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1
PANEL FOTOGRAFICO
2
INFORME DE CORTE TÉCNICO-FINANCIERO
(Resumen)
3
ÍNDICE
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 6
II. BASE LEGAL 6
III. ANTECEDENTES 7
3.1 Del Expediente Técnico......................................................................................................................7
3.2 Del Presupuesto Analítico Aprobado..................................................................................................7
3.3 De las Paralizaciones y Reinicios.......................................................................................................7
3.4 De las ampliaciones de plazo.............................................................................................................8
IV. CUADRO DE VALORIZACIONES PROCESADAS 8
V. AVANCE FÍSICO 9
5.1 Cuadro de avance acumulado en porcentajes al 31 de diciembre del 2020......................................9
5.2 Resumen y planilla de Metrados valorizados......................................................................................9
5.3 Monto físico valorizado al 31 de diciembre del 2020........................................................................12
VI. AVANCE FÍNANCIERO 13
6.1 TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO REALIZADO A LA DRTC – AÑO 2020:........................13
6.2 EJECUCIÓN DE GASTOS DEL 2020...............................................................................................13
6.3 EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.........................................................15
6.4 MONTO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020...............................................................16
VII. DE LA OBRA 16
7.1 EVALUACIÓN DE CANTERAS.........................................................................................................16
7.1.1 CANTERA DE AGREGADOS 16
4
7.1.2 CANTERA DE COMPACTO 17
7.2 RELACION DE EQUIPO MINIMO Y PERSONAL(PLANILLA).........................................................17
7.2.1 CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 17
7.2.2 CONTROL DE MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO 18
7.3 RESUMEN DE CONTROL DE CALIDAD.........................................................................................21
7.3.1 CONTROL DE CAMPO 21
7.3.2 CONTROL DE LOS MATERIALES 23
VIII. DEL EXPEDIENTE REFORMULADO N° 03 23
IX. DE LA CONFORMIDADES PENDIENTES. 24
X. DE LOS DOCUMENTOS DE LA VALORIZACION DESDE EL 16/10/2020 AL 31/12/2020 24
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
11.1 CONCLUSIONES..............................................................................................................................24
11.2 RECOMENDACIONES.....................................................................................................................26
XII. DE LOS BIENES Y ACERVO DOCUMENTARIO EN OBRA. 27
5
INFORME DE CORTE TÉCNICO-FINANCIERO
6
II. BASE LEGAL
III. ANTECEDENTES
7
III.3 De las Paralizaciones y Reinicios
d) Mediante Reinicio de Obra N° 01, aprobado con R.D.R. N° 008-2020-GRH-GRI/DRTC, de fecha del 06
ENE 2020, donde se reinicia la Obra a partir del 19 DIC 2019.
e) Mediante Suspensión de Plazo N° 02, aprobado con R.D.R. N°066-2020-GRH-GRI/DRTC, de fecha del
11 FEB 2020, donde se suspende a partir Del 31/12/2019 hasta el 11/02/2020
f) Mediante Reinicio de Obra N° 02, aprobado con R.D.R. N° 113-2020-GRH-GRI/DRTC, de fecha del 05
MAR 2020, donde se reinicia la Obra a partir del 12 FEB 2020.
g) Mediante Suspensión de Plazo N° 03, aprobado con R.D.R. N° 133-2020-GRH-GRI/DRTC, de fecha del
09 JUL 2020, donde se suspende a partir Del 16/03/2020 hasta el 15/07/2020
8
Del cuadro de valorizaciones, se aprecia que el presupuesto principal ha sufrido 02 variaciones, 01 por
incremento de partidas y precios unitarios nuevos y la segunda por la presencia del COVID 19.
Teniendo en cuenta la variación del presupuesto principal, los porcentajes de avance de obra ejecutados
han variado congruentemente con la variación del monto.
V. AVANCE FÍSICO
El avance físico valorizado del mes de setiembre y octubre de 2019 fueron ejecutadas con un monto
de obra de S/. 10, 113,616.65.
Los avances físicos valorizados del mes de diciembre-2019, febrero y marzo de 2020 fueron
R ESUMEN YunPmonto
ejecutadas con LA N de ILLA DE METR A DOS VA LOR IZA DOS
14, 286,427.60.
EM El avance físico valorizado del
IT mes de julio, agosto, setiembre, octubre,Und
DESCRIPCIÓN noviembre y diciembre
AVANCE de
METRADO
2020 se ha calculado con el monto de S/. 14, 762,912.60.
