Mayo del 2020

Actividades 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Realizar el programa de la
auditoria

Preparar la auditoria
Hacer la reunión de
apertura
Recolectar la información
necesaria

Obtener las conclusiones

de la auditoria
Realizar la reunión de
cierre
Entregar el informe de la
auditoria

Distribución del informe

de auditoria
Junio del 2020
Actividades Posteriores 5 6 7 8
Seguimiento
29 30 31

Detalle Nombre
Martha Ines Perez
Lider del proceso Molinares

Auditor Lider Cesar Jaimes Ortiz

Nombre del riesgo Descripción del riesgo

8
 Coordinadora
Cargo
Grupo del
Laboratorio de
calidad ambiental
Contratista de la
oficina de control
Interno.

Posibles Consecuencias
 Impacto Probabilidad Valoración
Descripción del
Nombre del riesgo riesgo Posibles Consecuencias 1 2 3 1 2 3 1 Acetable

Que el programa x x
no se cumpla Deficiencias en los
Imcumplimiento totalmente procesos de producción Imp

Tomar desiciones
Que el informe equivocadas basadas en
no se base en los informes no ajustados a
Inexactitud datos reales la realidad x Mo
 Valoración del riesgo (I + P)
3 Manejo del
2 Torelable Moderado 4 Importante 5 Inaceptable riesgo Medidas

Correguir las
deficiencias
que tiene el Reestructuracción
Importante proceso del proceso.

Realizar un nuevo
Investigar los informe con datos
Moderado datos reales verdaderos