PROCESO: SEGURIDAD & PREVENCIÓN Código

FORMATO Versión

Fecha
PRESUPUESTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Clasificación

PRESUPUESTO PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES SEGUMIENTO

VIGENCIA
CONCEPTO CANT. VR.UND VR.TOTAL G.TOTAL % COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

Humano ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Examenes ocupacionales Ingreso 40,000 $ 30,000

Examenes ocupacionales Periodicos. 147 25,000 3,675,000 $ 49,000 $ 59,000 $ 235,000 $ 175,000 $ 225,000

Examenes ocupacionales Egresos. 1 30,000 45,000 $ 4,190,000 60% $ - $ 70,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120,000 $ 255,000 $ -

Actulizacion de Profesiograma 1 400,000 400,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 400,000

Jornada de salud 1 70,000 70,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 70,000

Actividades por parte de COPASST, COCOLA. 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Programa de capacitacion y formacion

Curso de Trabajo Seguro en Altura Reentrenamiento 3 130,000 390,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Curso de Trabajo Seguro en Altura Avanzado 1 150,000 150,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,790,000 25.6%
Capacitacion Jefe de Area 1 800,000 800,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 800,000

Curso de Trabajo Seguro en Altura Coordinador 1 450,000 450,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Plan de preparacion y respuesta ante emergencia

Elaboracion y publicacion de planos de emergenica 2 150,000 300,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300,000

Compra y dotacion de botiquin 2 68,985 $ 68,985

$ 410,000 5.9%
Compra y recarga de extintores 3 210,000 $ - $ - $ 210,000 $ - $ - $ 110,000 $ - $ - $ - $ 1,470,000 $ 25,000

compra de señalizaciones $ 317,228

Compra de camilla 2 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Seguridad
Compra de Elemntos de Proteccion personal $ 105,882 1.5% $ 250,000 $ - $ 750,000 $ - $ - $ 168,000 $ - $ - $ - $ 380,674 $ -

Compra de Conos reflesctivos 6 18 105,882 $ 105,882 $ - $ - $ - $ - $ 110,000 $ - $ - $ - $ - $ -

compra de cinta de prevencion 3,671 $ - $ - $ 192,000 $ - $ - $ 3,771 $ 15,000 $ - $ - $ - $ -

mantenimiento de oficina $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 876,235 $ 720,000

Compras de equipo de proteccion contra caidas 1 1,180,410 1,180,410 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Semana SST 1 400,000 400,000 $ 400,000

compra de tablero informativo 1 500,000 500,000 $ 500,000 7.1% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500,000

Implementacion de los SVE (Psicosocial, osteomuscular,

0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 67,227 $ - $ 74,000 $ -
estilo de vida saludable etc.).

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 6,995,882 100%

INVERSION POR MES ($) $ 355,882 $ 70,000 $ 1,269,985 $0 $0 $ 450,771 $ 250,000 $ 97,227 $ 612,228 $ 3,680,909 $ 2,815,000
INVERSION ACUMULADA ($) $ 355,882 $ 425,882 $ 1,695,867 $ 1,695,867 $ 1,695,867 $ 2,146,638 $ 2,396,638 $ 2,493,865 $ 3,106,093 $ 6,787,002 $ 9,602,002
(%) EJECUTADO MES 5% 1% 18% 0% 0% 6% 4% 1% 9% 53% 40%
(%) EJECUCION ACUMULADA 5% 6% 24% 24% 19% 25% 10% 11% 20% 66% 103%

Responsable del SG-SST Aprobado Por:

Nombre: ELENIA ROSA MENGUAL CAICEDO Nombre: BENJAMISN CALDERON COTES

Cargo: COORDINADORA SST Cargo: GERENTE
 FO-P&S-26

01

5/30/2018

Privado

COSTO

DIC

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 55,000

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ 55,000
$ 9,657,002
1%
107%
 ITEMS INSUMOS CANTIDAD
Compra de EPP MASCARILLAS
TAPABOCAS
BOTAS DE SEGURIDAD
GUANTS DE CAUCHO
GUANTES DE VAQUETA
GUANTES DE LATEX Y/0 NITRILO
GAFAS DE SEGURIDAD
ALCOHOL
EQUIPO DE
PROTECCION
CONTRA
CAIDA ARNES EN X
ESLINGAS TIPO Y
ESLINGAS CON ABSOREDOR DE CHOQUE
ESLING DE POSICIONAMIENTO
BARBUQUEJOS
CASCOS