1 OBRAS PROVISIONALES
El avance
01.04 físicoENERG
ejecutado
IA ELECalTRIC
31 AdePRO
diciembre
V ISIO NAdel
L 2020 es 2.58% y el avance acumulado
m e s es de 12.24%
14.29% 1.00
2El avance físico Programado
SEGURIDAD acumulado
Y SAL UD en el mes de diciembre del 2020 es de 17.45% lo cual nos indica
que la obra está atrasada en 5.21%.
ELA BO RAC IO N, IMPLEMENTA C IO N Y A DMINISTRA C IO N DEL PLA N DE
02.01 g lb 14.00% 0.14
SEG URIDA D Y SA LUD EN EL TRA BAJ O
02.03 EQ UIPO S DE PRO TEC C IÓ N C O LEC TIV A g lb 14.00% 0.14
02.04 V.1 SEÑACuadro
LIZA C IÓ NdeTEMPO
avance RAL acumulado
DE SEG URIDA enDporcentajes al 31 de diciembregdel lb 2020 14.00% 0.14
02.05 C APA C ITA C IO N EN SEG URIDA D Y SA LUD g lb 14.00% 0.14
REC URSO S PA RA RESPUESTA A NTE EMERG ENC IA EN SEG URIDA D Y
02.06 g lb
SA LUD DURA NTE EL TRA BA J O 9.00% 0.09
02.07 MA NTENIMIENTO DE TRA NSITO TEMPO RA L Y SEG IRIDA D V IA L g lb 14.00% 0.14
02.08 PLAN PARA LA VIGIL CUADROANCIA, DEPREVENCIÓN
AVANCE FÍSICO Y CONTVALORIZADO
ROL DE COVID-AL MES DE DICIEMBRE
19 EN
02.08.01 EL TACT
RABAJO PROGRAMADO
IVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID- 19 EJECUTADO
02.08.01.04 PRESUPUESTO
LAVADO TOTAL (INC. IGV)
Y DESINFECT ADO DE MANOS COSTO DIRECTO REAL (INC. IGV)
MES AVANCE
PARCIAL PARCIAL ACUMUL. PARCIAL PARCIAL ACUMUL. PARCIAL PARCIAL ACUMUL.
02.08.01.04.03 A LC O HO L EN G EL DE 1LT und 10.20% 10.00
S/. % % S/. % % S/. % %
02.08.01.06 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
29,881.31und 0.20% 11.12% 317.00
02.08.01.06.01 MA SC A RILLA C Ó NIC A KN-95
SET 19 30/09/2019 29,881.31 0.20% 0.20% 27,317.28 0.20% 0.20% 0.20%
OCT 1902.08.01.06.03
31/10/2019 TRA
16,931.60 J E DE PRO
0.11% TEC C IÓ
0.32%N C O RPO RA L
15,478.75 0.11% 0.32% 16,931.60und 0.11% 72.92%
0.32% 35.00
DIC 1902.08.01.06.04
31/12/2019 G UA NTES
647.93 DE J EBE 0.32%
0.00% 592.33 0.00% 0.32% 647.93 0.01% 8.33%
0.33% 6.00
FEB 2002.08.01.06.06
29/02/2020 A DA PTA0.55%
80,898.38 DO R FA C IA L PA RA C73,956.72
0.87% A SC O 0.55% 0.87% 80,999.15und 0.55% 8.75%
0.88% 7.00
MAR 205 15/03/2020 38,571.65
EXPL 0.26%
ANACIONES 1.13% 35,261.93 0.26% 1.13% 38,571.65 0.26% 1.14%
JUL 20 30/04/2020 215,363.22 1.46% 2.59% 196,883.54 1.46% 2.59% 215,363.22 1.46% 2.60%
AGO 2005.05
31/05/2020 C315,474.76
O RTE TERRENO 2.14%NA TURA L PA RA V288,404.80
4.73% EREDA S, RAMPA
2.14% S, SARDINELES
4.73% 315,474.74m 2 2.14% 4.74%
SET 20 30/06/2020 LA261,776.52
TERA L Y C UNETA
1.77%S 6.50% 239,314.25 1.77% 6.50% 261,776.51 1.77% 16.44%
6.51% 1,272.01
OCT 20 31/10/2020 238,533.67 C O MPAC
RELLENO 1.62% TADO 8.12%
MA NUA218,065.80 1.62%
L C O N MA TERIA L DE C8.12%
A NTERA,238,533.67
- 1.62% 8.13%
NOV 3005.06
30/11/2020 343,241.00
V EREDA S, RAMPA2.33%S 10.44% 313,788.50 2.33% 10.44% 225,664.52m 2 1.53% 9.65%
DIC 31 31/12/2020 1,034,828.21 7.01% 17.45% 946,032.65 7.01% 17.45% 381,024.15 2.58%
2.93%
12.24%
27.730
ATRASADO
ENE 3105.07
31/01/2021 ELIMINA C IO 16.04%
2,368,047.64 N DE MA TERIA L EXC 2,164,852.47
