N° consecutivoN INDICADOR

264 2.1.1.

273 2.1.1.

1
274 2.1.1.

267 2.1.1.

2 275 3.1.1

268 4.7.2.

3
3

276 4.7.2.

277 4.7.2.

4 269 4.7.3.

5 271 4.8.1.

6 278 5.3.2.
7 272 6.1.2.
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO

HALLAZGO

Mediante revisión de hojas de vida de una muestra de 8 trabajadores de la extractora, registros de horas extras y
colillas de pago, se evidenció que la extractora cuenta con la Resolución 332 de Octubre 18 de 2018 de la Dirección
Territorial del Trabajo del Magdalena, donde se autoriza el trabajo de horas extras (2 horas extra por día y 12 horas
extra por semana, sin superar una jornada de 10 horas por día), sin embargo operarios de mantenimiento, planta y
tractoristas en los meses de abril y junio de 2019, en algunos casos superan las 12 horas extra a la semana y las 2 horas
extra por día. Si bien la empresa había identificado esta situación y cuenta con un plan de acción al respecto, las
medidas propuestas no se han ejecutado en su totalidad, no se ha dado el aval desde la gerencia de la compañía para
proceder con las respectivas acciones.

Los parámetros máximos permisibles de DQO, cloruros, grasas y aceites, se encuentran por fuera de norma de la
resolución 0631 de 2015 para vertimiento industrial de la planta extractora, evidenciado en los resultados de
laboratorio con fecha del 7 de julio de 2017.

Respecto a la captación de agua del proceso industrial de la extractora, se evidenció que supera el caudal concesionado
de 4 L/s, versus 5,26 l/s reportado para el mes de mayo de 2019, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1665 del
16 de Junio de 2017 y la Resolución 1666 de 2017.

No se pudo evidenciar el soporte de entrega a la autoridad ambiental, de la Presentación de PUEAA relacionadas al uso
de las captaciones del rio Aracataca – Tucurinca que beneficia los predios Las Mercedes, Palo Alto, de acuerdo a la
Resolución 1665 del 16 de Junio de 2017 y la Resolución 1666 de 2017.

No se evidenció la presentación de programa de reforestación por uso de captaciones del rio Aracataca – Tucurinca que
beneficia los predios las (Mercedes, Palo alto), de acuerdo a la Resolución 1665 del 16 de Junio de 2017 y la Resolución
1666 de 2017.

No se pudo evidenciar el soporte de entrega a la autoridad ambiental, del plan de contingencia para el manejo de
derrame de hidrocarburos en la estación de servicio central (Planta extractora), tal como lo establece el decreto 1076
de 2015.

Extractora El Roble Management no ha cumplido todos los compromisos identificados para asegurar efectivamente los
recursos para el aseguramiento y control a largo plazo del programa RSPO. Se evidenció a través del recorrido por el
molino y en la revisión de las solicitudes de mantenimiento y actualización, en las que las solicitudes se han pospuesto,
creando así una responsabilidad para los requisitos de salud y seguridad de los trabajadores. Además, la diligencia
debida del monitoreo continuo de las actividades requeridas, incluido el cumplimiento social y ambiental de los
accionistas y las plantaciones independientes. Se evidencia la revisión de los planes de monitoreo, sin embargo, el
monitoreo de los planes no se ha implementado debido a déficit financieros.

Aunque el extractor tiene un mecanismo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, tiene un plan de
trabajo definido con actividades y asignación de gerentes, se evidenció mediante un recorrido e inspección de las
instalaciones del extractor y la revisión de los mecanismos y registros de seguimiento que las acciones definidas en
respuesta a la investigación del accidente y las inspecciones de seguridad no se han implementado completamente.
En el caso de accidentes laborales en el mes de julio de 2019, no se han llevado a cabo las acciones correspondientes al
área de mantenimiento. Asimismo, se evidenció que para situaciones particulares tales como instalaciones de baños y
vestidores para trabajadores, mantenimiento de techos, instalaciones eléctricas, canales, cubiertas y guardias de
seguridad, área de calderas, tolva de llenado de frutas, informes de situaciones inseguras a través de informes de
inspección, reuniones de COPASST y correos electrónicos dirigidos al gerente de planta, gerentes y coordinadores de
mantenimiento, en el seguimiento de correos electrónicos desde 2016 y a través del software y la consolidación de
acciones de mejora, sin embargo, la gerencia de la compañía no ha otorgado la garantía para proceder con las acciones
respectivas. Asimismo, hubo fallas en la señalización de los riesgos identificados como riesgo eléctrico, superficies
calientes, extintor de caldera caducado.
Ausencia en el análisis de riesgos en la zona de mezcla y duchas de los aplicadores agroquímicos de Palo Alto,
generando riesgos de contaminación cruzada. En Matatomate, el profesiograma no describe de manera general cuáles
son los exámenes médicos que se realizarán de acuerdo con el trabajo, se limita a aquellas tareas que han contratado
trabajadores.

