Código: SGSSO-IDE-RL-01

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

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COMERCIALIZACIÓN DE CAL
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

1. OBJETIVO

El objetivo es establecer los medios y los responsables en la correcta, completa y continua

identificación, acceso y actualización de todos los requerimientos de Seguridad, Salud en
el trabajo y medio ambiente, tanto legales como de otra índole, que aplican a las
actividades de la empresa CAL - AQP S.A.C., y evaluar la efectividad de su cumplimiento.

2. ALCANCE

Aplica para todas las actividades de la empresa CAL - AQP S.A.C., que impliquen
requerimiento de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, tanto legales como de
otra índole, de acuerdo al impacto en la empresa CAL - AQP S.A.C.

3. RESPONSABILIDADES

ALTA DIRECCIÓN (GERENTE GENERAL)

 Responsable del cumplimiento de dicho procedimiento.
 Brinda las facilidades necesarias para la implementación de este procedimiento.

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN (ASESOR LEGAL)

 Responsable de revisar el Diario Oficial El Peruano diariamente.
 Responsable de actualizar la SGI-P-6-1: Matriz de Identificación de Requisitos
Legales.
 Responsable de informar vía correo electrónico al responsable de la actividad,
enviándole la norma legal o de otra índole, así como su interpretación.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 DEFINICIONES:

 Legislación: Conjunto de normas jurídicas de general aplicación que regulan las

conductas humanas y que son de obligatorio cumplimiento.
 Instituciones reguladoras: Instituciones encargadas de generar las normativas y
disposiciones en materia de salud ocupacional y medio ambiente que deben cumplir
las empresas.
 Instituciones fiscalizadoras: Instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de
dichas normativas por parte de las empresas.
 Requisito legal: Condición(es) que establece la ley para el ejercicio del(los) derecho(s)
de la organización.
 Normatividad: Es el marco Regulatorio Nacional que existe en el ordenamiento
jurídico y que regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural
o jurídica.
 Ley: Norma expedida por el Congreso de la República y que tiene como característica
ser de contenido general, abstracto e impersonal.
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 Decreto - ley: Acto expedido por el Presidente de la República que tiene la misma
fuerza que una ley, pero que por mandato de la Constitución en algunos casos
particulares, se asimilan a leyes expedidas por el Congreso.
 Decreto: Acto administrativo expedido por funcionarios en ejercicio de funciones
administrativas. Por lo general son expedidos por el Presidente, Gobernadores y
Alcaldes, entre otros.
 Resolución: Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la
Administración Pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.
 Jurisprudencia: Decisiones de carácter general y definitivo tomadas por los órganos
jurisdiccionales del país.
 Circular: Escrito dirigido a varias personas para notificar algo.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Disposición: Determinación de las acciones que se deben tomar cuando se detecta un
producto o servicio no conforme.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4.2 ABREVIATURAS:

 SGI: Sistema de Gestión Integrado.

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
 SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Este procedimiento inicia con la necesidad de dar cumplimiento a la legislación

vigente y de otra índole para CAL - AQP S.A.C.

5.2 Para que este cumplimiento sea efectivo, se realiza la identificación de las
actividades, productos o servicios que CAL - AQP S.A.C., brinda, está actividad estará
a cargo Gerencia Administrativa. Se puede apoyar el panorama de riesgos y peligros,
la matriz de evaluación de aspectos ambientales e identificación de requisitos del
cliente y de otra índole.

5.3 Se buscará la normatividad legal aplicable en las entidades gubernamentales de la

zona con el fin de no omitir ninguna ley para la identificación de los requisitos legales
y de otra índole aplicable de origen nacional, regional, local, sectorial e internacional.
5.4 Se identificara la normativa legal aplicable en el Diario Oficial El Peruano, el cual se
deberá revisar diariamente, vía internet o de forma física.

5.5 Cuando se tenga debidamente identificada la legislación aplicable a CAL - AQP S.A.C.,
se elabora el SGI-P-06-1: Matriz de Identificación de Requisitos Legales.

5.6 Gestión de los Requisitos Legales:

Una vez el requisito o los requisitos legales sean publicados en el Diario Oficial El
Peruano, la Matriz de Identificación de Requisitos Legales, debe ser actualizada
inmediatamente, una vez realizada la actualización deberá colocarse en la intranet de
CAL - AQP S.A.C., e informar por correo electrónico al responsable de la actividad
enviándole el requisito legal y su interpretación.
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5.7 Teniendo en cuenta que la legislación una vez emitida tiene un período de transición,
el responsable directo de la actividad tendrá que coordinar todas las acciones
necesarias para dar cumplimiento al requisito legal, en el tiempo establecido.

5.8 Una vez que la matriz legal sea actualizada, el responsable directo debe asegurarse
de que los requisitos legales y de otra índole aplicables a CAL - AQP S.A.C., sean
tenidos en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del
Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la empresa.

5.9 Evaluación de Cumplimiento Legal:

Se evaluara el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables a CAL
- AQP S.A.C., de acuerdo a las fechas de revisión establecidas en la matriz, sus
frecuencias pueden variar dependiendo del requisito, generando un registro
adecuado a la naturaleza del requisito. Las evaluaciones se pueden registrar en
formatos, informes, actas de reuniones, u otro elemento que permita evidenciar el
cumplimiento de los requisitos.

5.10 En el caso de que el responsable de la actividad o algún otro trabajador de CAL - AQP
S.A.C., identifique el no cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole o la
ausencia del mismo, deberá aplicar el SGI-P-10: No Conformidad, Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora, con el SGI-P-06-2: Reporte a la Gerencia
General del Hallazgo, luego de generar el SGI-P-10-1: Solicitud de Acción Preventiva,
Correctiva, luego pasar al punto 5.6.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 SGI-P-10: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

 Norma ISO 9001:2008 Requisito 7.2.1 y 7.3.2
 Norma OHSAS 18001:2007 Requisitos 4.3.2
 Norma ISO 14001:2004 Requisitos 4.3.2

7. ANEXOS

 ANEXO N°1: Diagrama de Flujo Identificación y evaluación de Requisitos Legales.

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ANEXO N°1: DIAGRAMA DE FLUJO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS

LEGALES