33.49% EDENTE A BO TA DERO S33.49%
16.04% m3 2.48% 965.00
FEB 1710 17/02/2021 VEREDAS
9,818,716.72 RAMPAS
66.51% Y SARDINEL
100.00% ES
8,976,201.64 66.51% 100.00%
14,762,912.60 100.00% 13,496,150.67 100.00% 1,804,868.45 12.24%
10.01 VEREDAD DE CONCRETO - INC. MARTILLOS
VEREDA S: PERFILA DO , NIV ELADO Y C O MPA C TA DO EN SUB-
10.01.01 m2
RA SA NTE 11.02% 1,065.14
10.01.02 VEREDA S: BA SE G RA NULA R, e =.10 c m m2 11.02% 1,065.14
10.01.03 ENC O FRADO Y DESENC O FRA DO DE V EREDAS Y MA RTILLO S. m2 17.73% 342.80
10.01.04 VEREDA S : C O NC RETO F'c =175 Kg / c m 2, e =4" m2 9.48% 915.99
SA RDINEL SUMERG IDO (u ñ a s e n v e re d a s) : C O NC RETO DE F'C =175
10.01.05 m3
KG / C M2. 13.61% 65.82
10.01.06 VEREDA S: C URA DO DE V EREDA S C O N C URADO R Q UIMIC O m2 9.48% 915.99
13 SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
13.02 SISTEMA DE DESAGUE
V.2
13.01.01 Resumen
CO y planilla
NEX. DO MIC . A G UAde
POMetrados valorizados
TA BLE TUBO PV C DN= 1/ 2" - INC .
und
PRUEBA HIDRA ULIC A 17.58% 16.00
C O NEX. DO MIC . DESA G UE TUBO PV C U.F. ISO 4435 DN=160m m . -
13.02.01
INC . PRUEBA HIDRAULIC A
MES DE OCTUBRE und
16.48% 15.00
17 VARIOS
17.06 PRUEBA DE DENSIDA D DE C A MPO und 1.67% 10.00
17.07 ENSA YO PRO C TO R MO DIFIC A DO und 3.33% 1.00
17.08 9
ENSA YO G RA NULO METRIC O , LIMITES DE PLA STIC IDA D, C BR und 10.67% 1.60
18 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
18.01 PLA N DE MA NEJ O A MBIENTA L und 14.00% 0.14
R E SUMEN Y P LA N ILLA DE METR A DOS VA LOR IZA DOS
ITEM DESCRIPCIÓN Und AVANCE METRADO
1 OBRAS PROVISIONALES
01.04 ENERG IA ELEC TRIC A PRO V ISIO NA L me s 14.29% 1.00
2 SEGURIDAD Y SALUD
ELA BO RA C IO N, IMPLEMENTA C IO N Y A DMINISTRA C IO N DEL PLA N DE
02.01 g lb
SEG URIDA D Y SA LUD EN EL TRA BA J O 14.00% 0.14
02.03 EQ UIPO S DE PRO TEC C IÓ N C O LEC TIV A g lb 14.00% 0.14
02.04 SEÑA LIZA C IÓ N TEMPO RA L DE SEG URIDA D g lb 14.00% 0.14
02.05 C A PA C ITA C IO N EN SEG URIDA D Y SA LUD g lb 14.00% 0.14
REC URSO S PA RA RESPUESTA A NTE EMERG ENC IA EN SEG URIDA D Y
02.06 g lb
SA LUD DURA NTE EL TRA BA JO 2.00% 0.02
02.07 MA NTENIMIENTO DE TRA NSITO TEMPO RA L Y SEG IRIDA D V IA L g lb 14.00% 0.14
02.08 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID- 19 EN EL
02.08.01 TRABAJO
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID- 19
02.08.01.02 LIMPIEZA EN OBRA
02.08.01.02.03 ESC O BA S MA TERIA L META L/ PLÁ STIC O und 16.67% 2.00
02.08.01.02.04 TRA PEA DO RES DE PO LIA LG O DÓ N DE MEDIDA S 42 X 68 C M und 19.44% 7.00
02.08.01.04 LAVADO Y DESINFECTADO DE MANOS
02.08.01.04.02 J A BÓ N LÍQ UIDO DE 1LT l 2.37% 7.00
02.08.01.04.03 A LC O HO L EN G EL DE 1LT l 6.12% 6.00
02.08.01.06 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
02.08.01.06.01 MA SC A RILLA C Ó NIC A KN-95 und 16.07% 458.00
02.08.01.06.02 MA NDIL Q UIRURG IC O Und 10.42% 5.00
02.08.01.06.03 TRA J E DE PRO TEC C IÓ N C O RPO RA L und 2.08% 1.00
02.08.01.06.05 G UA NTES DE LA TEX TA LLA M pa r 16.67% 25.00
