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Realizar el programa de la
auditoria
Preparar la auditoria
Hacer la reunión de
apertura
Recolectar la información
necesaria
Detalle Nombre
Martha Ines Perez
Lider del proceso Molinares
8
Coordinadora
Cargo
Grupo del
Laboratorio de
calidad ambiental
Contratista de la
oficina de control
Interno.
Posibles Consecuencias
Impacto Probabilidad Valoración
Descripción del
Nombre del riesgo riesgo Posibles Consecuencias 1 2 3 1 2 3 1 Acetable
Que el programa x x
no se cumpla Deficiencias en los
Imcumplimiento totalmente procesos de producción Imp
Tomar desiciones
Que el informe equivocadas basadas en
no se base en los informes no ajustados a
Inexactitud datos reales la realidad x Mo
Valoración del riesgo (I + P)
3 Manejo del
2 Torelable Moderado 4 Importante 5 Inaceptable riesgo Medidas
Correguir las
deficiencias
que tiene el Reestructuracción
Importante proceso del proceso.
Realizar un nuevo
Investigar los informe con datos
Moderado datos reales verdaderos