BOTIQUIN FIJOS
PORTATILES
MANTENIMIENTO DE INSUMOS
CAMILLA

SEÑALIZACIONEMERGENCIA
RUTAS DE EVACUACION
CAMILLA
BOTIQUIN
EXTINTORES
PLANO DE EVACUACION

PRESUPUESTO COVID-19
6/2/2020 0:00 COMPRA DE 2 TAPETES DE DESINFECCION (COVID19) PARA OFICINA PRINCIPAL 170000
6/4/2020 0:00 COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJO PARA OFICINA VPAR Y AGUACHICA 690000
COMPRA DE 3 DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL DE PEDESTAL (COVID 19) 225000
6/9/2020 0:00 OFICINA PRINCIPAL
6/13/2020 0:00 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PROGRAMA SST (COVID 19) 55600
6/16/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL (PLAN SANITARIO COVID19) 903440
6/18/2020 0:00 COMPRA DE 500 TAPABOCAS DE TELA PARA ADMINISTRATIVOS 1300000
7/9/2020 0:00 COMPRA GUANTES VINILO PERSONAL TIC 35000
7/10/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL CAMPA?A COVID 19 883200
7/15/2020 0:00 COMPRA DE 2 TAPETES DE DESINFECCION (COVID19) PARA OFICINA PRINCIPAL 130000
7/18/2020 0:00 COMPRA DE 3 CAJAS DE 'TAPABOCAS PARA ADMINISTRATIVOS 210000
7/18/2020 0:00 COMPRA DE ELEMENTOS DE COVID 19 (GERENCIA) 93410
7/24/2020 0:00 COMPRA DE ANTIBACTERIAL COVID 19 OFI PRINCIPAL 102500
7/29/2020 0:00 EXAMENES MEDICOS COVID 19 GINA ARAUJO, ELENIA MENGUAL Y SERGIO URECHE 870000
8/10/2020 0:00 FV 10456 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL CONTIGENCIA COVID 19 883200
8/12/2020 0:00 FV 0421 COMPRA DE 1 CAJA DE TAPABOCAS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA 55000
8/12/2020 0:00 FV 0492 COMPRA DE 1 CAJA DE TAPABOCAS PARA GERENCIA 56000
8/20/2020 0:00 FV L738 COMPRA DE PESO CAMPA?A PREVENCION DEL COVID 19 67227
FV JQ-68 COMPRA DE 500 TAPABOCAS ANTIFLUIDOS LAVABLES PARA AREA 1300000
8/27/2020 0:00 ADMINISTRATIVA
 9/2/2020 0:00 ELABORACION Y BORDADO DE 30 TAPABOCAS PARA GERENCIA 150000
9/10/2020 0:00 FV 16 COMPRA DE 1 CAJA DE TAPABOCAS PARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO 55000
9/21/2020 0:00 COMPRA DE 300 TAPABOCAS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. FACT 79 600000
9/28/2020 0:00 FACT. 241 COMPRA DE 12 VALVULAS PARA SPRAY COVID 19 19160
10/17/2020 0:00 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PRINCIPAL 69500
10/21/2020 0:00 COMPRA DE 700 TAPABOCAS PARA ACTIVIDAD CANCER DE MAMA. FACT 150 525000
10/28/2020 0:00 COMPRA DE 2 CAJAS DE TAPABOCAS PARA PRINCIPAL. FACT 69 Y 71 50000
6/4/2020 0:00 TRASLADO DE UTILES DE BIOSEGURIDAD 10000
6/16/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL (PLAN SANITARIO COVID19) 903440
7/10/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL CAMPA?A COVID 19 883200
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 PARA TRAFICOS Y UN TAPETE DE PIES COVID 100000
7/18/2020 0:00 19 AUTORIZADO JOESKIEL
7/18/2020 0:00 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL 10900
7/18/2020 0:00 COMPRA DE ENVASE CON GATILLO PARA EMBASAR ALCOHOL 63000
7/24/2020 0:00 COMPRA DE DOS TAPETES DE DESINFECCION PARA CDA PRINCIPAL 85000