02.08.01.06.06 A DA PTA DO R FA C IA L PA RA C A SC O und 1.25% 1.00
3 TRABAJOS PRELIMINARES
03.02 DEMO LIC IO N DE V EREDA S EXISTENTES m2
27.89% 879.12
5 EXPLANACIONES
C O RTE TERRENO NA TURA L PA RA V EREDA S, RA MPA S, SA RDINELES
05.05 m2
LA TERA L Y C UNETA S 16.44% 1,272.01
RELLENO C O MPA C TA DO MA NUA L C O N MA TERIA L DE C A NTERA , -
05.06 m2
V EREDA S, RA MPA S 2.93% 27.730
05.07 ELIMINA C IO N DE MA TERIA L EXC EDENTE A BO TA DERO S m3 2.48% 965.00
05.08 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES A BOTADEROS m3 19.15% 120.72
10 VEREDAS RAMPAS Y SARDINELES
10.01 VEREDAD DE CONCRETO - INC. MARTILLOS
10.01.01 V EREDA S: PERFILA DO , NIV ELA DO Y C O MPA C TA DO EN SUB-RA SA NTE m2
9.53% 920.75
10.01.02 V EREDA S: BA SE G RA NULA R, e =.10 c m m2 9.53% 920.75
10.01.03 ENC O FRA DO Y DESENC O FRA DO DE V EREDA S Y MA RTILLO S. m2 14.37% 277.90
10.01.04 V EREDA S : C O NC RETO F'c =175 Kg / c m 2, e =4" m2 9.53% 920.75
SA RDINEL SUMERG IDO (u ñ a s e n v e re d a s) : C O NC RETO DE F'C =175
10.01.05 m3
KG / C M2. 11.35% 54.88
10.01.06 MES DE NOVIEMBRE
V EREDA S: C URA DO DE V EREDA S C O N C URA DO R Q UIMIC O m2 9.53% 920.75
13 SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
13.02 SISTEMA DE DESAGUE
C O NEX. DO MIC . A G UA PO TA BLE TUBO PV C DN= 1/ 2" - INC . PRUEBA
13.01.01 und
HIDRA ULIC A 15.00% 16.00
C O NEX. DO MIC . DESA G UE TUBO PV C U.F. ISO 4435 DN=160m m . -INC .
13.02.01 und
PRUEBA HIDRA ULIC A 18.00% 15.00
17 VARIOS
17.03 REPO SIC IO N DE C O NEXIO NES DO MIC ILIA RIA S DE A G UA Y DESA G UE e st
10.00% 0.10
17.06 PRUEBA DE DENSIDA D DE C A MPO und 3.17% 19.00
17.07 ENSA YO PRO C TO R MO DIFIC A DO 10 und 6.67% 2.00
17.08 ENSA YO G RA NULO METRIC O , LIMITES DE PLA STIC IDA D, C BR und 22.67% 3.40
18 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
18.01 PLA N DE MA NEJO A MBIENTA L und 14.00% 0.14
R ESUMEN Y P LA N ILLA DE METR A DOS VA LOR IZA DOS
ITEM DESCRIPCIÓN Und AVANCE METRADO
1 OBRAS PROVISIONALES
01.04 ENERG IA ELEC TRIC A PRO V ISIO NA L me s 14.29% 1.00
2 SEGURIDAD Y SALUD
ELA BO RA C IO N, IMPLEMENTA C IO N Y A DMINISTRA C IO N DEL PLA N DE
02.01 g lb 14.00% 0.14
SEG URIDA D Y SA LUD EN EL TRA BA J O
02.03 EQ UIPO S DE PRO TEC C IÓ N C O LEC TIV A g lb 14.00% 0.14
02.04 SEÑA LIZA C IÓ N TEMPO RA L DE SEG URIDA D g lb 14.00% 0.14
02.05 C A PA C ITA C IO N EN SEG URIDA D Y SA LUD g lb 14.00% 0.14
02.07 MA NTENIMIENTO DE TRA NSITO TEMPO RA L Y SEG IRIDA D V IA L g lb 14.00% 0.14
02.08 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID- 19 EN EL
02.08.01 TRABAJO
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID- 19
02.08.01.02 LIMPIEZA EN OBRA
02.08.01.02.01 DETERG ENTE INDUSTRIA I DE 15 KG sa c 12.50% 1.00
02.08.01.04 LAVADO Y DESINFECTADO DE MANOS
02.08.01.04.02 J A BÓ N LÍQ UIDO DE 1LT l 13.22% 39.00
02.08.01.04.03 A LC O HO L EN G EL DE 1LT l 26.53% 26.00
02.08.01.04.11 BO LSA S PLÁ STIC A S C O LO R RO J O PA RA 20 LTS EN PA Q UETE DE 100 pqt 25.00% 3.00
