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Vitro Colombia S.A. REVISION N°: 14 FECHA: 13 / Mayo /2010 CODIGO : IP09-04-03
Vereda Samaria, Chía, Cundinamarca, Colombia

EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IP09-04-03

Total de Páginas 6

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La información contenida en este documento es de propiedad de Vitro Colombia S. A. El poseedor de
este documento deberá: (1) conservar aquí toda la información confidencial y protegerla de revelación y
distribución a terceros y (2) usar esta información para propósitos de la operación y mantenimiento del
sistema de gestión.
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Firmas autorizadas:

ELABORÓ REVISÓ

Antonio Mariño Cesar A. Gutiérrez G.

Ingeniero de Mantenimiento Gerente de Ingeniería de Planta y Tecnología

Ejemplo:

F05-01
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

1. - NOMBRE DE LA OPERACIÓN
1.1. - Realización del mantenimiento preventivo.

2. - EQUIPO REQUERIDO
2.1.- No aplica.

3. - HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

3.1- Llaves
3.2.- Pinzas

4. - EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE

4.1. - Gafas de protección.
4.2. - Protectores auditivos.
4.3. - Botas de seguridad y/o botas dieléctricas.

5.- DEFINICION DE TERMINOS

5.1. – OT: Ordenes de trabajo

6. - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

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6.1. – Los Supervisores y el Ing. de Servicios reciben las órdenes de trabajo al comienzo de cada mes
durante la reunión de mantenimiento.
6.2. -El Supervisor y el Ing de servicios revisa las ordenes de trabajo (OT) y se encarga de inspeccionar
con el almacén los repuestos que va a utilizar, igualmente informa si hace falta algún repuesto y/o
material para urgirlo.
6.3. – El Supervisor (mecánico y eléctrico) y el Ing. de Servicios se encarga de asignar las actividades a
realizar a cada uno de los técnicos entregándole la O.T. para que la ejecute en la maquina, además se
encarga de autorizar mediante el vale de consumo COD: F06-03 el retiro de los repuestos del almacén.
6.4. - Una vez efectuadas las actividades a un equipo el Supervisor de cada una de las especialidades y
el Ing. de Servicios son los encargados de revisar los trabajos y el llenado de orden de trabajo realizada
por el técnico a cargo, en caso de alguna duda o inconveniente tiene la autoridad suficiente para ordenar
realizar nuevamente el trabajo y/o el llenado de la orden. Los datos a recolectar, después de efectuar la
orden de trabajo son los siguientes:
6.4.1.- La fecha de ejecución.
Es la fecha en que se efectúa la orden de trabajo, de acuerdo a las instrucciones implícitas.
6.4.2. - Terminación de orden.
Indica si se termino la orden completa. Es solo un indicativo sobre si la orden fue terminada o quedo algo
pendiente, si quedo algo pendiente de la O.T. se procederá como indica en el punto 4.
6.4.3.-Refacciones utilizadas.
En esta casilla se describen todas las refacciones que fueron cambiadas durante la realización de la
actividad, si no se cambio ninguna se dejara en blanco este espacio.
6.4.4.- Acción correctiva
Si se realiza alguna acción inmediata para corregir la causa se debe registrar en este espacio.
6.4.5.-Acción preventiva
Se deben registrar las actividades a realizar para evitar las desviaciones.
6.4.6.- Observaciones.
Aquí se escriben algunas observaciones respecto al trabajo efectuado, tales como: actividades
pendientes, trabajos adicionales a los especificados en la orden, observaciones respecto al equipo, ala
frecuencia, etc., que provoquen ajustes en la orden de trabajo.

6.4.7.- Es necesario generar orden correctiva.

Si se observa la necesidad de realizar un trabajo adicional, que implique una corrección de tipo falla
potencial, aspectos de seguridad, etc., donde se requiere registrar el trabajo adicional a realizar o para
concluir una O.T. vía otra orden de mantenimiento correctivo.
6.4.8.- Generación OCT.
Las ordenes de cumplimiento de transferido (F09-233) se generaran (se debe colocar numero de Folio)
con base a observaciones de los reportes de trabajos y servicios de mantenimiento realizados por
proveedores externos, Entre ellos Pruebas predictivas, Mantenimientos aires Acondicionados, Ups, Des
humectadores, Compresores, Fumigaciones etc.
6.4.9.- Número y Tiempo.
Se anota el numero de nomina del (los) técnico (s) que efectuaron el trabajo especificado, (pueden ser
hasta 3 técnicos.) y el (los) tiempos parciales de cada uno, usados, reales para efectuar el trabajo.
6.4.10.- Tiempo total real de mantenimiento.
Es el tiempo total necesitado para efectuar el mantenimiento especificado en la orden de trabajo. Este
tiempo puede ser la suma de quienes intervinieron o el tiempo global de un solo técnico, si los demás que
intervinieron trabajaron simultáneamente.

6.5- Entrega de Maquina / Equipo después de Mantenimiento.

Para Producción esta se realiza diligenciado el Formato de entrega de Equipos (FO9-236) donde el
operario o encargado del área firma constatando equipo está en correcto funcionamiento de operación.

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Por otro lado para el Laboratorio de aseguramiento de calidad se debe dejar una copia ya diligenciada de
la orden de trabajo realizada COD: F09-228 de manera que el coordinador o el personal encargado de
momento la anexe a la hoja de vida del equipo Correspondiente.