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LOS PUNTOS DE VALLEDUPAR,

AGUACHICA,CODAZZI,BECERRIL,BOSCONIA,SANALBERTO,COPEY,JAGUA,LAPAZ,MANAUR 2190000
7/28/2020 0:00 E,PUEBLOBELLO Y SAN DIEO?GO
7/28/2020 0:00 EXAMENES DEL COVID- 19 PARA PERSONAL DE AGUACHICA (7 PERSONAS) 2660000
PAGO DE 3 TAPETES PIES COVID 19 PARA LOS CDA SAN EDUARDO SAN ROQUE Y SAN 60000
8/1/2020 0:00 ANTONIO AUTORIZA JOESKIEL
8/4/2020 0:00 EXAMENES COVID-19 (3) TRABADADORES EN AGUACHICA AUTORIZA SR ARMANDO 1140000
8/10/2020 0:00 FV 10456 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL CONTIGENCIA COVID 19 3532800
FV 054 COMPRA DE 10 DISPENSADORES DE PEDAL Y 2 BASES METALICAS DE VARILLA 790000
8/11/2020 0:00 PARA PUNTOS DE VENTAS
8/12/2020 0:00 COMPRA DE 10 GEL ANTIBACTERIAL PARA PUNTOS DE VENTA 139000
FV 0464 COMPRA DE ENVASES PARA GEL ANTIBACTERIAL COVID 19 PARA PUNTOS DE 26000
8/12/2020 0:00 VENTA
8/12/2020 0:00 FV 612 DESINFECCION OFICINA PRINCIPAL COVID 19 95000
8/28/2020 0:00 JUEGO DE PIECEROS DE DESIFECCION 28000
8/28/2020 0:00 SERVICIO BORDADO DE 100 TAPABOCAS ACTIVIDAD DE BIENESTAR 250000