02.08.01.06 UNIDA DES
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
02.08.01.06.01 MA SC A RILLA C Ó NIC A KN-95 und 15.16% 432.00
02.08.01.06.02 MA NDIL Q UIRURG IC O Und 10.42% 5.00
02.08.01.06.03 TRA J E DE PRO TEC C IÓ N C O RPO RA L und 4.17% 2.00
02.08.01.06.05 G UA NTES DE LA TEX TA LLA M pa r 66.67% 100.00
02.08.01.06.06 A DA PTA DO R FA C IA L PA RA C A SC O und 12.50% 10.00
3 TRABAJOS PRELIMINARES
03.02 DEMO LIC IO N DE V EREDA S EXISTENTES m2 8.35% 263.15
03.06 A LQ UILER DE O FIC INA S me s 16.43% 1.15
5 EXPLANACIONES
C O RTE TERRENO NA TURA L PA RA V EREDA S, RA MPA S, SA RDINELES
05.05 m2
LA TERA L Y C UNETA S 11.06% 855.78
RELLENO C O MPA C TA DO MA NUA L C O N MA TERIA L DE C A NTERA , -
05.06 m2
V EREDA S, RA MPA S 22.58% 213.950
05.07 ELIMINA C IO N DE MA TERIA L EXC EDENTE A BO TA DERO S m3 3.74% 1,455.00
05.08 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES A BOTADEROS m3 6.26% 39.47
10 VEREDAS RAMPAS Y SARDINELES
10.01 VEREDAD DE CONCRETO - INC. MARTILLOS
10.01.01 MES DE DICIEMBRE
V EREDA S: PERFILA DO , NIV ELA DO Y C O MPA C TA DO EN SUB-RA SA NTE m2
11.05% 1,067.86
10.01.02 V EREDA S: BA SE G RA NULA R, e =.10 c m m2 11.05% 1,067.86
10.01.03 ENC O FRA DO Y DESENC O FRA DO DE V EREDA S Y MA RTILLO S. m2 17.52% 338.80
10.01.04 V EREDA S : C O NC RETO F'c =175 Kg / c m 2, e =4" m2 11.05% 1,067.86
SA RDINEL SUMERG IDO (u ñ a s e n v e re d a s) : C O NC RETO DE F'C =175
10.01.05 m3
KG / C M2. 12.59% 60.87
10.01.06 V EREDA S: C URA DO DE V EREDA S C O N C URA DO R Q UIMIC O m2 11.05% 1,067.86
13 SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
13.02 SISTEMA DE DESAGUE
C O NEX. DO MIC . A G UA PO TA BLE TUBO PV C DN= 1/ 2" - INC . PRUEBA
13.01.01 und
HIDRA ULIC A 12.09% 11.00
C O NEX. DO MIC . DESA G UE TUBO PV C U.F. ISO 4435 DN=160m m . -INC .
13.02.01 und
PRUEBA HIDRA ULIC A 14.29% 13.00
17 VARIOS
17.01 REUBIC A C IO N DE PO STES DE ENERG IA ELEC TRIC A und 32.62% 46.00
17.03 REPO SIC IO N DE C O NEXIO NES DO MIC ILIA RIA S DE A G UA Y DESA G UE e st
90.00% 0.90
17.06 PRUEBA DE DENSIDA D DE C A MPO und 2.83% 17.00
17.07 ENSA YO PRO C TO R MO DIFIC A DO 11 und 16.67% 5.00
17.08 ENSA YO G RA NULO METRIC O , LIMITES DE PLA STIC IDA D, C BR und 40.00% 6.00
18 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
18.01 PLA N DE MA NEJ O A MBIENTA L und 10.00% 0.10
V.3 Monto físico valorizado al 31 de diciembre del 2020
El monto valorizado en el mes de octubre es de S/. 238,533.67 (doscientos treinta y ocho mil quiñientos
treinta y tres 67/100 nuevo soles).
El monto valorizado en el mes de noviembre es de S/. 225,664.52 (doscientos veinticinco mil seicientos
sesenta y cuatro 52/100 nuevo soles).
El monto valorizado en el mes de Diciembre es de S/. 381,024.15 (trescientos ochenta y uno , veinticuatro
mil, 15/100 nuevo soles).
El monto valorizado acumulado al 31 de diciembre es de S/. 1,802,103.98 (un millón, ochocientos dos mil
ciento tres 98/100 nuevo soles).