Identificación del producto de glifosato agroquímico (Roundup) con re-etiquetado sin registro ICA y registro de
inventario de la producción general del almacén de Palo Alto. Producto de combustible sin etiquetar, sin una hoja de
seguridad y sin la comprensión de la identificación de los riesgos de derrames ubicados en la plantación de La Pepilla.

No existen mecanismos para garantizar que las personas que no asisten a la capacitación tengan acceso a los
contenidos. En las fincas Matatomate, Palo Alto y La Pepilla, se evidenció que la persona a cargo de la bodega no sabe
cómo se interpreta la matriz de compatibilidad en las áreas de almacenamiento y cómo se usa el extintor en caso de
emergencia.

No hay evidencia de evaluaciones periódicas de las necesidades de capacitación. Específicamente en plantaciones. El

Auditor Principal revisó las evaluaciones de capacitación de la fábrica.

En las granjas de Palo Alto y Pepilla, se identificó un reenvasado químico no identificado, no etiquetado en un
contenedor de alimentos (Pool Colombia), producto biológico reenvasado en contenedor CISPROQUIM y reenvase
ACPM en contenedor de lubricante Arbor 10w-30 (bomba de riego) .
 la evaluación de impacto social no incluye Comunidades Negras Rincón Guapo Loveran. Se revisó la Evaluación de
Impacto Social realizada por Fundepalma el 7 de junio de 2016. Además se revisó el SIA actualizado realizado en 2019.
Ambos SIA incluyen a Pueblo Viejo como una zona de influencia. Sin embargo, los estudios no incluyen una comunidad
ética específica. Se revisaron los registros de socialización de los procedimientos de comunicación, específicos de las
comunidades de Pueblo Viejo, sin embargo, solo un miembro de la comunidad se identifica como participante de la
comunidad específica en cuestión. Rincón Guapo Leveran es un reconocido "Sujeto de Reparación Colectiva", por la
Unidad de Víctimas en septiembre de 2016.
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO NC MAYORES AUDITORIA RSPO 2019

ESTADO DE LA ACCION

RESPONSABLE DE
ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTAR LA ACCION ABIERTA CERRADA

Hanniris/Maria Alejandra X

Kelly Florez

Kelly Florez

1.       Revisar la resolución emitida por la corporación e identificar

todos los compromisos establecidos en esta. X
2.       Ajustar el Plan de ahorro y uso eficiente del agua acorde a la
nueva resolución. Danna Rodriguez/plantacion X
palo alto
3.       Documentar el plan de reforestación X
4.       Radicar toda la documentación ante la corporación autónoma
regional del magdalena. X

5. Radicar ante la autoridad ambiental el plan de contingencia para el

derrame de hidrocarburos.
Kelly Florez X

Jaime/Maria alejandra

Olga/planta/Maria Alejandra
1.       Realizar inspección a la zona de mezcla de las
plantación y almacenamiento de agroquímicos

2.       Evaluar la zona de mezcla y almacenamiento de

agroquímicos dentro de la matriz de peligro de la
plantación
Danna Rodriguez/plantacion
palo alto, Matatomate.
3.       Realizar una revisión detallada del profesiograma
de la plantación y ajustes si se requiere.

4.       Establecer una periodicidad de revisión de los

documentos del sistema con el fin de verificar que se
encuentren conforme y acorde a las actividades de la
plantación.

Kelly Florez

1.       Revisar y ajustar el plan de capacitaciones 2019 de

cada plantación en el que se incluya aquellas
relacionadas con el manejo de los riesgos laborales de
cada plantación.
2.       Ejecutar el plan de capacitaciones y documentar el
plan de 2020.
Danna Rodriguez/lideres de
3. Ajuste del procedimiento de Gestion Humana con las metodologias plantaciones
de eficacia de la capacitacion
4. Socializacion del procedimiento de Gestion Humana
5.       Implementar la metodología de evaluación de
eficacia de la capacitación.
6.       Realizar seguimiento a la ejecución del plan de
capacitaciones de cada plantación.