FV 3422 COMPRA DE 100 AFICHES EN PROPALCOTE 48X33, 50VINILOS ADHESIVOS, 40 740000

9/1/2020 0:00 VINILOS ADHESIVOS DE BIOSEGURIDAD Y 170 VINILOS ADHESIVOS DE BIOSEGURIDAD
9/2/2020 0:00 FV 063 COMPRA DE 2 DISPENSADORES METALICOS DE GEL PARA PUNTOS DE VENTA 140000
9/7/2020 0:00 FV 10666 COMPRA DE ALCOHOL DOTACION COVID 19 MES SEPTIEMBRE 2020 3680000
9/9/2020 0:00 FV 7015 PRUEBAS PARA COVID 19 DE JHON FIGUEROA Y OSCAR MARTINEZ 580000
9/10/2020 0:00 COMPRA DE 3 GEL ANTIBACTERIAL PARA PUNTOS DE VENTA 41700
9/10/2020 0:00 FV 28 COMPRA DE 1 CAJA DE TAPABOCAS PARA GERENCIA COMERCIAL 55000
9/14/2020 0:00 COMPRA DE 120 TAPABOCAS EN TELA PARA AREA DE COMERCIAL 720000
9/17/2020 0:00 COMPRA DE DISPENSADOR DE PEDAL PDV TERMINAL Y LA 17 (COVID 19) 140000
9/17/2020 0:00 COMPRA DE 2 TAPETES DE DESINFECCION PARA EL TERMINAL Y LA 17- FACT 85 120000
9/21/2020 0:00 COMPRA DE 900 TAPABOCAS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. FACT 79 1800000
10/2/2020 0:00 PRUEBA COVID 19 PARA LA ASESORA JENIFER RIZO AGUACHICA. FACT 88 70000
10/17/2020 0:00 COMPRA DE ENVASES PARA ALCOHOL COMERCIAL (COVID 19) 20000
10/21/2020 0:00 COMPRA DE 700 TAPABOCAS PARA ACTIVIDAD CANCER DE MAMA. FACT 150 525000
10/27/2020 0:00 PAGO DE COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO AUTORIZA JOE Y ARMANDO RO A 20000
6/3/2020 0:00 COMPRA DE 30 TRIPODES (LAVAMANOS) PARA PUNTOS DE VENTA (COVID 19) 1050000
6/4/2020 0:00 COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TANQUE PARA LAVADO DE MANOS 50000
6/9/2020 0:00 COMPRA DE ELEMENTOS DE DESINFECCION CONTRA EL COVID 19 1,696,908
6/10/2020 0:00 COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL (GIROS MOVIL) COVID 19 12857
6/13/2020 0:00 COMPRA DE CINTA DE DISTANCIAMIAMIENTO PARA PUNTOS (COVID 19) 3671
6/16/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL (PLAN SANITARIO COVID19) 2710320
7/10/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL CAMPA?A COVID 19 2649600
7/10/2020 0:00 COMPRA DE 23 BALDES PARA LAVAMANOS COVID 19 115000
7/14/2020 0:00 COMPRA DE 2.200 TAPABOCAS VENDEDORES COVID-19 4400000
7/15/2020 0:00 COMPRA DE AFICHES COVID 19 260000
7/18/2020 0:00 COMPRA DE CINTA REFLECTIVA ADHESIVA PUNTO 5 ESQUINAS COVID 19 15000
9/21/2020 0:00 COMPRA DE 1800 TAPABOCAS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. FACT 79 3600000
10/15/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES ALCOHOL PARA PUNTOS DE VENTAS (COVID 19). FACT 11053 3680000
10/17/2020 0:00 COMPRA DE ENVASES PARA ALCOHOL PUNTOS DE VENTAS. FACT 859 270000
10/21/2020 0:00 COMPRA DE 700 TAPABOCAS PARA ACTIVIDAD CANCER DE MAMA. FACT 150 700000
10/22/2020 0:00 COMPRA DE 1000 TAPABOCAS PARA VENDEDORES. FACT 154 2000000

11/9/2020 COMPRA DE (1) TAPETE PARA ZONA DE DESINFECCION AREA ADMINISTRATIVA 65,000
PROGRAMA DE SST
11/26/2020 COMPRA DE 2600 TAPABOCAS COVID 19. FACT 177 1,733,333
11/26/2020 COMPRA DE 2600 TAPABOCAS COVID 19. FACT 177 1,733,333
11/28/2020 COMPRA DE CAJAS DE TAPABOCAS PARA GERENCIA COMERCIAL. FACT 145 15,000

11/13/2020 3,680,000
COMPRA DE 184 GALONES ALCOHOL PARA PUNTOS DE VENTAS (COVID 19). FACT 11410
11/26/2020 COMPRA DE 2600 TAPABOCAS COVID 19. FACT 177 1,733,334
SUMINISTRO DE CARESTAS DE PROTECCION PARA USO PERSONAL PLAN DE 1,600,000
4/30/2020 0:00 CONTINGENCIA COVID 19.
5/2/2020 0:00 COMPRA DE PAPELERIA PARA SE?ALISACION DISTANCIAMIENTO PREVENTIVO EPP 60,000
GASTOS DE CINTA PAPELERIA PARA SE?ALIZACION DEL CDA CURUMANI SAN ROQUE 49,000
5/2/2020 0:00 DISTANCIAMIENTO
5/4/2020 0:00 COMPRA DE 500 CARETAS DE PROTECCION FACIAL (KIT EPP COVID 19) 2,000,000
COMPRAS DE BROCHAS CINTAS ANTIDESLIZANTES PINTURA AMARILLA AUTORIZA 116,000
5/4/2020 0:00 OSCAR MARITNEZ
COMPRA DE TAPABOCAS COVID19 PARA ZONA SRU PDV Y CDA EL 23 ABRIL AUTORIZA 120,000
5/4/2020 0:00 JOESKIEL
5/4/2020 0:00 COMPRA DE TINER PARA PINTURA AUTORIZA OSCAR MARTINEZ 5,000
COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PINTURA NEGRA BROCHA Y TINER PARA LA 62,000
5/6/2020 0:00 MARCAR LA DISTANCIA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020
PAGO DE COMPRA DE CINTA AMARILLA PARA DEMARCACION SEPARAR CLIENTES POR 5,800
5/7/2020 0:00 COVID19 EN LOS PDV Y CDA AUTORIZA JOESKIEL
5/8/2020 0:00 COMPRA DE AFICHES Y VOLANTES CAMPA?A COVID 19 580,000
5/8/2020 0:00 PAGO DE FUMIGACION 45,000