AVANCE FÍSICO
Avance Programado 7.01%
Avance Programado Acumulado al mes 2.58%
12
Avance Actual de Ejecución de Obra (Diciembre 2020) 17.45%
Avance Actual Acumulado de Ejecución de Obra 12.24%
Estado de la obra 5.21% ATRASADA
SEGUNDA
PRIMERA
N° META DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIA TOTAL
TRANSFERENCIA S/
S/
1 0071 COSTO DIRECTO 1,264,952.00 6,882,136.00 8,147,088.00
GASTOS 268,607.00 350,338.00 618,945.00
2 0072
GENERALES
3 0073 SUPERVISIÓN 73,419.00 143,629.00 217,048.00
MONTO S/ 1,606,978.00 7,376,103.00 8,983,081.00
MES DE NOVIEMBRE
14
MES DE DICIEMBRE
15
VI.3 EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EJECUCION PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTOS - NIVEL DE DEVENGADOS - AÑO 2019 - 2020
ESPECIFICA MONTO
CONCEPTO MONTO EX TEC SALDO
DE GASTOS EJECUTADO
GASTOS GENERALES 422,504.52 918,542.43 496,037.91
PERSONAL 26.23.24 185,997.25 184,340.61 -1,656.64
BIENES 26.23.25 27,263.26 32,640.00 5,376.74
SERVICIOS 26.23.26 207,150.00 676,161.82 469,011.82
MAQUINAS Y EQUIP 26.32.11 2,094.01 10,400.00 8,305.99
EQUIPOS COMPUT. Y PERIFERICOS 26.32.31 0.00 15,000.00 15,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 99,040.11 348,219.50 249,179.39
PERSONAL 26.23.24 56,590.76 47,747.28 -8,843.48
BIENES 26.23.25 2,949.35 14,763.50 11,814.15
SERVICIOS 26.23.26 39,500.00 276,708.72 237,208.72
MAQUINAS Y EQUIP 26.32.11 0.00 3,000.00 3,000.00
EQUIPOS COMPUT. Y PERIFERICOS 26.32.31 0.00 6,000.00 6,000.00
COSTO DIRECTO 3,438,893.48 13,496,150.66 10,057,257.18
PERSONAL 26.23.24 1,360,901.15 2,968,694.66 1,607,793.51
BIENES 26.23.25 1,801,463.49 7,837,942.28 6,036,478.79
SERVICIOS 26.23.26 177,010.24 2,514,058.02 2,337,047.78
EQUIPOS Y TELEC. 26.32.33 170.00 3,320.00 3,150.00
ELECTRICIDAD Y ELECT 26.32.94 7,500.00 26,202.00 18,702.00
INSTRUMENTOS DE MEDICION 26.32.95 27,309.60 37,845.74 10,536.14
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 26.32.99 9 64,539.00 108,087.96 43,548.96
TOTAL 3,960,438.11 14,762,912.59 10,802,474.48
Se ha realizado el pago a diversos proveedores por la adquisición de bienes (compra de diversos bienes,
según orden de compra), y prestación de servicios, los cuales están anexados en el informe de corte
financiero en un mayor detalle.
El monto financiero en el mes de octubre es de S/. 378,145.09 (trescientos mil setenta y ocho ciento cuarenta
y cinco, 09/100 nuevo soles).
El monto financiero en el mes de Noviembre es de S/. 409,166.45 (cuatroscientos nueve mil ciento sesenta y
seis 45/100 nuevo soles).
El monto financiero en el mes de Diciembre es de S/. 1,994,591.64 (un millón novecientos noventa y cuatro
mil quiñientos noventa y uno, 64/100 nuevo soles).
El monto financiero acumulado al 31 de diciembre es de S/. 3,960,438.11 (tres millones novecientos sesenta
mil cuatroscietos treinta y ocho 11/100 nuevo soles).
16
VII. DE LA OBRA
12 MEZCLADORA DE 2
19/11/2020
CONCRETO DE 11 P3
ORIGEN ASIGN
ITEM MARCA MODELO PLACA/SERIE OPERADOR
DENOMIMACION ADO
RODY CHAVEZ GRH DRTC
1 IVECO XP-8122
CAMION VOLQUETE PADILLA
ARTURO LOEL DRTC --------------
2 VOLVO FMX-500 AD-836 SALAZAR ----
CAMION VOLQUETE SEVALLOS
EFRAIN ROSAS DRTC --------------
3 CAT 326-D2L OJFG10140
EXCAVADORA PORTAL ----
DIEGO BANDA DRTC --------------
4 CAT 420-F2 LBS01713
RETROEXCAVADORA VILLANUEVA ----
MD-
KOMATS YUSEL ROQUE
5 WA-180 PILLCO OBRA
U AGUERO
CARGADOR FRONTAL MARCA
NOE RAMIREZ
6 MINICARGADOR (BOT- CAT 246 D ALQUILE OBRA
MOZOMBITE
CAD) R
NOTA: no existe NINGUNA acta firmada por mi persona ante el DEM y PATRIMONIO, de la maquinaria
asignada a obra al anterior residente, siguiendo aún vigente el acta de custodia de cada una de las
maquinarias, así como de volquetes, lo cual se recomendó a la dirección de caminos hacer corregir y
actualizar dicha acta con mi persona, lo cual hasta la fecha no se ha realizado.
