Centro de tecnología

Período julio 2019- julio 2020

Fecha septiembre 2020
 01

✓
Resultado de reconocimientos
(quejas, sugerencias,
felicitaciones)
Hemos gestionado 35 ✓
solicitudes de las cuales son:
10 quejas, 20 felicitaciones y 5
sugerencias
De las Quejas, 4 supusieron
acciones correctivas, de las
cuales están cerradas. De las 5
. sugerencias han supuesto 1
mejora.
1
 INGRESOS
40
35
30 34
25 28
25 26
20 24 24 23
20
15
17 16
10 14

5 8
0

RETIROS

34
28
25 26
24 24 23
20
17 16
14
8
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
CAMBIO DE CARGO
12

INGRESO
270

PERIODICO
2019
168

POST INCAPACIDAD
12

RETIRO
102

CAMBIO DE CARGO
42
EXÁMENES MÉDICOS

INGRESO
500

PERIODICO
2020
313

POST INCAPACIDAD
12

RETIRO
96
 82
82

33
33 Cuenta de Procesos Solicitado
Cuenta de SSTA Solicitado
Cuenta de SSTA Solicitado
Cuenta de Procesos Solicitado

VERDADERO VERDADERO
VERDADERO VERDADERO

2019 2020 Personal con inducción

VERDADERO
140
119
95
81
68% 68% 100% 100%

NO PERSONAS NO TOTAL DE INDICE META

CON INDUCCIÓN EMPLEADOS QUE
INGRESAN EN EL
PERIODO

Análisis 2do semestre 2019 Análisis 1ER 2020

Reinducción 2019: 318 empleados 97 %

Reinducción 2020: Será Virtual octubre
 2%

Pendiente
Realizada

98%

Reinducción 2019: 318 empleados 97 %

Reinducción 2020: Será Virtual octubre
 CENTRO DE CAPACITACIONES

2019 2020

3570 3457

1218 1186

PROGRAMADOS GRADUADOS

El principal objetivo de SOPORTE SA en el ámbito formativo de su personal es facilitar los medios adecuados para el
desarrollo de las competencias profesionales y las actitudes necesarias, con el fin de gestionar eficazmente los retos
que cada puesto de trabajo conlleva y proporcionar a cada empleado una mayor satisfacción en la realización de su
trabajo. Cada empleado, sea cual sea su nivel profesional, ha de entender que la formación es parte integrante de
Reinducción 2019: 318 empleados 97 %
nuestra cultura de empresa y ser consciente de la necesidad de mejorar permanentemente sus conocimientos y

Reinducción 2020: Será Virtual octubre

aptitudes.
 Personal capacitado Personal con Induccion
No personas capacitadas META No personas con inducción META
98%
94%
95% 100%
82%
85%

0% 0%
2do semestre 2019 1er semestre 2020 2do semestre 2019 1er semestre 2020

Capacitaciones Programadas Reinduccion

No capacitaciones realizadas META No personas con Re-induccion META

97%
87%
72% 100%

0%
0% 0% 0%
2do semestre 2019 1er semestre 2020 2do semestre 2019 1er semestre 2020
 Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar, en forma cuantitativa o
cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones. A continuación se muestra
datos comparativos entre el segundo semestre del 2019 y primer semestre del 2020 para
poder identificar metas y realizar seguimientos y control de los procesos

Cumplimiento Cronograma Actividades Planes de Accion

Series1 Series2
INDICE META

0,92
100% 100%
0,9 0,9
0,86

90% 90%

1 2 2do semestre 2019 1er semestre 2020

Personas beneficiadas.
INDICE META

57%80% 80%

8%

2do semestre 2019 1er semestre 2020

 Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar, en forma cuantitativa o
cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones. A continuación se muestra
datos comparativos entre el segundo semestre del 2019 y primer semestre del 2020 para
poder identificar metas y realizar seguimientos y control de los procesos

Accidentalidad Severidad Indice de Frecuencia

INDICE META INDICE META INDICE META

0,01 0

0,01
0,00 0,00 0,00000 0,0
0,00 0,00 0 0 0
1 2 1 2 1 2

Indice de Lesión incapacitante Indice de Prevalencia 2016 % Cumplimiento investigacion

INDICE META INDICE META incidentes y accidentes
INDICE META
0

100%
100% 100%

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0%

0
0 0
1 2 1 2 1 2

•
•
•
 Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar, en forma cuantitativa o
cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones. A continuación se muestra
datos comparativos entre el segundo semestre del 2019 y primer semestre del 2020 para
poder identificar metas y realizar seguimientos y control de los procesos