60,000
5/8/2020 0:00 DESINFECCION REALIZDA POR YEISON DEL TORO AL CDA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020
5/10/2020 0:00 COMPRA DE 3000 TAPABOCAS DESECHABLES PARA 60 DIAS 6,000,000
5/12/2020 0:00 COMPRA DE 260 LTS DE ALCOHOL Y 75 JABONES ANTIBACTERIAL (COVID19) 2,437,500
5/12/2020 0:00 COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR EPP COVID19 40,336
5/12/2020 0:00 SERVICIO DE FUMIGACION DE 70 PUNTOS DE VENTA 1,667,000
5/18/2020 0:00 DESINFECCION DE CDA Y PUNTOS DE VENTA DE AGUACHICA (COVID 19) 300,000
COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA SE?ALIZACION DE DISTANCIAMIENTO EN 75,630
5/18/2020 0:00 PUNTOS DE VENTA.
5/18/2020 0:00 COMPRA DE DOS FUMIGADORAS PARA VEHICULOS (PROGRAMA COVID 19) 114,286
SE CAUSA CUENTA DE COBRO NO. 012 POR COMPRA DE 23 BALDES CON TAPA PARA 115,000
5/18/2020 0:00 IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO COVID 19
PAGO DE ENVIO DE UNA BOLSA CON JABON LIQUIDO PARA LAS OFICINAS AUTORIZA 15,000
5/22/2020 0:00 JOESKIEL
5/22/2020 0:00 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y ALCOHOL PARA PUNTOS DE VENTA (COVID19) 2,760,990
5/26/2020 0:00 COMPRA DE 37 BALDES PARA ADECUACION BA?OS PUNTOS DE VENTA (COVID 19) 185,000
5/26/2020 0:00 COMPRA DE MATERIALES PARA LAVAMANOS PARA PUNTOS (COVID19) 45,798
5/27/2020 0:00 COMPRA DE CAUCHOS PARA LAVAMANOS PARA PUNTOS (COVID19) 12,605
5/27/2020 0:00 COMPRA DE 30 PLUMAS PARA LAVAMANOS PARA PUNTOS DE VENTA (COVID19) 54,202
COMPRA DE ATOMIZADORES PARA EMBARSAR ALCOHOL PARA PUNTOS SUR 147,800
5/28/2020 0:00 AGUACHICA
5/28/2020 0:00 COMPRA DE ATOMIZADORES PARA ALMACEN (COVID19) 13,000
5/30/2020 0:00 COMPRA DE 30 TRIPODES (LAVAMANOS) PARA PUNTOS DE VENTA (COVID 19) 1,050,000
6/3/2020 0:00 COMPRA DE CARNET PARA VENDEDORES PARA TRAFICO EN PADEMIA (COVID19) 1,306,700
6/4/2020 0:00 COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD TANQUE PARA LAVADO DE MANOS 50,000
6/4/2020 0:00 COMPRA DE ELEMENTOS DE DESINFECCION CONTRA EL COVID 19 1,696,908
6/10/2020 0:00 COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL (GIROS MOVIL) COVID 19 12,857
COMPRA DE GUANTES PARA COVID19 PARA FUERZA DE VENTA MOVIL AUTORIZA 25,000
6/11/2020 0:00 JOESKIEL
6/13/2020 0:00 COMPRA DE CINTA DE DISTANCIAMIAMIENTO PARA PUNTOS (COVID 19) 3,671
6/16/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL (PLAN SANITARIO COVID19) 2,710,320
3/26/2020 0:00 COMPRA DE 120 ATOMIZADORES PARA ALMACENAR ALCOHOL 192,000
3/28/2020 0:00 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO (PLAN SANITARIO) 5,798,000
3/28/2020 0:00 COMPRA DE 1000 TAPABOCAS PLAN SANITARIO 750,000
3/29/2020 0:00 COMPRA DE 200 EMBASES PLAN SANITARIO 143,000
3/29/2020 0:00 COMPRAS DE 300 PANCHITAS DE ALHOCOL PLAN SANITARIO 210,000
5/26/2020 0:00 ALQUILER DE EQUIPOS Y SALON PARA CHARLA SECRETARIA DE SALUD (COVID 19). 332,778
5/26/2020 0:00 ALQUILER DE EQUIPOS Y SALON PARA CHARLA SECRETARIA DE SALUD (COVID 19). 222
5/27/2020 0:00 COMPRA DE 3 CAJAS TAPABOCAS PARA GERENCIA (COVID19) 240,000
6/2/2020 0:00 COMPRA DE 2 TAPETES DE DESINFECCION (COVID19) PARA OFICINA PRINCIPAL 170,000
6/4/2020 0:00 COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJO PARA OFICINA VPAR Y AGUACHICA 690,000

