Copia de Auditoria - Diplomado Sig Empresa Compañeros

ACTIVIDAD 14
AUDITORÍA
PRESENTADO POR:
Albeiro Diaz Rojas
Sara Maroly Franco Lopez
PRESENTADO A:
Luis Carlos Moreno
NRC: 1244
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
DIPLOMADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
IBAGUÉ
2020
z
NUTO DE DIOS
UPACIONAL
O DE GESTIÓN
FORMATO
PROGRAMA DE AU
ANEXO 1
OBJETIVO DEL
Evaluar los procesos de la auditoria verificando la información en los documentos es
PROGRAMA
ALCANCE DEL Verificar el cumplimiento de los procesos a auditar según lo establecido en la audito
PROGRAMA "SetaRed" Conexión sin limites.
PROCEDIMIENTO Audtoria del Sistema Integrado de Gestión.
ALCANCE /
N° PROCESO DEPARTAMENTO EQUIPO AUDITOR
ACTIVIDAD
Verificar el cumplimiento AUDITOR LÍDER:

de cada uno de los Sara Maroly Franco
Proceso de procedimientos del proceso
1 planeación Administrativo de planeación estrategica AUDITOR
estrategica. implementados por la SUPERVISOR:
empresa "SetaRed" Albeiro Diaz Rojas
Conexión sin limites.
AUDITOR LÍDER:
Verificar el cumplimiento
Sara Maroly Franco
de cada uno de los
procedimientos del proceso
2 Proceso de calidad. Administrativo AUDITOR
de calidad implementados
SUPERVISOR:
por la empresa "SetaRed"
Albeiro Diaz Rojas
Verificar el cumplimiento AUDITOR LÍDER:
de cada uno de los Sara Maroly Franco
Proceso de procedimientos del proceso
Administrativo y
3 seguridad y salud de seguridad y salud en el AUDITOR
Operativo.
en el trabajo. trabajo implementados por SUPERVISOR:
la empresa "SetaRed" Albeiro Diaz Rojas
ELABORADO POR: REVIS
SARA MAROLY FRANCO LINA MAR

Auditora Líder. Ge
FORMATO Código:F1.P1.A1
Versión : 1
OGRAMA DE AUDITORÍA Vigente desde:
ANEXO 1 23/10/2020
rmación en los documentos establecidos por la empresa "SetaRed" Conexión sin limites.
ún lo establecido en la auditoria con el fin de identificar que se cumpla con la informacion documentada en la empresa
RESPONSABILIDADES DE FECHA FECHA

QUIPO AUDITOR CRITERIO RECURSOS
LOS AUDITORES. INICIAL FINAL
UDITOR LÍDER:
Normas ISO Computador portatil
Sara Maroly Franco
9001:2015. Lapiceros
AUDITOR LÍDER: ISO 14001:2015 Papelería
AUDITOR 10/24/2020 10/24/2020
ISO 45001:2018 Vitacora
SUPERVISOR:
Decreto 1072 de Información
Albeiro Diaz Rojas 1. Preparar y divulgar el plan
de auditoria. 2015 documentada.
2. Coordinar y realizar la
UDITOR LÍDER: reunión de Apertura.
Sara Maroly Franco 3. Realizar la entrevista a los
encargados (auditados) de los 9001:2015. Lapiceros
procesos. ISO 14001:2015 Papelería
AUDITOR 10/24/2020 10/24/2020
4. Elaborar los reportes de los ISO 45001:2018 Vitacora
SUPERVISOR:
Decreto 1072 de Información
Albeiro Diaz Rojas hallazgos (no conformidades).
5. Elaborar el informe final de 2015 documentada.
auditoría.
AUDITOR SUPERVISOR:
1. Cumplir con los requisitos

de auditoría aplicables.
2. Preparar y aplicar los
programas de supervisión, en
las principales etapas
del proceso de la auditoría.
3. Informar al auditor lider
sobre los hallazgos
encontrados.
4. Revisar el borrador del
informe de auditoría.
5. Garantizar en todo momento
la confidencialidad de la
información recibida.
4. Elaborar los reportes de los
hallazgos (no conformidades).
5. Elaborar el informe final de
auditoría.
AUDITOR SUPERVISOR:

2. Preparar y aplicar los
UDITOR LÍDER: las principales etapas
Sara Maroly Franco del proceso de la auditoría.
9001:2015. Lapiceros
3. Informar al auditor lider ISO 14001:2015 Papelería
AUDITOR sobre los hallazgos 10/24/2020 10/24/2020
ISO 45001:2018 Vitacora
SUPERVISOR: encontrados. Decreto 1072 de Información
Albeiro Diaz Rojas 4. Revisar el borrador del
2015 documentada.
5. Garantizar en todo momento
la confidencialidad de la
información recibida.
REVISADO POR: APROBADO POR:
LINA MARCELA GOMEZ KARINA VALENCIA

Gerente. Coordinador SIG.
igo:F1.P1.A1
Versión : 1
gente desde:
3/10/2020
en la empresa
|
FECHA
FINAL
10/24/2020
10/24/2020
10/24/2020
A
FORMATO
PLAN DE AUDITOR
ANEXO 1
FECHA DE LA REQUISITOS A
AUDITORIA 22/10/2020 Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IS
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Analizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de la e
eficacia del sistema de Gestion integrado.
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de cada uno de los procesos: Planeación
implementados en la empresa "SetaRed" Conexión sin limites. mediante la verificación documental.
RESPONSABLE DE LA AUDITORIA: Sara Maroly Franco (Auditor Líder) - Albeiro Diaz Rojas (A
FECHA HORA HORA FECHA
ACTIVIDAD
INICIAL INICIAL FINAL FINAL
Reunion de apertura 10/24/2020 8:00 8:30 10/24/2020
Proceso de planeación
10/24/2020 8:30 10:30 10/24/2020
estrategica.
Proceso de calidad. 10/24/2020 10:30 12:30 10/24/2020
Proceso de seguridad y salud

10/24/2020 14:00 16:00 10/24/2020
en el trabajo SST.
Reunión de cierre 10/24/2020 16:00 17:00 10/24/2020
COORDINADOR SIG AUDITOR LÍDER.

KARINA VALENCIA SARA MAROLY FRANCO
CODIGO: F1.PA1.A1
FORMATO
VERSION: 1
DE AUDITORÍA
ANEXO 1 FECHA:
21/10/2020
REQUISITOS APLICABLES
015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y Decreto 1072 de 2015
y procedimientos de la empresa "SetaRed" Conexión sin limites con el fin de determinar la
los procesos: Planeación estrategica, Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo

ficación documental.
- Albeiro Diaz Rojas (Auditor Supervisor).

RESPONSABLE DE RESPONSABILIDADES
RECURSOS
LA AUDITORÍA DE LOS AUDITORES.
Computador portatil
Lapiceros
Auditores. Papelería
AUDITOR LÍDER: Vitacora
Información documentada.
1. Preparar y divulgar el plan
de auditoria.
2. Coordinar y realizar la Computador portatil
reunión de Apertura. Lapiceros
Auditores y Auditados. 3. Realizar la entrevista a los Papelería
encargados (auditados) de los Vitacora
procesos. Información documentada.
4. Elaborar los reportes de los
hallazgos (no
conformidades).
Computador portatil
5. Elaborar el informe final
Lapiceros
de auditoría.
Auditores y Auditados. Papelería
Vitacora
AUDITOR SUPERVISOR:
2. Preparar y aplicar los Computador portatil
programas de supervisión, en Lapiceros
Auditores y Auditados. las principales etapas Papelería
del proceso de la auditoría. Vitacora
3. Informar al auditor lider Información documentada.
sobre los hallazgos
encontrados.
5. Garantizar en todo
momento la confidencialidad
las principales etapas
del proceso de la auditoría.
3. Informar al auditor lider
sobre los hallazgos
encontrados.
informe de auditoría. Computador portatil
5. Garantizar en todo Lapiceros
Auditores. momento la confidencialidad Papelería
de la información recibida. Vitacora
UDITOR LÍDER. AUDITOR SUPERVISOR.