1.       Ajustar el procedimiento de selección y contratación de personal

para incluir la metodología de evaluación de necesidades de
capacitación y verificar la eficacia de las mismas.

2.       Socializar con los líderes de sostenibilidad el procedimiento y la

metodología aplicar en plantaciones Danna Rodriguez

3.       Recopilar información donde se evidencie las necesidades de

capacitación del personal y eficacia de las mismas.

4.       Realizar seguimiento a las plantaciones en auditorías internas

Ajuste del procedimiento de Residuos y manejo de combustible

Socializacion de los procediemientos

Comprar recipientes pequeños herméticos para almacenar las

sustancias

Programar jornada de cambio del reenvasado de sustancias liquidas y

eliminar los envases de alimento
Capacitar al personal sobre importancia de correcto almacenamiento Kelly Florez
de sustancias liquidas

Visitas periódicas en las plantaciones para verificar correcta disposición

y almacenamiento de sustancias liquidas

Incluir en el reetiquetado el registro ICA y el registro de inventario en el

almacén de Palo Alto
Eliminar el almacenamiento de combustible en la caneca actual y
arreglar motor de captación de agua, con el fin de almacenar
internamente el combustible

Los envases nuevos que contengan combustible deberán ser

almacenados una zona con contención, con su etiquetado y hojas de
seguridad e identificación de riesgos.

1.       Revisión del procedimiento de partes interesadas y

listado de identificación

2.       Programar reunión con la comunidad Rincón Guapo

Loveran para realizar una cartografía social.

3.       Realizar la actividad de cartografía social Danna/Maria Alejandra

4.       Establecer un plan de trabajo de acuerdo a la

identificación realizada en la actividad y ponerlo en
común acuerdo con la comunidad Rincón Guapo
loveran.
5.       Realizar seguimiento al plan de trabajo
 RESPONSABLE DE OBSERVACION
IMPLEMENTACION

Falta subir en la plataforma el

Hanniris Castilla analisis de horas extras

Administrador

Administrador
Administrador
Subida a la plataforma de scs
Administrador

Lider ambiental
N° INDICADOR HALLAZGO

Mediante revisión de la matriz de requisitos legales se evidenció que no tiene la incorporación de la resolución
1 2.1.4. 1257 de 2018, donde se determina la metodología y lineamientos para la implementación de los PUEAA y la
Resolución No. 002640 de 28/2007.

Si bien existe un documento para registrar la implementación de los procedimientos que genera el
departamento agronómico para cada una de las actividades realizadas en las plantaciones dentro del programa
de Buenas Prácticas Agrícolas, esta implementación no se observa en el campo.
Tenemos plantaciones donde no se ha fertilizado de acuerdo con el plan, no se ha realizado el mantenimiento
de caminos internos, los suelos frágiles no se manejan adecuadamente, el uso de agroquímicos no es
2 4.1.2. apropiado, entre otros.
Específicamente:
Palo Alto- Plan de Fertilización
Matatomate: programa de mantenimiento interno de carreteras y programa de gestión de suelos frágiles.
Plan de Manejo de Residuos de Pepilla
Las Flores- Plan de Manejo de Residuos

En todas las plantaciones registros de:

1. Uso de filtros
2. Aplicación de productos biológicos
3. Evaluación de plagas
4. Uso de agroquímicos.
5. Control mensual de las labores de salud.
6. Aplicación de fertilizantes: materia orgánica
3 4.1.3. 7. Evaluación de trampas para el control de insectos transmisores del nematodo del anillo rojo.
8. Calibración de la bomba trasera
9. Evaluación de la enfermedad.
10. Registro de fertilizantes en almacén
11. Registro de inventarios de agroquímicos.
Sin embargo, se observa que los registros de aplicación de fertilizantes y agroquímicos no tienen información
suficiente para permitir la trazabilidad entre recomendaciones, inventarios, aplicaciones, administradores de
aplicaciones, etc. Específicamente para Tehobromina, Matatomate y Palo Alto.