Destinación de residuos
INDICE META

71%
70% 70%
60%

2do semestre 2019 1er semestre 2020

Metros cubicos de Agua Consumidas Kw Consumidos en el Periodo

INDICE META INDICE META

12,6
572,1
439,9
6,8

2 2 90
-
2do semestre 2019 1er semestre 2020 2do semestre 2019 1er semestre 2020

▪
❑

❑
❑
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00 PATERNIDAD (LEY MARÍA)
8.000.000,00 ACCIDENTE DE TRABAJO
6.000.000,00 MATERNIDAD
4.000.000,00 ENFERMEDAD COMÚN
2.000.000,00
-
MATERNIDAD
(2.000.000,00)
PATERNIDAD (LEY MARÍA)
 Incidencia por licencias y permisos
INDICE META

114%
83%

20% 20%

2do semestre 2019 1er semestre 2020

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00
CITA MÉDICA
10.000.000,00
CAUSA LEGAL
5.000.000,00
CAUSA EXTRALEGAL
-
2008 2009 2010 CAUSA EXTRALEGAL
2011 2012 2013 CAUSA LEGAL
2014 2015 CITA MÉDICA
2016 2017
2018 2019 2020
 AUSENTISMO

Causa Extralegal Accidente de trabajo

Otras Causas Cita Medica
Enfermedad Comun- Causa Medica Certificada Enfermedad Profesional
Paternidad (Ley Maria) Maternidad
PROGRAMA
AHORRO DE RECURSOS

PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN

PROGRAMA DE INSPECCIONES

PREVENCIÓN DE CAIDAS A NIVEL

PORGRAMA DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA

PROGRAMA ORDEN Y ASEO

PROGRAMA OSTEOMUSCULAR
✓
✓

✓
✓
✓
➢

➢
➢
➢
➢
•

SERVICIO Y ATENCIÓN
AL CLIENTE
•
10 PUNTOS DE LSO
CUALES OBTIENEN EN
PROMEDIO 9
CUMPLIMIENTO SSTA
CALIDAD
40 PUNTOS DE LSO
20 PUNTOS DE LOS
CUALES EN
• CULAES OBTIENEN EN
PROMEDIO CUMPLEN
PROMEDIO 18
CON UN 38

CUMPLIMIENTO
• EN ENTREGAS
30 PUNTOS
CUMPLEN EN
PROMEDIO 29
 3.3

01 02 03
HP Warranty Service IT Outourcing Project Delivery

.
3.4

Total Acciones Correctivas 147

Total Acciones Preventivas 17

Total Acciones Mejora 20

TOTAL ACCIONES Abiertas
Seguimiento
0
14
Cerradas 170
Total acciones 184 92%
 PRESUPESTO SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENERO - DIC 2020

ACTIVIDAD VALOR MENSUAL GASTO MES VALOR ANUAL EJECUTADO CUMPLIMIENTO

DOCUMENTACION

DIVULGACION -CONSCIENTIZACION - MOTIVACION

(Polìticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, Guìas, Campañas de prevención y promoción entre otros)
Boletin $ 80.000 $ 80.000 $ 960.000 $ 480.000 50,00%
Incentivos tiempo (cumpleanos-aniversarios) $0 $0 $0 $ 5.038.722 0,00%
Incentivos producto ( bono empleado mes) $ 250.000 $ 250.000 $ 3.000.000 $ 1.400.000 46,67%
Incentivos producto ( bono bodas, naciemientos) promedio $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000 $ 200.000 16,67%

RECURSOS
REUNIONES
Reuniones Copasst
Reuniones mensuales (12)sede Personal 5 personas $ 105.108 $ 105.108 $ 1.261.291 $ 630.645 50,00%