MAROLY FRANCO ALBEIRO DIAZ ROJAS
LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENTA
EL DECRETO 1072
El objeto de la presente lista de chequeo es darle la oportunidad a la empresa de conocer

Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de
importar el número de trabajadores o sus características.
Por favor en la columna documentos marque la opción dada si su empresa dispone el docu
En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean necesarias y las oportunida
En la columna requerimiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al docu
Una vez finalice la revisión, se recomienda establecer un plan de acción que le permita cum
Empresa SETARED Elabora
Tipo Requerimiento Número
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación

inicial del SG-SST define que 1
deberá realizarse con el fin de
identificar las prioridades en 2
seguridad y salud en el trabajo
Artículo 2.2.4.6.15.
Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los
Riesgos indica que se debe
aplicar una metodología que 3
sea sistemática, que tenga
alcance sobre todos los
procesos y actividades
rutinarias y no rutinarias que
le permita identificar los peligros
y evaluar los riesgos en
seguridad y salud en el
trabajo. También define la 4
actualización anual y cada vez
que ocurra un accidente de
trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa
inicial del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG~SST. Incluye la
evaluación de las estadísticas
de ATEL y en el Parágrafo 1
que todos los empleadores
deberán realizar la evaluación y
análisis de estas los dos (2)
últimos años en la empresa 5
como línea base
Artículo 31. Revisión por la alta
dirección. Incluye tanto
estadísticas de ATEL como de
ausentismo
Documentación que incluye la
matriz legal actualizada que
contemple las normas del 6
Sistema General de Riegos
Laborales que le aplican a la
empresa
Documentación define dentro
los requisitos la presentación de
los objetivos del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación
del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST establece la necesidad
de definir objetivos medibles y 7
cuantificables al igual que
indicadores
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del
Sistema de Gestión de la.
SG-SST. establece sus
características
Artículos 2.2.4.6.22 y 2.2.4.6.31
Artículo
definen el2.2.4.6.19.
seguimentoIndicadores
a los
resultados de los indicadores
Seguridad y Salud en el Trabajo 8
SG-SST. establece su
caracteristicas
Documentación define dentro
9
los requisitos la presentación de
la política del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones
de los empleadores define
dentro de las mismas en el item
8 la necesidad de un plan anual
coherente para cada uno de los
10
objetivos del SG-SST con
metas, responsables, recursos y
cronograma y es parte de la
documentación (firmado por
empleador y responsable del
SG-SST
de los empleadores refiere la
definición de recursos
financieros, técnicos, físicos y
de personal (humanos). Se
debe tener medidas verificables
de la disponibilidad y acceso a
11
recursos dentro de los
indicadores de estructura y su
relación con los resultados
obtenidos y las necesidades del
SG-SST

de los empleadores define en el
item 2 la asignación,
comunicación y documentación
de responsabilidades asignadas
en SST para implementación y
mejoramiento continuo a todos 12
los niveles.
Artículo 2.2.4.6.10 define las
responsabilidades de los
trabajadores
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores
de estructura
Documentación, define dentro 13
de los requisitos a presentar en
los procesos de seguimiento el
informe diagnóstico de
condiciones de salud de la
empresa.
Artículo 2.2.4.6.12. Como parte
del proceso de control 14
documental el parágrafo 3
establece que "se debe
garantizar la confidencialidad de
los documentos, acorde con la
normatividad
Artículo legal vigente"
2.2.4.6.25. lo
Prevención,
preparación y respuesta ante 15
emergencias establece que el
emergencias establece que el
empleador debe identificar 16
todas las amenazas que puedan
afectar
Artículoa2.2.4.6.25.
la empresaPrevención,
y
preparación y respuesta ante
emergencias establece en el
numerl 5 que dentro del plan de
emergencias se debe diseñar e
implementar los procedimientos
para prevenir y controlar las 17
amenazas priorizadas o
minimizar el impacto de las no
prioritarias
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención,

