GERENCIA DE OPERACIONES

A B C D E F G H I J K L M N
1 PLAN DE NECESIDADES DE PRODUCCIÓN
2
3 MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADA
4 Previsión 9000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 114000
5 Pedidos comprometidos 10000 1800
6 Pedidos pendientes 4500
=B9+C8
7 Reposición stock seguridad 500
8 Plan de Necesidades de Producción 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000
9 Plan Acumulado 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000 120000 120000
10 Días Productivos 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250
11
1
12 Producción mínima 5333 5333 5867 5333 5867 5600 5333 5867 5867 5333 5600 5333
13 Producción mínima acumulada 5333 10666 16533 21866 27733 33333 38666 44533 50400 55733 61333 66666
2
14 Producción máxima 16000 16000 17600 16000 17600 16800 16000 17600 17600 16000 16800 16000
15 Producción máxima acumulada 16000 32000 49600 65600 83200 100000 116000 133600 151200 167200 184000 200000

16 =REDONDEAR(50*8/1.5*B10,0
1
17 Se consideran los 50 operarios fijos
2
18 Se consideran los 150 operarios totales

ING. MBA LUCIANA TORRES LUDEÑA

 GERENCIA DE OPERACIONES

Gráfico de Producción Acumulada

250000

200000

150000

100000

50000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Plan Acumulado Producción mínima acumulada Producción máxima acumulada

ING. MBA LUCIANA TORRES LUDEÑA

 GERENCIA DE OPERACIONES

A B C D E F G H I J K L M N
1 PLAN AGREGADO SEGÚN ALTERNATIVA 1
2
3 MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Plan necesidades
15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000
4 producción
Días
20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250
5 Productivos
Producción
15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 16000 116000
6 regular
Producción =B6*1.5
7 horas extras
=REDONDEAR.MAS(B8/(B5*8),0)
Horas M.O.
22500 22500 15000 7500 7500 7500 15000 7500 7500 15000 22500 24000 174000
8 regular
Número de
operarios 141 141 86 47 43 45 94 43 43 94 134 150
9 necesarios
=SI(B9>50,B9,50)
Número de
141 141 86 50 50 50 94 50 50 94 134 150
operarios
10
Costo M.O. =B8
(miles) 22500 22500 15000 7500 7500 7500 15000 7500 7500 15000 22500 24000 174000
11 regular
Variación mano
-9 0 -55 -36 0 0 44 -44 0 44 40 16
12 de obra
Costo de
contrataciones y 1350 0 8250 5400 0 0 4400 6600 0 4400 4000 1600 36000
13 despidos (miles)
Horas extras
14 (H.E.)
=C10-B10
Costo H.E.
15
Costo =B10-150
16 subcontratación
=SI(B12<0,$C23*-B12,$C22*B12)
Inventario final -4000
17
Costo posesión y
=SI(B10=50,(B10*8*B5-B8)*1.1,0) 6000 6000
18 retraso (miles)
Costo M.O. ociosa
0 0 0 550 1430 990 0 1430 1430 0 0 0 5830
19 (miles)

20 Costo total (miles) 221830

21
22 Costo de contratación 100 miles de um
23 Costo de despido 150 miles de um

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 GERENCIA DE OPERACIONES

A B C D E F G H I J K L M N
1 PLAN AGREGADO SEGÚN ALTERNATIVA 2
2
3 MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Plan necesidades
15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000 20000 120000
4 producción
Días
20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21 20 250
5 Productivos
Producción
9600 9600 10560 9600 10560 10080 9600 10560 10560 9600 10080 9600 120000
6 regular
Producción =$N4/$N5*B5
7 horas extras
=B6*1.5
Horas M.O.
14400 14400 15840 14400 15840 15120 14400 15840 15840 14400 15120 14400 180000
8 regular
=REDONDEAR.MAS(B8/(B5*8),0)
Número de
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
operarios
9
Costo M.O.
(miles) 14400 14400 15840 14400 15840 15120 14400 15840 15840 14400 15120 14400 180000
10 regular
Variación mano
-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 de obra
Costo de
contrataciones y 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000
12 despidos (miles)
Horas extras =B9-150
13 (H.E.)
=B6-B4
Costo H.E.
14
Costo =B16 =B17+C16
15 subcontratación

Inventario final -5400 -5400 560 4600 5560 5080 -400 5560 5560 -400 -4920 -10400
16
Inventario final
-5400 -10800 -10240 -5640 -80 5000 4600 10160 15720 15320 10400 0
17 acumulado
Costo posesión y
8100 16200 15360 8460 120 492 960 1476 2588 3104 2572 1040 60472
18 retraso (miles)

19 Costo total (miles) 249472

=SI(B17<0,$C26*-B17,$C25*(B17+0)/2)* =SI(C17<0,$C26*-C17,$C25*(C17+B17)/2)
20
21 Costo de contratación 100 miles de um
22 Costo de despido 150 miles de um
23
24 *Inventario inicial 0 unidades
25 Costo de posesión 0.2 miles de um
26 Costo de retraso 1.5 miles de um

ING. MBA LUCIANA TORRES LUDEÑA