6/9/2020 0:00 COMPRA DE 3 DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL DE PEDESTAL (COVID 19) 225,000
OFICINA PRINCIPAL
6/13/2020 0:00 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PROGRAMA SST (COVID 19) 55,600
6/16/2020 0:00 COMPRA DE 184 GALONES DE ALCOHOL (PLAN SANITARIO COVID19) 903,440
6/18/2020 0:00 COMPRA DE 500 TAPABOCAS DE TELA PARA ADMINISTRATIVOS 1,300,000

55,200
2/8/2020 0:00 COMPRA DE ALCOHOL CON ATOMIZADORES PARA SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
PAGO DE COMPRA DE 80 GEL ANTIBACTERIAL PARA CDA Y PDV ZONA SUR AUTORIZA 336,000
3/18/2020 0:00 ARMANDO ROA
PAGO COMPRA DE GUANTES 1 CAJA EL 18 MARZO POR LO DEL VIRUS AUTORIZA 15,000
3/19/2020 0:00 ARMANDO ROA
COMPRA DE 5 CAKAS DE GUANTES EL 18 MARZO POR LO DEL VIRUS AUTORIZA 75,000
3/20/2020 0:00 ARMANDO ROA
PAGO DE COMPRA DE GUANTES DE VINILO ALFA AUTORIZA ARMANDO ROA PARA 29,000
3/20/2020 0:00 COMBATIR EL VIRUS COVID 19
COMPR DE ALCOHOL ANTISEPTICO PARA COMBATIR EL VIRUS COVID AUTORIZA 210,000
3/20/2020 0:00 ARMANDO ROA
3/20/2020 0:00 COMPRA DE EMPAQUES PARA TAPA BOCAS SST 10,000
3/21/2020 0:00 PAGO DE COMPRA DE TAPABOCAS COVID19 AUTORIZA NAUFAL 375,000
PAGO DE COMPRA DE 30 ENVASES ATOMAIZADORES PARA ECHAR EL ALCOHOL COVID19 60,000
3/27/2020 0:00 AUTORIZA NAUFAL EL 23 MARZO
PAGO DE COMPRA DE 40 ATOMIZADORES PARA ECHAR EL ALCOHOL COVID19 AUTORIZA 60,000
3/27/2020 0:00 NAUFAL 19 MARZO
3/27/2020 0:00 COMPRA DE 700 TAPABOCAS PARA LOS PUNTOS DE VENTAS 658,000
3/28/2020 0:00 COMPRA DE 600 TAPABOCAS PARA PUNTOS DE VENTA 540,000
COMPRA DE 70 METROS DE CINTA REFLECTIVA (DISTANCIAMIENTO) EN PUNTOS DE 235,170
3/28/2020 0:00 VENTA
3/28/2020 0:00 COMPRA DE 50 GUANTES DE NITRILO PARA ASESORES PUNTO DE VENTA 882,353
4/3/2020 0:00 SUMINISTRO DE 600 TAPABOCAS PARA EL AREA COMERCIAL PUNTOS DE VENTAS 450,000
4/8/2020 0:00 SUMINISTRO DE 1.500 TAPABOCAS PARA EL AREA COMERCIAL PUNTOS DE VENTAS 1,125,000
SUMINISTRO DE (70) ENVASES PLASTICOS DE 250 ML PARA EMPACAR ALCOHOL PARA 56,000
4/8/2020 0:00 PUNTOS DE VENTAS
PAGO DE COMPRA DE TAPABOCAS COVID19 PARA CDA Y PDV AGUACHICA AUTORIZA 75,000
4/13/2020 0:00 JOESKIEL
4/15/2020 0:00 COMPRA DE 50 ENVASES PET X 250 ML PARA PUNTOS DE VENTA 33,614
4/16/2020 0:00 COMPRA DE 15 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO AZULES PARA PUNTOS DE VENTA 277,311
4/16/2020 0:00 COMPRA DE 750 TAPABOCAS A COLOR PARA PUNTOS DE VENTA 600,000
4/16/2020 0:00 COMPRA DE 750 TAPABOCAS A COLOR PARA PUNTOS DE VENTA 600,000
 PAGO DE COMPRA DE ALCOHOL COVID 19 PARA LOS CDA Y PDV AGUACHICA EL 4 ABRIL 150,000
4/16/2020 0:00 AUTORIZA NAUFAL