preparación y respuesta ante
emergencias establece en el
numeral 10 que se deben 18
realizar simulacros como
mínimo una (1) vez a.1 año con
la participacióh de todos los
trabajadores
Documentación establece
19
dentro de los requisitos Los
programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de
los trabajadores, incluidos los
resultados de las mediciones
ambientales y los perfiles de
salud y de acuerdo con el
análisis de las condiciones de
salud yde trabajo y a los riesgos
priorizados
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de
prevención y control incluye en
el parágrafo 3 la obligación de
implementar programas de
vigilancia epidemiológica, con el
propósito de identificar
precozmente efectos hacia la
salud derivados de los
ambientes de trabajo y evaluar
la eficacia de !as medidas de
prevención y control
Documentación establece
dentro de los requisitos Los
programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de
los trabajadores, incluidos los
resultados de las mediciones
ambientales y los perfiles de
salud y de acuerdo con el
análisis de las condiciones de
salud yde trabajo y a los riesgos
priorizados
prevención y control incluye en
el parágrafo 3 la obligación de
implementar programas de 20
vigilancia epidemiológica, con el
propósito de identificar
precozmente efectos hacia la
salud derivados de los
ambientes de trabajo y evaluar
la eficacia de !as medidas de
prevención y control
Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y

Campo de Aplicación define
cobertura del SG-SST sobre los
trabajadores dependientes,
contratistas, trabajadores
cooperados y los trabajadores
en misión e igualmente
proveedores
Artículo 2.2.4.6.28. 21
Contratación. define que El
empleador debe adoptar
disposiciones que garanticen el
cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo
por parte de proveedores,
trabajadores dependientes,
trabajadores cooperados,
trabajadores en misión,
contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora
continua. Establece que el
empleador debe identificar
opoertunidades de mejora a 22
partir de Los resultados de los
programas de promoción y
prevención
prevención y control. 4.
Controles Administrativos: 23
establece la necesidad de
permisos de trabajo
Riesgos. Se debe identificar y
relacionar en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo los trabajadores 24
que se dediquen en forma
permanente a las actividades de
alto riesgo a las que hace
referencia el Decreto 2090 de
2003.
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones 25

de los Empleadores define que
el empleador debe garantizar la
capacitación de los trabajadores
en los aspectos de seguridad y
salud en el trabajo según las
carácterísticas de la empresa y
los riesgos
Responsabilidades de los
trabajadores, establece su
participación en las actividades
de capacitación en seguridad y
salud en el trabajo
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación
en Seguridad y Salud en. el
Trabajo -SST.
Documentación. establece el
programa de capacitación con
de los Empleadores define que
el empleador debe garantizar la
capacitación de los trabajadores
en los aspectos de seguridad y
salud en el trabajo según las
carácterísticas de la empresa y
los riesgos
trabajadores, establece su
participación en las actividades
de capacitación en seguridad y
salud en el trabajo 26
Trabajo -SST.
programa de capacitación con
registros de las actividades de
capacitación

Trabajo -SST. Paragrafo 2
especifica inducción a todo
trabajador nuevo
Artículo 2.2.4.6.12. 27
programa de capacitación
incluida inducción y reinducción
con registros de las actividades
que evalúan el resultado del
SG-SST incluye los resultados
de los programas de
28
rehabilitación al igual que en el
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por
la alta dirección

prevención y control. Define en
el Parágrafo 2. que se debe
realizar el mantenimiento de las
instalaciones, equipos
yher'ramientas de acuerdo con 29
los informes de inspecciones y
con sujeción a los manuales de
uso.
Documentación incluye el 30
registro de entrega de los
protocolos de seguridad, de las
fichas técnicas cuando aplique y
demás instructivos internos de
seguridad y salud en el trabajo 31
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del
cambio. se debe implementar
un procedimiento para evaluar
el impacto sobre la SST que
puedan generar los cambios
internos y externos
Riesgos define en el parágrafo 2
que debe ser documentada y
actualizada cuando se
presenten cambios en los
32
procesos, en las instalaciones
en la maquinaria o en los
equipos
inicial del SG-SST incluye en la
identificación de peligros
contemplar los cambios de
procesos, instalaciones,
equipos, maquinarias
Adquisiciones. se establece un
procedimiento para garantizar
que se identifiquen y evalúen en
las especificaciones relativas a 33
las compras o adquisiciones de
productos y servicios, las
disposiciones relacionadas con
el cumplimiento del SG-SST
Documentación. Incluye Los
soportes de la convocatoria,
elección y conformación del 34
Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud 35
en el Trabajo indica que el SG-
SST debe ser liderado e
implementado por el empleador
con la participación de los
trabajadores y/o contratistas
de los Empleadores indica que
se debe asegurar la adopción
de medidas eficaces que
garanticen la participación de
todos los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de
la auditoria de cumplimiento del
SG-SST incluye la evaluación 36
de la participación de los
trabajadores
la alta dirección. en esta se
debe determinar si promueve la
participación de los trabajadores
inicial del SG-SST en el
Parágrafo 3. define que se debe
facilitar mecanismos para el
autoreporte de condiciones de
trabajo y de salud por parte de
los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de
la auditoria de cumplimiento del
SG-SST dentro de los temas
incluye el mecanismo de
comunicación de los contenidos
SG-SST, a los trabajadores 37
Comunicación. El empleador
debe establecer mecanismos de
todo lo concerniente al SG-SST

