO
E F M A M J J A S O N

3500 X X X X X

1700 X

2900 X

2500 X X X X X X

2500 X

2100 X X X

2100 X

2100 X
2100 X

3700 X X

4500 X X

2900 X
D