17,000
4/16/2020 0:00 COMPRA DE GAUNTES COVID19 PARA LOS CDA Y PDV AGUACHICA AUTORIZA JOESKIEL
4/16/2020 0:00 SUMINISTRO DE (750) TAPABOCAS PARA AREA COMERCIAL PUNTOS DE VENTAS 600,000
4/17/2020 0:00 SUMINISTRO DE (750) TAPABOCAS PARA AREA COMERCIAL PUNTOS DE VENTAS 600,000

40,000
4/17/2020 0:00 SUMINISTRO DE (16) ENVACES PARA ALCOHOL AREA COMERCIAL PUNTOS DE VENTAS
4/17/2020 0:00 COMPRA DE 2000 TAPABOCAS PARA PUNTOS DE VENTA MUNICIPALES 1,600,000
4/24/2020 0:00 COMPRA DE 2000 TAPABOCAS PARA PUNTOS DE VENTA MUNICIPALES 1,600,000
COMPRA DE 41 CAJAS DE GUANTES DE VINILO POR 100 UNIDADES Y 19 UNIDADES DE 1,016,728
4/24/2020 0:00 PARCHITOS PLASTICOS
4/24/2020 0:00 COMPRA DE 1000 TAPABOCAS A COLOR PARA PUNTOS DE VENTA 800,000
4/27/2020 0:00 COMPRA DE 1000 TAPABOCAS A COLOR PARA PUNTOS DE VENTA 800,000
4/28/2020 0:00 COMPRA DE 4 PIMPINAS DE ALCOHOL PURO 840,000
4/29/2020 0:00 COMPRA DE 15 MTS PAPEL REFLECTIVO (DISTANCIAMIENTO EN PUNTOS DE VENTA) 300,000
PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA PDV Y CDA PARA PONER 116,000
4/29/2020 0:00 DISTANCIAMIENTO DEL COVID19 AGUACHICA AUTORIZA JOESKIEL
4/29/2020 0:00 COMPRA DE 158 GALONES DE ALCOHOL(PLAN SANITARIO COVID19) 3,878,900
SUMINISTRO DE CARESTAS DE PROTECCION PARA USO PERSONAL PLAN DE 1,600,000
4/30/2020 0:00 CONTINGENCIA COVID 19.
4/30/2020 0:00 COMPRA DE MASCARAS QUIRURJICAS 20,000
5/2/2020 0:00 COMPRA DE PIMPINA DE HIPOCLORITO DE SODIO ASEO COVIP 19 40,000
5/15/2020 0:00 PUBLICIDAD CU?AS RADIALES DURANTE EL MES DE MARZO (COMERCIAL COVID 19) 700,000
5/26/2020 0:00 121318352
VALOR UND
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
30%

25%
24% 24% 25%

20% 20%
19%

Row 43

15%

11%
10% 10%

6%
5% 5%

0%