la alta dirección
Documentación. Incluye actas 38
de sus reuniones de copasst
Conservación de los
documentos. Especifica que el
empleador debe conservar los
registros y documentos que
soportan el Sistema de Gestión 39
Trabajo SG-SST de manera
controlada y por los tiempos
determinados
Documentación establece las
evidencias de las gestiones
adelantadas para el control de
los riesgos prioritarios.
que evalúan el proceso incluye
la ejecución de las diferentes
acciones preventivas, 40
correctivas Y de mejora
que evalúan el resultado del
SG-SST incluye la evaluación
de las acciones preventivas,
correctivas y de mejora

prevención y control incluye los 41
equipos y elementos de
protección personal que
cumplan con las disposiciones
legales vigentes y de acuerdo
con la identificación de peligros 42
y evaluación y valoración de Jos
riesgos.
Documentación, define dentro
de los requisitos los registros de
entrega de equipos y elementos 43
de protección personal.

prevención y control en
Controles Administrativos 44
diseño e implementación de
procedimientos y trabajos
seguros
Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones
en Condiciones y medio
ambiente de trabajo incluye
procedimientos para la
utilización de los agentes
químicos, físicos y biológicos
prevención y control en
Controles Administrativos
diseño e implementación de
procedimientos y trabajos
seguros
Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones
en Condiciones y medio
ambiente de trabajo incluye
procedimientos para la
utilización de los agentes
químicos, físicos y biológicos 45
Documentación incluye Los
procedimientos e instructivos
internos de seguridad y salud en
el trabajo
Documentación inluye Los 46
reportes y las investigaciones
de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades
laborales de acuerdo con la
normatividad vigente
que evalúan el proceso del SG-
47
SST evaluan el cumplimiento de
los procesos de reporte e
investigación de los incidentes,
accidentes de trabajo
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoria de

cumplimiento del SG-SST
incluye el desarrollo de un 48
programa de auditoría para
verificar su cumplimiento
Documentación incluye los 49
formatos de registros de las
inspecciones a las
instalaciones, maquinas o
equipos ejecutadas
Artículo 2.2.4.6.2. Inspecciones
define en condiciones y medio
ambiente de trabajo los
elementos, agentes o factores
que tienen influencia
significativa en la generación de
Documentación incluye los
formatos de registros de las
inspecciones a las
instalaciones, maquinas o
equipos ejecutadas
Artículo 2.2.4.6.2. Inspecciones 50
define en condiciones y medio
ambiente de trabajo los
elementos, agentes o factores
que tienen
Artículo influencia
2.2.4.6.15.
significativa endelaPeligros,
Identificación generación de
riesgos paray la
Evaluación seguridadde
Valoración y los
salud de los
Riesgos. trabajadores.
en el parágrafo 2 se
establece que cuando en el
proceso productivo, se
involucren agentes
51
potencialmente cancerígenos,
deberán ser considerados como
prioritarios, independiente de su
dosis y nivel de exposición.

continua Proceso recurrente de 52
optimización del SG-SST para
lograr mejoras en su
desempeño. La alta dirección
debe dar las directrices y
otorgar los recursos necesarios
para implementar oportunidades
de mejora de las distintas
fuentes definidas
en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones
preventivas y correctivas. se
definir e implementar las
acciones preventivas y
correctivas necesarias.
continua Proceso recurrente de
optimización del SG-SST para
lograr mejoras en su
desempeño. La alta dirección
debe dar las directrices y
otorgar los recursos necesarios
para implementar oportunidades
de mejora de las distintas
fuentes definidas
en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones
53
preventivas y correctivas. se
definir e implementar las
acciones preventivas y
correctivas necesarias.

