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Como primer paso se debe realizar la proyección del año 2015; posteriormente, se debe tener esta referencia para la proyección año 2016.
PD: Recuerde que los datos calculados deben ir formulados, analice de dónde proviene la información y haga los cálculos correspondiente
para que sean exactos los datos que vamos a sustentar frente a la compañía.
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 21,360 1,780 18.50%
ventas 2016
enero febrero marzo abril mayo junio julio
2,109 2,109 2,109 2,109 2,109 2,109 2,109
agosto noviembre diciembre
2,109 2,109 2,109
Componente y
Cantidad Valor por unidad Total
horas
C1 15 $ 18 $ 270
C3 24 $ 15 $ 360
C4 67 $ 12 $ 804
C2 24 $ 17 $ 408
C5 78 $ 14 $ 1,092
C7 7 $ 11 $ 77
C9
Mano de obra 6 $ 14 $ 84
Directa
Maquina* hora
tipo C * 5 $ 69 $ 345
Hora 6 $ 21 $ 126
Agua ml 1000 $1 $ 1,000
Envase 1 $ 10 $ 10
Tapa 1 $2 $2
Etiqueta 1 $5 $5
Folleto
Total costo por 1 $ 10 $ 10
unidad
Total ingreso por $ 4,593
unidad
UTILIDAD
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecc
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 10% para p
s mes a mes en 2014
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
43,155 3,596
2,174 181
2,022 169
Los gastos que presentaron variaciones mensuales de consumo deben ser proyectado
Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 1
mes a mes en el 2014
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
eben ser proyectados sobre el último pago + la variación del último mes para proyecciones de
en incrementar un 10% para próximo enero del año 2015 sobre su valor.
2015
118,292
2016
Servicio de aseo $ 147,000 Junio 2014 a mayo 2015 8.5% $ 147,000 $ 147,000
$ 116,600 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094
$ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 147,000 $ 147,000 $ 147,000 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495
$ 176,000 $ 176,000 $ 176,000 $ 176,000 $ 176,000 $ 183,040 $ 183,040 $ 183,040 $ 183,040 $ 183,040
Año 2016- Costos y gastos presupuestados
SEPTIEM
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
BRE
$ 1,493,646.09 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094 $ 138,532 $ 138,532 $ 138,532 $ 138,532 $ 138,532 $ 138,532
$ 1,056,000.10 $ 96,800 $ 96,800 $ 96,800 $ 96,800 $ 96,800 $ 96,800 $ 96,800 $ 96,800 $ 96,800
$ 1,851,465.09 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495 $ 159,495 $ 173,052 $ 173,052 $ 173,052
$ 2,147,200.04 $ 183,040 $ 183,040 $ 183,040 $ 183,040 $ 183,040 $ 183,040 $ 183,040 $ 190,362 $ 190,362
dos
NOVIEMB DICIEMBR
OCTUBRE
RE E
Subtotal
$ 10,408,430
$ 10,538,656 $ 10,579,735
$ 1,053,866 $ 1,057,974
$ 11,592,521 $ 11,637,709
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 6,207,479 $ 6,162,291
ENERO FEBRERO MARZO
$ 9,688,014.90 $ 9,688,014.90 $ 9,688,014.90
275,648 378,961 311,724
$ 112,845 $ 168,480 $ 152,857
$ 302,500 $ 302,500 $ 302,500
$ 16,726 $ 20,412 $ 20,100
$ 22,478 $ 25,480 $ 25,171
$ 181,500 $ 181,500 $ 181,500
$ 242,000 $ 242,000 $ 242,000
$ 121,000 $ 121,000 $ 121,000
$ 423,500 $ 423,500 $ 423,500
$ 96,800 $ 96,800 $ 96,800
$ 183,040 $ 183,040 $ 183,040
$ 159,495 $ 159,495 $ 159,495
$ 127,094 $ 127,094 $ 127,094