Reuniones Gerenciales de seguimiento

Reuniones mensuales (12) $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000 $ 600.000 50,00%
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Evento empresarial anual Capacitacion REINDUCCION X 350 EMPLEADOS/ 25 $ 25.000.000
años 0,00%
Evento empresarial anual Capacitacion INDUCCION LIDERES $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 0,00%
Plan de entrenamiento( promedio 4 horas) $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000 $ 10.544.320 87,87%
Sede Personal (talleres y cursos) promedio 1 horas $ 200.000 $ 200.000 $ 2.400.000 $ 2.183.809 90,99%
Capacitaciones Brigada
Sede Personal( promedio 1 horas)x4 $ 80.667 $ 80.667 $ 80.667 0,00%
Capacitaciones Induccion
Sede Personal nuevo 2 al mes promedio de 2 personas $ 100.000 $ 1.200.000 $ 600.000
$ 100.000 50,00%
Estudio de seguridad $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 5.880.548
$ 1.500.000 32,67%
Capacitaciones en SSTA
Capcitaciones en SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2000000 $ 2.000.000 $ 6.000.000 $ 1.328.700 22,15%
JORNADAS
Jornada Orden y aseo- Limpieza de la empresa $0 0,00%
Jornadas de Salud $0 $0 0,00%
Jornada Aseo personal (jabon liquido antibacterial) $0 $0 0,00%
Jornadas de Salud visual $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 0,00%
0,00%
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Examenes Medicos
Examenes medicos de ingreso $ 800.000 $ 800.000
Examenes medicos de retiro $ 800.000 $ 800.000 $ 26.000.000 $ 9.365.350 36%
Examanes periodicos $ 220.000 $ 220.000
PROGRAMA DE VIGILANCIA
Vacunacion Tetano y Hepatitis B $ 300.000 $ 300.000 $ 6.000.000 0,00%
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Dotacion de Puesto de trabajo :
Diademas ( $40000)
Descasanpies( $20000)
Base para portátiles (15000)
Pad Mouse (PAD GEL TLM007 STARTEC NG GRAN) (16900) $ 140.000 $ 140.000 $ 2.000.000 0,00%
Implementos de Seguridad $ 350.000 $ 350.000 $ 5.000.000 $ 12.286.011 245,72%
PLANES DE EMERGENCIA
Botiquines primeros auxilios COMPLEMENTOS $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 0,00%
Señalizacion $ 20.000 $ 20.000 $ 240.000 0,00%
Recarga Extintores x 6- COMPRA DE NUEVOS $ 532.000 $ 532.000 $ 532.000 0,00%
Camilla Rigida $0 $0 $0 0,00%
Collarin Cervical $0 0,00%
Simulacro de evacuacion 1 hora $0 $ 2.000.000 0,00%
GESTION AMBIENTAL
Mantenimiento Reparaciones locativas -Iluminacion taller $ 50.000 $ 50.000 $ 600.000 817.663 136,28%

.
Dotacion de papeleras y canecas $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 0,00%
recoleccion de residuos peligrosos $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 0,00%
Campañas
Campaña Ambiental Stickers $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 0,00%
Actividades de bienestar personal y habitos de vida saludable-Deporte y $ 35.000.000
recreacion 0,00%
Proyeccion social - Capacitacion empleados $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 5.659.571 56,60%
ASESORIAS
Asesorías de SSTA $ 800.000 $ 800.000 $ 9.600.000 $ 3.565.000 37,14%
Asesorías de Calidad. $ 300.000 $ 300.000 $ 3.600.000 0,00%
Asistente en SSTA $0 $0 $0 0,00%
Asesoria Psicologica Riesgo Psicosocial $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 0,00%
Asesorías de Sistema de gestion ambiental $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000 0,00%
Adecuación de puestos de trabajo $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 0,00%
Entre otros aun no específicos $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 0,00%
Auditorías (ruc)- (Bureau veritas) $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 1.349.400
Preauditoria $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 0%
TOTAL $ 192.593.958 $ 61.929.739 32%
PROMEDIO MES $ 16.049.496,46 $ 10.321.623,19 64%
 EJECUCION AÑO 2019
INCREMENTO
PPTO REAL % VS 2019

$ 960.000 $ 960.000 100,00% -50%

$ 9.517.614 $ 8.908.379 93,60% -94%
$ 3.000.000 $ 2.500.000 83,33% -37%
$ 1.200.000 $ 700.000 58,33% -42%

0%
$ 1.222.500 $ 1.254.826 102,64% -53%

0%
$ 1.200.000 $ 1.200.000 100% -50%

$ 15.000.000 $0
0,00% 0%
$ 5.000.000 $ 5.000.000 100,00% -100%
$ 4.800.000 $ 6.457.127 134,52% -47%
$ 9.600.000 $ 7.558.642 78,74% 12%