6.6.- Llenado de Bitácora

El técnico procede a llenar la bitácora de Mantenimiento F09-222 donde estipula fecha, hora, tiempo
empleado en la intervención, Nombre de la maquina que se trabajo, una descripción del trabajo hecho y
finalmente el nombre del responsable de la intervención.

7. - FORMATO UTILIZADOS.
7.1. - Orden de Trabajo COD: F09-228
7.2. – Bitácora de Mantenimiento COD: F09-222
7.3. - Vale de consumo COD: F06-03
7.4. – Requerimiento de compra y/o servicio COD: F06-01
7.5. – Formato entrega de equipo a Producción. COD: F09-236
7.6.- Orden de cumplimiento de transferido COD: F09-233

8. - FLUJO DE INFORMACIÓN.
8.1. - Técnicos de Mantenimiento.
8.2. - Supervisores de mantenimiento e Ingeniero de Servicios.
8.3. - Ingeniero de mantenimiento.
8.4. – Gerente de Ingeniería de Planta y Tecnología

9.- REFERENCIAS
9.1.- No aplica

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10. - DIAGRAMA DE FLUJO.

ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS REGISTRO

1 INICI
El s is tema de m antenim ie nto
preventivo (s mp) genera las INGENIERO
ORDEN DE
O.T. ó rdene s de traba jo a cumplir al DE TRABAJO.
2 inicio del mes que inc luye MANTENIMIENTO IP09-04-01
F09-228
actividades de m ante nimiento
predictivo .
SUP ERVISOR
Revis a r Sto ck de o s repues to s
SI MEC ANICO,
3 Revisar nece s ario s pa ra el
ELECTRICO O
mantenimiento
NO INSTRUMENTACION
SUP ERVISOR R EQUISICION
Si no exis te el repues to s e de be MEC ANICO, C OM P RA
4 Elabore
hace r una requis io n de co mpra ELECTRICO O F06-01
INSTRUMENTACION
Se a s igna e l c um plimiento de la SUP ERVISOR
o rden de tra bajo a un te cnico MEC ANICO,
5 Asignación orden de
perte nec iente al erea ELECTRICO O
co rres po ndiente. INSTRUMENTACION

Se debe co o rdinar la pa ra da de la
PROGRAMA
INGENIERO DE
maquina co n pro ducc io n, s e gún DE
6 Coordinar parada
plan de m antenimiento
MANTENIMIENTO IP09-04-02
de maquina. PARADAS
preventivo

SUP ERVISOR DE
VALE CONSUMO
Se diligencia e l vale para s o licitar AREA
7 Vale de
el repues to al almace n COR RESP ONDIENTE
F06-03
consum

Ejecute TECNICO ASIGNADO

8 O.T.
Se e jecuta la o rden de trabajo .
P OR EL SUP ERVISOR IP09-04-03

ORDEN DE
Llena s e dede diligenciar la o rde n de TECNICO ASIGNADO
9 r O.T. traba jo . P OR EL SUP ERVISOR IP09-04-03 TRABAJO.
F09-228

Una vez efe ctuadas la s

Revision actividades a un equipo el
s upe rvis o r de cada una de la s
es pe cialidade s es el e nca rgado
de re vis ar lo s trabajo s y el SUP ERVISOR DE ORDEN DE
lle nado de o rden de trabajo AREA
10 realizada po r el téc nico a cargo , COR RESP ONDIENTE IP09-04-03 TRABAJO.
1 en cas o de alguna duda o F09-228
inco nvenie nte tiene la a uto rida d
s ufic ie nte para realizar
nuevame nte e l trabajo y/o el
lle nado de la o rden.

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3 2

NO La s ó rde ne s de tra ba jo
c um plida s s e de be n INGENIER O DE
18 F IN DE M ES inde xa r y la s no c um plida s M ANTENIM IENTO
s e de be n e la bo ra r a l m e s
SI s iguie nte .

INGENIER O DE
S e ingre s a a l s is te m a la s
19 SMP o rde ne s de tra ba jo
M ANTENIM IENTO

20 F IN

11. ANEXOS
– No aplica

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO
1.
1.

1.

05/Nov/02 8 1. Se actualizo el formato F05-01

1. Se Cambio jefe de mantenimiento por gerente de Manufactura de planta.
2. Se adiciono firmar formato F10-77 cuando el mantenimiento se hace en el
01/Nov/05 9
laboratorio.
3. Se actualizo el diagrama de flujo con explicaciones en cada paso.
1. Nota aclaratoria: Cambio en el procedimiento de elaboración de
27/Jun/06 10
documentos
1. Se modifica la identificación del documento
30/Abr/09 11
y se actualiza al nuevo formato.
1. Se actualizo documento en los numerales 6.1,6.2, 6.3, 6.4, donde se
incluye la gestión del Ing. de Servicios y los numerales 6.5 y 7.5 donde se
19/11/09 12
estable el formato de entrega de equipos y la entrega de copia OT al
laboratorio.
14/12/09 13 1. Se modifica numeral 3 ya que las herramientas dependen de la actividad
a realizar.
2. En el numeral 6.2 se calara que la solicitud de repuestos se realiza
mediante requisición de compra.

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3. En el numeral 6.4.1 fecha de ejecución se indica que esta fecha

depende de las horas de trabajo de compresores (formato nuevo )
4. En el numeral 7.6 se adiciona el formato registro de horas de trabajo
compresores .
5. Modificación definición Numeral 6.4.8.(Generación OCT) y Numeral
13/05/2010 14 7.6 formato Orden de cumplimiento de transferido
F09-233

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