DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR Código Regional 15

CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES) Código Centro 951410

REGIONAL BOYACÁ Fecha Elaboración Abril de 2021
SERVICIO NACIONAL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ Versión ENERO 2021 - 1,21
DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 ID de Proceso 26704-633326
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020) No. de documento 71745
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos contratista: JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA 3154643843
C.C. 46.383.236 IP/Nº de contacto
Correo electrónico contratista: jsandovall@sena.edu.co
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? NO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000 NO Inducción SST SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? NO
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA Tipo de cta AHORROS Nº Cuenta 35860519575
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad
a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? NO en el 2021 supera los $ 119´806.000 NO
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO
Nº del contrato: 2272042/2021 Nº Compromiso SIIF 14221
Valor Total del Contrato $ 36.351.534 N ° Pago Periodo objeto de pago Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato $ 31.016.667 3 Del 01/04/2021 Al 30/04/2021 $ 3.722.000,00
Nuevo Saldo del Contrato $ 27.294.667 Comisiones $ 0,00
Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional integral que imparte el Centro
OBJETO CONTRACTUAL: Industrial de Mantenimiento y Manufactura en el programa Articulación con la Educación Media en el area de USO FINAL DE LA
(Descripciòn del servicio prestado) ENERGÍA ELÉCTRICA, de acuerdo con el modelo pedagógico, la programación establecida, los lineamientos del programa y la

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios $ 3.722.000 Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00%
Ingresos por comisiones $0 Retencion en la Fuente del Periodo $0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 3.722.000 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 2.473.200 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Abril Marzo Valor Base retención en la fuente 2.473.200,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 9418370542 Valor Base retención en la fuente ICA 3.297.600,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.488.800 $ 1.488.800 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 186.100 $ 186.100 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 238.300 $ 238.300 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL III $ 36.300 $ 36.300 Reteica - 8299 0,00 1,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ - - 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC $ - - 0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064 $ - - 0,00
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta $ 1.161.856 $ -
Salud hasta $ 580.928 $ - Descuentos de Libranza 0,00
Renta Exenta 25% $ 8.713.920 $ 824.400 Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente $ - VALOR A PAGAR $ 3.722.000,00
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
ACTIVIDADES DESAROLLADAS DESDE EL 01 DE abril AL 30 DE abril DEL 2021 SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CODIGO DE FICHAS : 2056915,2057397,2057386, 2252452,2252379,2252732

HORAS ACTIVIDADES ACADEMICAS: 160

HORAS ADICIONALES:0
HORAS TOTALES: 160

odas las actividades están registradas en el sistema de SOFIA PLUS en el periodo correspondiente

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte
suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC
y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no
han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número
de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en
esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA
uno de los campos aquí diligenciados. EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por
el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el
CARLOS ALBERTO NONTOA MARTINEZ
presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. INSTRUCTOR G20
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

JOSE MARIA GOMEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)
 Planilla Resumen
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
CC 46383236 SANDOVAL LARA JULIE PAOLINE INDEPENDIENTE PRINCIPAL KR 2 4 - 48 BRR NAZARETH NOBSA-BOYACA 7771792 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2021-03 2021-03 946043584 9418370542 I 2021/04/13 2021/04/06 BANCOLOMBIA 0 $460,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombre Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado Total Aportes
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip SENA e ICBF

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,488,800 $238,300 $1,488,800 $186,100 $0 $0 $1,488,800 $36,300 $0 $0 $460,700

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,488,800 $238,300 $1,488,800 $186,100 $0 $0 $1,488,800 $36,300 $0 $0 $460,700

Ciudad: NOBSA Depto: BOYACA (1 Afiliados) $1,488,800 $238,300 $1,488,800 $186,100 $0 $0 $1,488,800 $36,300 $0 $0 $460,700

1 CC 46383236 SANDOVAL JULIE X 25-14 30 $1,488,800 $238,300 EPS037 30 $1,488,800 $186,100 0 $0 $0 14-23 30 $1,488,800 $36,300 0 $0 $0 No $460,700

Total Afiliados( 1) $1,488,800 $238,300 $1,488,800 $186,100 $0 $0 $1,488,800 $36,300 $0 $0 $460,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
CC 46383236 SANDOVAL LARA JULIE PAOLINE INDEPENDIENTE PRINCIPAL KR 2 4 - 48 BRR NAZARETH NOBSA-BOYACA 7771792 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2021-03 2021-03 946043584 9418370542 I 2021/04/13 2021/04/06 BANCOLOMBIA 0 $460,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $238,300 $0 $0 $238,300

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $238,300 $0 $0 $238,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $36,300 $0 $0 $36,300

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $36,300 $0 $0 $36,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $186,100 $0 $0 $186,100

NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $186,100 $0 $0 $186,100

TOTAL 1 $460,700 $0 $0 $460,700

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