Esperando hasta fecha la actualización de equipo y maquinarias por parte del subgerente de patrimonio
y dirección de caminos.
VII.2.2 CONTROL DE MANO DE OBRA Y PERSONAL TÉCNICO
MES DE OCTUBRE
18
PERSONAL TÉCNICO
01 INGENIERO RESIDENTE
01 LICENCIADA EN ENFERMERÍA
MES DE NOVIEMBRE
PERSONAL TÉCNICO
01 INGENIERO RESIDENTE
02 ASISTENTES DE INGENIERO RESIDENTE
01 INGENIERA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
01 LICENCIADO EN ENFERMERÍA
01 DIGITALIZADOR DE PLANOS (CADISTA)
01 JEFE DE PERSONAL
01 JEFE DE ALMACEN
01 ADMINISTRADORA DE OBRA
02 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
01 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
MES DE DICIEMBRE
MES DE OCTUBRE
PERSONAL OBRERO
23 OPERARIOS
05 OFICIALES
27 PEONES
19
MES DE NOVIEMBRE
PERSONAL OBRERO
06 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
16 OPERARIOS
05 OFICIALES
34 PEONES
MES DE DICIEMBRE
PERSONAL OBRERO
05 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
19 OPERARIOS
03 OFICIALES
35 PEONES
20
VII.3 RESUMEN DE CONTROL DE CALIDAD
21
Se ha realizado el replanteo topografico general de la via en relacion al expediente
técnico de obra, verficandose incongruencia en los niveles de buzones existentes, que
generan cambios constantes en los niveles de las veredas con respecto a los domicilios
que pertenecen a la via.
También se ha realizado extracción de material de hormigon en las canteras.
Se ha realizado partidas de conexiones domicialiarias de agua y desague.
Solo se esta realizando la ejecución de partidas de construcción de veredas debido que
se realizó los estudios basicos para la elaboracion del expediente reformulado N°03, al 31
de diciembre del 2020
22
Cumplimiento obligatorio del uso de EPPs para todo el personal que labore en la obra.
Capacitaciones, charlas, inducciones, de manera diaria en todo el mes de setiembre a los
trabajadores, vigìas, operario, asistente SSOMA, para prevenir la generación de incidentes o
accidentes, respetando el distanciamiento social.
Verificación del cumplimiento de la limpieza y desinfección del baño portátil y del servicio
higiénico del campamento para el uso adecuado y seguro para los trabajadores.
Charlas de responsabilidades en obra que deben de cumplir las vigías.
Cronograma de charlas según los grupos de trabajo.
Se repartió la invitación a los trabajadores para que participen en las charlas diarias.
Los especialistas solicitados al finalizar el mes han presentado a esta residencia sus entregables:
23
Especialista en diseño estructural de pavimento
Especialista en topografía de trazo y replanteo del pavimento
Especialista en Hidrología, hidráulica y drenaje
Especialista en diseño arquitectónico del pavimento
Especialista en laboratorio de suelos, con fines de pavimentación.
Cabe precisar que no se pudo presentar el expediente reformulado N°03 al finalizar el mes, por motivos
de que el orden de servicio de los especialistas no salió a tiempo, lo cual generó que dichos especilistas
presenten sus entregables todavía a fines del mes de Diciembre, impidiendo de este modo generar los
metrados, presupuestos y el cronograma de obra.
Quedo pendiente el pago del combustible por parte del Grifo Raulito, debido al incumplimiento
de su cronograma de entrega, al 28 de Diciembre del 2020.
XI.1 CONCLUSIONES
3. Se tiene una avance financiero mayor al avance físico, debido a que se ejecutan partidas no
contempladas en el expediente técnico y que no se pueden valorizar debido a que aun no se
tiene el expediente reformulado y seguimos valorizando según expediente técnico, una de las
partidas se ejecutan con maquinaria pesada que contribuye al consumo de combustible y mano
de obra calificada (operadores), asi mismo mayores metrados, entre otros.