En las granjas de Palo Alto y Pepilla, se identificó un reenvasado químico no identificado, no etiquetado en un
4 4.6.10 contenedor de alimentos (Pool Colombia), producto biológico reenvasado en contenedor CISPROQUIM y
reenvase ACPM en contenedor de lubricante Arbor 10w-30 (bomba de riego) . (ver 5.3.2)

La Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de las plantaciones Las Flores y Palo Alto no está valorada
respecto a la operación (Actividades no cubiertas, vacíos en control operacional del dique de contención,
5 5.1.2. análisis de riesgo para el control de derrames de combustibles en motobomba, motor de riego finca las florez y
derrames de lubricantes y combustible ubicados en la zona de almacen de la plantación Palo alto.
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO NC MENOR AUDITORIA RSPO 2019

ESTADO DE LA ACCION

RESPONSABLE DE
ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTAR LA ACCION ABIERTA CERRADA

Kelly florez X

Willian Baquero/Leidy Montiel

Willian Baquero/Leidy Montiel

Kelly florez

kelly florez/Danna R
9

FECHA LIMITE DE CIERRE RESPONSABLE DE OBSERVACION

IMPLEMENTACION
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES A

N° Criterio OBSERVACIONES

Hay ILI en todas las plantaciones, pero no es evidente que la información proporcionada
1 4.7.7. proporcione información verdadera ya que aparecen indicadores con procedimientos
negativos, que no fueron respaldados adecuadamente.

La empresa tiene identificado dentro de su estudio de AVC 6 relacionado con la linea

negra y 4 resguardos indigenas, si bien la definición de la linea negra fue posterior al
2 5.2.5. establecimiento de los cultivos, sin embargo la empresa no tiene definido un mecanismo
de acercamiento para verlar por la protección de esas áreas.

La empresa cuenta con la caracterización de todos los residuos solidos generados en su

3 5.3.1. cultivo, sin emambargo se debe incorporar la identificación de las fuentes de
contaminación (Procesos) generado en las plantaciones de la Pepilla y Las flores.

No se evidencia la liberación y protección de ronda hídrica debido a la construcción de la

vía de tránsito vehicular por el lote 12 L (AVC 4) que colinda con el rio Aracataca,
4 establecido en la Resolución 1665 del 16 de Junio de 2017 y la Resolución 1666 de
2.1.1 2017.
5 Revision de documentos legales de las plantaciones
6 Revision del salario digno para la version de la norma 2018, calculo
Convocar a los productores a las reuniones de rendicioines de cuentas y estudios
7 sociales
Revisar la convocatoria del EIS, analisis de la muestra, registros de asistencia, no es
8 claro la procedencia de los pariticipantes. Relacionar los resultados de la cartografia con
los de la nueva evaluacion.
Revisar los requisitos legales y soportes de si se requiere o no permiso de aguas
9 residuales domesticas.
Ajuste del procedimiento de PQRS donde incluya la proteccion de los informantes o
10 temor a represalias
11 Pipeta de gas de pepilla y palo alto - señalizacion
12 diligenciamiento completo del formato de remision de fruta
13 Muros de contencion de combustible de matatomate
14 profesiogramas acorde a los cargos
15 capacitacion en los conceptos de AVC e idenntificacion de cada finca
revision de la disposicion de las bolsas de fertilizantes. SoporteConcepto de las casas
16 comerciales
Fortalecer los programas de capacitaciones. Soportes de eficacia de las capacitaciones.
17 Planes de concientizacion
18 Revisar el almacenamiento de combustibles en el EIA y aplicación de raquis
19 Falta firmas en las investigaciones de AT
20 Diseño de las compuertas de Palo Alto
21 Lava ojos en bodega de agroquimicos y respel de Palo alto
22 Soporte de registro de fauna y flora de pepilla
23 Bodega de agroquimicos en flores mayor ventilacion e iluminacion.
24 Techo de eternit de las bodegas de agroquimicos
25 en palmares tehobromina las canecas mas pequeñas
26 Revisar la disposicion final de los desperdicios de comida de las fincas
27 permeabilizar el piso de la bodega de combustible y respel de palo alto

28 Revisar si los muros de contencion esta acorde a la cantidad de combustible almacenado

29 No se evidencio marcacion de la ronda hidrica de la plantacion palo alto.

GUIMIENTO OBSERVACIONES AUDITORIA RSPO 2019

ESTADO DE LA ACCION
RESPONSABLE DE
DOCUMENTAR ABIERTA CERRADA OBSERVACIONES

Danna - Lideres de
plantaciones

Danna

Kelly Florez

Palo Alto
Revisar la convocatoria del EIS, analisis de la muestra, registros de asistencia,
no es claro la procedencia de los pariticipantes. Relacionar los resultados de la
cartografia con los de la nueva evaluacion.