Primer apellido del

Concepto Tipo de documento Número identificación

informado

Gastos y costos deducibles

Gastos y costos no deducibles
iva desontable
compra de activos
retencion en la fuente
retencion en la fuente asumida
gasto por seguridad social
Segundo apellido del Primer nombre del Otros nombres del
informado informado informado
Razón social informado Dirección Código dpto
 País de
Pago o abono en Pago o abono en cuenta
Código mcp Residencia o
cuenta deducible NO deducible
domicilio
 IVA mayor valor del
IVA mayor valor del Retención en la fuente Retención en la fuente
costo o gasto no
costo o gasto, deducible practicada Renta asumida Renta
deducible
 Retención en la fuente Retención en la fuente
practicada IVA Régimen practicada IVA no
común domiciliados
 Tipo de Número de
Primer Segundo Primer Nombre
Entidad documento Identificación Otros Nombres
Apellido del Apellido del del
Informante del del del beneficiario
beneficiario beneficiario beneficiario
beneficiario beneficiario
 Pagos por
Departamento emolument
Dirección del Municipio del País del Pagos por Pagos por
del os
beneficiario beneficiario beneficiario Salarios honorarios
beneficiario eclesiástico
s
 Cesantías e
intereses
de
Pagos por cesantías
Pagos por compensac efectivame
Pagos por
Pagos por Pagos por Pagos por gastos de iones Otros nte
prestacione
servicios comisiones viáticos representac trabajo pagos pagadas,
s sociales
ión asociado consignada
cooperativo so
reconocida
s en el
periodo
 Aportes
obligatorio
s a fondos Valor de las
Total
Pensiones de Aportes retenciones
Ingresos
de Aportes pensiones voluntarios Aportes a Aportes a en la fuente
brutos de
Jubilación, Obligatorio y a fondos de cuentas cuentas por pagos
rentas de
vejez o s por Salud solidaridad pensiones AFC AVC de rentas
trabajo y
invalidez pensional y voluntarias de trabajo o
pensión
Aportes pensiones
voluntarios
al - RAIS
 Apoyos
económico
s no
reembolsab
Pagos les o
realizados condonado
Tipo
con bonos s, Identificaci
documento
electrónico entregados Pagos por Pagos por Identificaci ón
participante
s o de por el alimentació alimentació ón del participante
en contrato
papel de Estado o n mayores n hasta a fideicomiso en contrato
de
servicio, financiados a 41 UVT 41 UVT o contrato colaboració
colaboració
cheques, con n
n
tarjetas, recursos
vales, etc. públicos,
para
financiar
programas
educativos
 Número Otros
Primer Segundo Primer
Tipo de identificaci nombres
Concepto DV apellido del apellido del nombre del
documento ón del del
informado informado informado
informado informado
 Valor
acumulado
Código del Retención
Código del del pago o
Razón social informado Dirección Departame que le
Municipio abono sujeto
nto practicaron
a Retención
en la fuente
 Otros
Número Primer Segundo Primer
Tipo de nombres
identificaci DV apellido del apellido del nombre del
documento del
ón informado informado informado
informado
 IVA resultante por
devoluciones en
Impuesto
Razón social informado ventas anuladas.
Descontable
rescindidas o
resueltas

-
 Otros
Número Primer Segundo Primer
Tipo de nombres
identificaci DV apellido del apellido del nombre del
Documento del
ón informado informado informado
informado
 IVA recuperado
en devoluciones
Impuesto en compras Impuesto al
Razón social informado
generado anuladas. consumo
rescindidas o
resueltas
 Otros
Número Primer Segundo Primer
Tipo de nombres
Concepto identificaci apellido del apellido del nombre del
documento del
ón informado informado informado
informado
 País de Devoluciones,
Ingresos brutos
Razón social informado Residencia rebajas y
recibidos
o domicilio descuentos
 Número Segund
Tipo de Primer
Concept identifica o
document DV apellido
o ción apellido
o deudor
deudor deudor
 Razón
Primer nombre deudor Otros nombres deudor social
deudor
 Saldo
País de
Direc Código cuentas por
Código mcp Residencia
ción dpto cobrar al
o domicilio
31-12

-
 Número
Primer Segundo Primer Otros
Tipo de identificaci
Concepto DV apellido apellido nombre nombres
documento ón
acreedor acreedor acreedor acreedor
acreedor
 Razón País de Saldo cuentas
Código Código
social Dirección Residencia por pagar al
dpto mcp
acreedor o domicilio 31-12
 Número Primer Segundo Primer Otros
Tipo de identificaci apellido apellido nombre del nombres Razón
DV
documento ón socio o socio o socio o socio o socio o social
accionista accionista accionista accionista accionista
 Porcentaje
Porcentaje
País de Valor patrimonial de
Código Código de
Dirección Residencia acciones o aportes participació
dpto mcp participació
o domicilio al 31-12 n (posición
n
decimal)
Concepto Saldos al 31-12
 Otros
Primer Segundo Primer
Tipo de NIT nombres
Concepto DV apellido del apellido del nombre del
documento informado del
informado informado informado
informado
 Razón País de
Valor al 31-
social Residencia
12
informado o domicilio