Asimismo se tiene un avance financiero mayor al avance físico debido a que en el mes de
Diciembre se realizaron varios requerimientos de bienes y servicios los cuales fueron atendidos
al finalizar el mes, generando gastos a nivel de devengados.
4. No se realizo la entrega formal de bienes y/o maquinarias y/o equipos por parte del area de
patrimonio de la DRTC pese a los informes de reiteracion, por lo cual se describe el tipo de
bienes y maquinarias según lo encontrado y requerido en obra, esto se dio a conococer
mediante INFORME 000041-2020-GRH-GRI/DRTC/DC-FBSG.
5. Hay insumos que se necesitan en el momento y no existen medios económicos (caja chica)
para cubrir dichos inconvenientes, como por mencionar algunos de ellos, cuando se rompe la
faja del compactador tipo saltarín y/o plancha compactadora, el parchado de llanta de un
volquete, accesorios que se necesitan para la reparación de conexiones domiciliarias, entre
otros, lo cual perjudica el desarrollo de las actividades, trayendo por consecuencia el atraso de
la productividad en obra.
6. El atraso en obra se debe a que no podemos valorizar lo realmente ejecutado en obra, debido
a deficiencias del análisis de costos unitarios de algunas partidas del presupuesto del
expediente reformulado N°02, a continuación, se detalla:
25
un valor global de s/. 10,000.00. Sin embargo, no es lo reflejado en campo, ya que en
este mes se tuvo 46 predios para reposición de conexiones desagüe y 48 para
reposición de conexiones de agua. Por lo tanto, no podemos valorizar esta partida con
lo realmente ejecutado.
En el Presupuesto no existe la partida de transporte de material a obra, sin embargo,
se realiza trasladando de material de la cantera de compacto y la cantera de
agregados a obra utilizando para ello volquetes y maquinaria como excavadora,
cargadora frontal que consume petróleo y horas maquinas no valorizadas.
En el Presupuesto las partidas más incidentes como de concreto para veredas,
sardineles, entre otros, el agregado grueso se describe como compra y en nuestro
caso de Administración Directa los agregados y materiales de compacto lo extraemos
directamente de la cantera utilizando para ello maquinarias como retroexcavadora,
excavadora, volquetes, donde se utiliza combustible, mano de obra calificada que no
se puede reflejar en nuestra valorización porque no existe la subpartida para
detallarlo.
En el Ítem demolición de veredas todas no tienen el mismo espesor, en nuestro
presupuesto se detalla por m2 sin especificar el espesor que nos es uniforme a lo
largo de la avenida, tampoco se esta detallando los trabajos realmente ejecutados.
Asimismo, esta partida de demolición se realiza usando maquinaria pesada
(retroexcavadora) y en el análisis de costos unitarios considera herramientas
manuales y equipos livianos.
En la partida corte de terreno natural en el análisis de costos unitarios se detalla como
si se utilizara comprensora, martillo, sin embargo, estamos utilizando la
retroexcavadora y los rendimientos no son los mismos originando una valorización
que no se refleja con lo realmente ejecutado.
Asimismo, en el presupuesto no existe partidas de rotura de probetas para veredas,
sin embargo, para el cumplimiento de control de calidad en obra, hasta la fecha
venimos extrayendo 40 probetas de la partida de veredas. Por lo tanto, no podemos
valorizar esta partida.
8. No podemos iniciar con los trabajos de corte a nivel de subrasante en pavimento debido a la
falta de maquinarias pesadas como el tractor neumático, cuya función principal es corte de
terreno, por lo que no podemos empezar con los trabajos de vertido de concreto premezclado
f’c=280 kg/cm2, sin antes ejecutar esta partida, generándose de esta manera atrasos en el
avance físico de la obra, ya que afecta directamente la ruta crítica del cronograma de obra, asi
mismo carecemos de motoniveladora, rodillo, cisterna, etc maquinaria pesada fundamental
para ejecutar dichas partidas pese a requerimientos y reiteraciones según Informes N° 000041-
2020-GRH-GRI/DRTC/DC-FBSG (06/11/2020), N° 000053-2020-GRH-GRI/DRTC/DC-FBSG
(13/11/2020), N° 000070-2020-GRH-GRI/DRTC/DC-FBSG (24/11/2020).
26
9. El control de materiales, se puede verificar en el cardex de almacén de obra del mes de
octubre, noviembre y diciembre, asi como los vales del combustible firmados por el suscrito.
XI.2 RECOMENDACIONES
5 EXPLANACIONES
6 PAVIMENTO RIGIDO
8 PAVIMENTO ENTRE CRUCES DE CALLES
9 MUROS DE CONTENCION
10 VEREDAS RAMPAS Y SARDINELES
12 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS DE ARTE.
28