$ 80.667 $ 80.667 100,00% -100%

$ 1.200.000 $ 1.200.000
100,00% -50%
$ 18.000.000 $ 24.706.919
137,26% -105%

$ 6.000.000 $ 6.000.000 100,00% -78%

0% 0%
$0 0% 0%
$0 0% 0%
$ 2.000.000 $ 2.000.000 100,00% -100%

$ 21.840.000 $ 25.759.200 118% -8%

$ 3.600.000 $ 5.512.400 153,12% -153%

-10%
0%
0%
$ 1.680.000 $ 176.000 10,48% 0%
$ 4.200.000 $ 5.298.200 126,15% 120%

$ 100.000 $ 100.000 100,00% -100%

$ 240.000 $0 0,00% 0%
$ 532.000 $ 26.000 4,89% -5%
$0 $0 0,00% 0%
$0 $0 0,00% 0%
$0 $0 0,00% 0%

$ 600.000 $ 478.193 79,70% 57%

$ 50.000 $0 0,00% 0%
$ 150.000 0,00% 0%
$0 $0 0,00% 0%
$ 100.000 0,00% 0%
$ 35.000.000 $ 10.760.197
30,74% -31%
$ 10.000.000 $ 6.174.250 61,74% -5%

$ 9.600.000 $ 4.800.000 50,00% -13%

$ 3.600.000 $ 6.040.000 167,78% -168%
$ 9.600.000 $ 6.400.000 66,67% -67%
$ 1.000.000 0,00% 0%
$ 1.200.000 $0 0,00% 0%
$ 500.000 $0 0,00% 0%
$ 1.500.000 0,00% 0%
$0 0,00% 0%
$ 600.000 $ 800.000 133% -133%
$ 185.492.781 $ 140.850.999 76% -44%
$ 15.457.731,72 $ 11.737.583,29 76% -12%
$ 70.262,42 $ 53.352,65
 Nuestro resultado en auditorias en el año 2019 fueron:

AUDITORIA INTERNA
No se presentaron No
Auditorias externas conformidades BUREAU BERITAS
DXC/GM DE LA 1072 ISO 9001-2015
100% SIN NO
CONFORMIDAD

2019-
AUDITORIA HP
2020 AUDITORIA RESOLUCIÓN 0312
99% En nuestro sistema 100%
integrado de gestión

✓
✓

✓
.
 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS SUSCRITOS

.
 7.

COMPROMISOS
SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA NO
CUMPLIMI
CUMPLIMIE
ENTO
NTO
Mantener el compromiso que tienen hacia el cliente actual Gestión
PERMANENTE X
Hp garantías
Elaborar mejor los tiempos y rutas de servicio para
Gestión FEBRERO
poder tener mayor cobertura de servicios X
garantías 2020

Mantener la gestión documental actualizada y acorde a Gestión control

PERMANENTE X
los requisitos de la norma y mejora

Contar con mayor participación y apoyo de los procesos Gestión control

PERMANENTE X
de la empresa y mejora

Proyectos
Buscar nuevos clientes PERMANENTE
especiales
Proyectos
Brindar nuevas alternativas a los clientes actuales especiales PERMANENTE

Gestión
Generar ahorro en los gastos PERMANENTE X
. administrativa
Solidificar las herramientas digitales con las que se Gestión
cuentan para seguir aprovechando sus beneficios de administrativa PERMANENTE X
control
 PROCESOS
Nº CAMBIO ACCION RESPONSABLES
AFECTADOS

Gestión
PASA A SER UN PROCESOS DE Gerente
Administrativa-
1 GESTION GARANTIAS GESTIÓN PROYECTOS Administrativa-
Gestión proyectos
ESPECIALES Gerente operativo
especiales

ACTUALIZAR VISIÓN DE LA
2 GESTIÓN ESTRATEGICA Todos los procesos Gerencia
EMPRESA ESTE AÑO 2020

Riesgos y Oportunidades

Riesgos y Oportunidades
 COMPROMISOS

SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA NO
CUMPLIMI
CUMPLIMIE
ENTO
NTO

1. COMUNICAR LA REVISION GERENCIAL A TODO EL GERENTE OCT-

PERSONAL GENERAL REINDUCCION

.
Por tant

Adecuado Conveniente Eficaz

El sistema Integrado El sistema De acuerdo al

de Gestión esta Integrado de seguimiento que se
alineado con la Gestión realiza al Sistema

planeación implementado Integrado de Gestión

Estratégica de la presenta resultados los objetivos han

organización, se y acciones que obtenido resultados

ajusta la cultura responden a las aceptables para el

expectativas de las mejoramiento de la

empresarial.
partes interesadas organización,
.
. .. evidenciando la
eficacia del Sistema
Integrado de Gestión

Por tanto se continuara con la implementación y mantenimiento del SIG