la alta dirección establece la
54
necesidad de adelantar una
revisión del Sistema de Gestión
trabajo SG-SST por parte de la
gerencia
de los empleadores define en su
item 3 la rendición documentada
de cuentas en el SG-SST a 55
través de medios escritos,
electrónicos o verbales
anualmente
trabajadores: establece que
deben cumplir las normas,
reglamentos e instrucciones del 56
Sistema de Gestión de la
de la empresa
OTROS REQUERIMIENTOS
trabajadores: establece que
deben cumplir las normas,
reglamentos e instrucciones del 57
Sistema de Gestión de la
de la empresa
Ley 1010 "Por la cual se

adoptan medidas para prevenir ,
corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos 58
en el marco de las relaciones de
trabajo".
GRADO DE CUMPLIMIENTO
COORDINADOR SIG AUDITOR SUPERVISOR

KARINA VALENCIA ALBEIRO DIAZ ROJAS
Estado de la documentación del SG-S

Disponible
Total requisitos
% Implementación
EQUEO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST BAJO
EL DECRETO 1072
unidad a la empresa de conocer el estado de la documentación de su Sistema de Gestión de la

ablecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin
da si su empresa dispone el documento especificado.

sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que haya lugar.
creto 1072 que da a lugar al documento identificado.
plan de acción que le permita cumplir con los requisitos establecidos
Fecha:
Documentos Disponible
Procedimiento de autoevaluacion al SG-

√
SST
Formato de Autoevaluación SG-SST
√
(radar)
Procedimiento para la identificación de

peligros, evaluación y valoración de
√
riesgos (actualización periódica o frente
eventos)
Matriz de peligros y riesgos √

Formato de registro estadístico ATEL y
ausentismo
Formato de matriz legal √

Formato de seguimiento a objetivos e
indicadores (estructura, proceso, √
resultado)
Formato de ficha técnica de indicadores √
Política de Seguridad y Salud en el trabajo √
Plan de trabajo del SG-SST √

Formato de asignación de presupuesto y
recursos
Formatos de asignación de
√
responsabilidades en el SG-SST
Informe diagnóstico condiciones de

Salud / profesiograma y examenes √
periodicos
Formato de consentimiento de custodia y

reserva de Historia Clínica
Plan de prevención. preparación y

√
respuesta ante emergencias
Formato de análisis vulnerabilidad √
Procedimiento(s) Operativo(s)
Normalizado(s) PON
Procedimiento para simulacros de

√
emergencia
Programas de Vigilancia Epidemiológica

Formatos asociados con los PVEs incluida
la evaluación puestos de trabajo
Procedimiento de Gestión de contratistas √

Programas de promoción y prevención √
Formato de permiso de trabajo
Formato de Registro trabajadores

actividades alto riesgo (Decreto 2090
2003)
Programa de capacitación e inducción √

Matriz capacitación por cargo / trabajador √
Formato de inducción √
Programa de rehabilitación √
Programa de mantenimiento
Procedimiento Fichas técnicas. (Falta

definir)
Formato de registro de entrega de

documentos de seguridad (protocolos y
fichas) (Falta definir)
Procedimiento de gestión del cambio
(interno/externo)
Procedimiento de adquisiciones
Formato de Convocatoria, elección y

√
conformación COPASST
Procedimiento para la participación de los
√
trabajadores
Formato de auto reporte condiciones de

trabajo y de salud
Plan / mecanismos y canales de
comunicación del SG-SST y de los temas
relacionados
Formato de acta de reunión
Procedimiento de retención, archivo y

conservación de documentos
Formato seguimiento plan de acción
control riesgos prioritarios / oportunidades
de mejora / NC.
Programa de Elementos de Proteccion

