Especialización tecnológica en marketing y Modelos de Negocio Online

Actividad de aprendizaje 1

EVIDENCIA 7: “PRESUPUESTO DEL MODELO DE NEGOCIO”

PRONÓSTICO DE VENTAS INNUEVA SAS

CANTIDAD DE SERVICIOS A VENDER

Servicios 2019 2020 2021 2022 2023
Gestión de
redes 24 29 35 42 50
sociales
Publicidad 36 43 52 62 74
Creación
de marca 30 36 43 52 62
empresarial
Montaje y
diseño de
12 14 17 20 24
páginas
web

Para efectos del ejercicio se parte de la cantidad de servicios actuales prestados

por la empresa. Se tiene un incremento en unidades del 20% anual para los
próximos cuatro años.

Nota: Los valores son aproximaciones.

PRECIO UNITARIO DE SERVICIOS A VENDER

Servicios 2019 2020 2021 2022 2023
Gestión de
redes 800.000 832.000 865.300 899.900 935.900
sociales
Publicidad 500.000 520.000 540.800 562.450 584.950
Creación
de marca 700.000 728.000 757.150 787.450 818.950
empresarial
Montaje y
diseño de
900.000 936.000 973.450 1.012.400 1.052.900
páginas
web
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Actividad de aprendizaje 1

Para efectos del ejercicio se toma un incremento promedio de la inflación del 4%.

Nota: Los valores son aproximaciones.

INGRESOS POR VENTAS

Servicios 2019 2020 2021 2022 2023
Gestión de 19.200.00 24.128.00
redes 30.285.500 37.795.800 46.795.000
sociales 0 0
Publicidad 18.000.00 22.360.00 28.121.600 34.871.900 43.286.300
0 0
Creación 21.000.00 26.208.00
de marca 32.557.450 40.947.400 50.774.900
empresarial 0 0
Montaje y
diseño de 10.800.00 13.104.00
16.548.650 20.248.000 25.269.600
páginas 0 0
web
TOTAL
INGRESO 69.000.00 85.800.00 107.513.20 133.863.10 166.125.80
S POR 0 0 0 0 0
VENTAS

El ingreso por ventas resulta de multiplicar las cantidades a vender por los precios.

PRESUPUESTOS DE COSTOS INNUEVA SAS

PRESUPUESTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

Personal Sueldo mensual Sueldo por año
Gerente 1.000.000 12.000.000
Diseñadora gráfica 828.116 9.937.392
Social Media Manager 900.000 10.800.000
Community Manager 828.116 9.937.392
Personal extra eventual 300.000 3.600.000
TOTAL 3.556.232 46.274.784

INCREMENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE COSTOS

ADMINISTRATIVOS
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2019 2020 2021 2022 2023

46.274.784 49.051.300 51.994.400 55.114.100 58.420.950

Para efectos del ejercicio se tomará un incremento del 6% anual.

Nota: Los valores son aprox.

PRESUPUESTO ANUAL DE COSTOS PARA TECNOLOGÍA

Concepto Valor
Equipos de computo 200.000
Conexión a internet 480.000
Herramientas para gestionar redes
600.000
sociales
TOTAL 1.280.000

Para efectos del ejercicio supondremos que estos valores se mantienen estables.

NOTA: El valor a asignado a equipos de cómputo es para mantenimiento, la

empresa cuenta con los equipos.

PRESUPUESTO ANUAL DE COSTOS PARA PROVEEDORES

Concepto Valor
Proveedor de dominio 90.000
Proveedor de hosting 150.000
TOTAL 240.000

Para efectos del ejercicio supondremos que estos valores se mantienen estables.

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023
Publicidad y
200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
promoción
Personal 46.274.784 49.051.300 51.994.400 55.114.100 58.420.950
Tecnología 1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000
Proveedore 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
s
Aspectos
200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
legales
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Imprevistos 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

TOTAL
COSTOS 48.344.784 51.371.300 54.564.400 57.934.100 61.490.950
TOTALES

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS

2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos 69.000.000 85.800.000 107.513.200 133.863.10 166.125.800
0
Costos 48.344.784 51.371.300 54.564.400 57.934.100 61.490.950
X
Tasa de
descuento 10%

val.present
2019 2020 2021 2022 2023   e
Ingreso 6900000 8580000 10751320 13386310 16612580
s 0 0 0 0 0 449893369
4834478 5137130
Costos 4 0 54564400 57934100 61490950 225666404

RELACION
COSTO/BENEFICIO 1,99362138

NOTA: Cálculos realizados en Excel

Por los resultados obtenidos se puede concluir que en términos financieros el

proyecto es viable, puesto de B/C>1, lo que significa que los ingresos superan a
los costos.