AUDITORIAS DE CALIDAD

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA N°____

Auditoría N°: __________

Área Revisada: Área de Organización Norma: ISO 9001:2015

_______________________________________ N° Clausula: ________________________

Categoría: I NO CONFORMIDAD X OBSERVACION X

Mayor: 3 Menor: __________

Descripción:

 En el 8.4.1 “Generalidades”
 8.4 “Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente”

- De los 12 proveedores 1 no se encontraba en la lista de los solicitados llamada ATC ltda.

- Se tuvo que incluir en la lista de los proveedores para así evitar cualquier problema.
- El director de calidad no estaba muy bien informado de los proveedores de su área.
- No cumplía con los criterios y evaluaciones de los proveedores y no conserva la información
documentada de estos proveedores.

INCIDENTE 1
 AUDITORIAS DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA N°____
Auditoría N°: __________

Área Revisada: ___________________________ Norma: ____________________________

_______________________________________ N° Clausula: ________________________

Categoría: NO CONFORMIDAD _______ OBSERVACION_________

Mayor: ____________ Menor: __________

Descripción:

INCIDENTE 2
 AUDITORIAS DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA N°____
Auditoría N°: __________

Área Revisada: ___________________________ Norma: ____________________________

_______________________________________ N° Clausula: ________________________

Categoría: NO CONFORMIDAD _X_ OBSERVACION____X_____

Mayor: ____________ Menor: __________

Descripción:

 7.1.5.1 “GENERALIDADES”
 7.1.5.2 “Trazabilidad de las mediciones”

- Todos los instrumentos que se utilizaban en la empresa, se entregaban fuera de plazo que estaba
establecido por el que solicitaba el instrumento.
- No había compromiso por las otras áreas.
- No cuentan con un personal capacitado para la programación de los equipos entregados.
- No había iniciativa de un plan para poder solucionar algunos inconvenientes que pueda tener en
el área de calibración de los equipos.

INCIDENTE 3
 AUDITORIAS DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA N°____
Auditoría N°: __________

Área Revisada: ___________________________ Norma: ____________________________

_______________________________________ N° Clausula: ________________________

Categoría: NO CONFORMIDAD _______ OBSERVACION_________

Mayor: ____________ Menor: __________

Descripción:

 8.5.1 “CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PROVISION DEL SERVICIO”

 8.5.2 “Identificación y trazabilidad”
- Falta de implementación para poder prevenir errores contra el personal trabajador.
- Falta de operario para el área de lavado de reactores y así poder seguir con el otro operario con
las mediciones cada hora de trabajo.
- Datos falsos para completar un inventario de los procesos, ya que no estaba haciendo apuntes
durante últimas 4 horas.

INCIDENTE 4
 AUDITORIAS DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA N°____
Auditoría N°: __________

Área Revisada: ___________________________ Norma: ____________________________

_______________________________________ N° Clausula: ________________________

Categoría: NO CONFORMIDAD ____X___ OBSERVACION___X__

Mayor: ____________ Menor: __________

Descripción:

 9.2.1 “AUDITORIA INTERNA”

 9.2.1 “Las organizaciones debe”
- No se ejecutan auditorias por parte de la organización
- Tomar acciones correctivas para alguna otra ejecución
- No se cumplen métodos adecuadamente, esto se debe a las diferentes áreas
- No tiene bien claro sus criterios y alcance de sus auditorías la organización
 AUDITORIAS DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA N°____
Auditoría N°: __________

Área Revisada: ___________________________ Norma: ____________________________

_______________________________________ N° Clausula: ________________________

Categoría: NO CONFORMIDAD ____X___ OBSERVACION____X___

Mayor: ____________ Menor: __________

Descripción:

 8.3.3 “ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO”

 8.3.4 “Controles del diseño y desarrollo”
- Tener medios adecuados para así poder identificas las salidas de cada producto en la
organización
- Conservar cada información en documentos para así hacer un seguimiento de los productos o
servicios que se hacen
- Cada diseño por culminar deben ser los adecuados para cada material

INCIDENTE 5
 AUDITORIAS DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA N°____
Auditoría N°: __________

Área Revisada: ___________________________ Norma: ____________________________

_______________________________________ N° Clausula: ________________________

Categoría: NO CONFORMIDAD _______ OBSERVACION_________

Mayor: ____________ Menor: __________

Descripción:

 9.2.2 “AUDITORIA INTERNA”

- Todos los de la organización deben tomar decisiones y hacer correciones.
- Toda la organización no hace adecuadamente una trazabilidad de todas las auditorias, y no hay
personal encargado de las conversaciones.
- Toda la organización no cuenta con un plan de seguimiento para observar las auditorias que se
llevan a cabo.

INCIDENTE 6
 AUDITORIAS DE CALIDAD
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA N°____
Auditoría N°: __________

Área Revisada: ___________________________ Norma: ____________________________

_______________________________________ N° Clausula: ________________________

Categoría: NO CONFORMIDAD ____X___ OBSERVACION___X____

Mayor: ____________ Menor: __________

Descripción:

 8.3.5 “SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO”

 8.3.6 “Cambios de diseño y desarrollo”
- Dicha organización debe tener en claro que cualquier producto este en proceso de salida cumpla
con todos los requerimientos que se le solicita.
- Tener todos los documentos de proceso ya de entrada y salida de los productos.
- Requisitos y mediciones para verificar de cuales de los productos son conformes o no.
- Revisión de todos los resultados de cada producto para asi poder evitar errores a la hora de
entrega.