√
Personal (EPP)
Matriz de EPP √
Formato de registro entrega equipos y

√
EPP
Procedimiento para la implementación de

Protocolos seguridad (Procedimientos e
instructivos internos de seguridad) (Falta
definir)
Formato de análisis de trabajo seguro
Procedimiento de Investigación incidentes

y ATEL
Formato de Investigación incidentes y

ATEL
Procedimiento de auditoría √
Procedimiento para inspecciones

Inspecciones a instalaciones / máquinas y
equipos
Formato de Inventario de químicos y

agentes (Cancerígenos)
Procedimiento de mejora continua

Formato de acciones de mejora,
preventivas, correctivas y NO √
conformidad
Procedimiento para la revisión por la alta

dirección
Formato de informe rendición de cuentas /

Desempeño anuales
Reglamento de Seguridad e Higiene
industrial
Reglamento interno de trabajo √
Comité de convivencia √
TOTAL: 100 %
AUDITOR SUPERVISOR AUDITOR LÍDER

ALBEIRO DIAZ ROJAS SARA MAROLY FRANCO
Estado de la documentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2014

√ 29
Total requisitos 58
% Implementación 50.00%
n de su Sistema de Gestión de la
iento para todas las empresas sin
a lugar.
ecidos
10/24/2020
Observaciones y
oportunidades de mejora
implementacion de formato por
control de auditoria. De igual
manmera actualizacion de
formato
crear formato de asignacion de
presupuestos
diseñar plan de Vigilancia
Epidemiologica de maera
prioritario
implementacion del formato y
seguimiento de permiso de
trabajo.
no aplica
creacion del programa de
mantenimiento. Mediante sistema
de mantenimiento SAP de
manera obligatorio (preveintivo,
informatiov, preventivo y
cortrectivo)
diseño y seguimiento de fichas

tecnicas
crear formato e implementacion

del formato
creacion e implementacion del
procedimiento del cambio,
soporte tecnico informativo de la
compañía
requerimiento, seguimiento y
control de los resportes y
condiciones de trabajo y de salud
para cada trabajador
implmentacion de formato tanto
por control auditable como por
legislacion
creacion de base de datos

categorizada,
implementacion de formato de
plan de accion y control para
mejora de la compañía
actualizacion para la
implementacion de protocolo de
seguridad
creacion de formato de analisis
de trabajo seguir
creacion de matriz Casta
implementacion y diseño de
procedimiento de inspecciones
mantenimiento de equipos
no aplica
implementacion de procedimiento
y seguimiento de la misma
importante realizar procedimiento
para la revision por la alta
direccion
diseñar e implementar por

control auditado
implementacion y seguimiento de
reglamento de Seguridad e
Higiene Industrial
TOTAL: 100 %
AUDITOR LÍDER
SARA MAROLY FRANCO

Copia de Auditoria - Diplomado Sig Empresa Compañeros

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ACTIVIDAD 14

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Verificar el cumplimiento AUDITOR LÍDER:

ELABORADO POR: REVIS

SARA MAROLY FRANCO LINA MAR

RESPONSABILIDADES DE FECHA FECHA

1. Cumplir con los requisitos

1. Cumplir con los requisitos

REVISADO POR: APROBADO POR:

LINA MARCELA GOMEZ KARINA VALENCIA

Reunion de apertura 10/24/2020 8:00 8:30 10/24/2020

Proceso de calidad. 10/24/2020 10:30 12:30 10/24/2020

Proceso de seguridad y salud

COORDINADOR SIG AUDITOR LÍDER.

los procesos: Planeación estrategica, Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo

- Albeiro Diaz Rojas (Auditor Supervisor).

UDITOR LÍDER. AUDITOR SUPERVISOR.

El objeto de la presente lista de chequeo es darle la oportunidad a la empresa de conocer

Empresa SETARED Elabora

Tipo Requerimiento Número

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención,

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones 25

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de

Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de

Artículo 2.2.4.6.29. Auditoria de

Artículo 2.2.4.6.34. Mejora

Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por

Ley 1010 "Por la cual se

COORDINADOR SIG AUDITOR SUPERVISOR

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unidad a la empresa de conocer el estado de la documentación de su Sistema de Gestión de la

da si su empresa dispone el documento especificado.

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Formato de ficha técnica de indicadores √

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Formato de consentimiento de custodia y

Plan de prevención. preparación y

Procedimiento para simulacros de

Programas de Vigilancia Epidemiológica

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Formato de permiso de trabajo

Formato de Registro trabajadores

Programa de capacitación e inducción √

Procedimiento Fichas técnicas. (Falta

Formato de registro de entrega de

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Formato de auto reporte condiciones de

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