DETALLE

Elaborar el programa de auditoria

Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe y Socialización

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

* Alta Gerencia * Programa de Auditoria

* Plan de Auditoria
Elaborar el programa de Auditoria
* Dependencias ____________
* Procesos de la Entidad
de la entidad
Elaborar Planes de Auditoria
* Planes de Mejoramiento ____________
Vigentes
* Organismos de Preparar la auditoria
Contro ____________
*Auditorias Anteriores Realizar reunión de apertura
____________
Recolección de la información
____________
Preparar conclusiones de la auditoria
____________
Ejecutar reunión de cierre
____________
Informe de auditoria
____________
Distribuir el informe

DOCUMENTOS
Manual de procedimientos Plan de mejoramiento

Programa de auditorias
Manual de implementación
auditorias
 Informes de auditorías anteriores
Manual de competencias
auditoriaS

DETALLE NOMBRE CARGO

Elaboro Edgar Eduardo Cardenas Jefe de Talento Humano
Reviso Susan Esthepania Garzon Jefe del area de Contabilidad
Aprobo Alejandro Ardila Representante Legar
 May-21
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24

SALIDAS CLIENTE RESPONSABLE

*Evidencias de la
Auditoria

*Hallazgos

* Alta Gerencia
*Acciones
*Jefe de Control
Correctivas y * Dependencias
Interno
Preventivas. y procesos de la
entidad y
organismos de *Líder grupoaudito
*Informes contol
deAuditoria

*Planes
deMejoramiento

Realizar
Seguimiento

REGISTRO
e mejoramiento Lista de verificación

ama de auditorias
Formato de programa de auditoria
auditorias
e auditorías anteriores
Formato de informe de auditoria
auditoriaS

FECHA
5/13/2021
5/19/2021
5/26/2021
25 26 27 28