Formato Inspección de Seguridad

INSPECCION DE SEGURIDAD

OPERACION: _____________________________ CONTRATO: FOOD FM FUNCIONAL

FECHA: DIA MES AÑO

ADMINISTRADOR: __________________________________

ITEMS A EVALUAR PARAMETROS DE EVALUACION CALIFICACION OBSERVACIONES

Sin Huecos
Sin Desniveles
No Resbaladizos/ No Deslizantes
No Húmedo
PISOS
Sin Obstáculos
Rejillas y sifones funcionan y estan
en buen estado
Subtotal
Sin desprendimientos
Sin grietas
TECHOS
Limpios
Subtotal
No Húmedo
Sin grietas
MUROS O Limpios
PAREDES
Sin Obstaculos
Subtotal
En Buen Estado
PUERTAS Limpias
Subtotal
Suficientes
Mal ubicadas
ILUMINACION Lámparas funcionando
Lámparas Limpias
Con Protección
Subtotal
Campana en funcionamiento
Existen extractores localizados
VENTILACION Funcionamiento de extractores
Subtotal
Estanterías suficientes
Estanteria en buen estado
SITIOS DE Area suficiente
ALMACENAMIENTO El almacenamiento es considerado
seguro
Subtotal
Es visible
La señalizacion se encuentra ubicada en
SEÑALIZACION todas las areas
BASICA Existe señalización suficiente de piso
húmedo
Subtotal
No Existe escapes
REDES SANITARIAS Y Sin Taponamientos
ACUEDUCTO Sin Corrosión
Subtotal
Cables Electricos Protegidos y fuera del
area de circulación

Las cajas electricas o tableros de

distribución estan sin obstaculos,
claramente señalizadas e identificadas.

ELECTRICAS Los equipos y herramientas tienen

descarga a tierra.
Los tomas eléctricos son suficientes y
en buen estado
Existen candados o tarjetas de bloqueo
en caso de ser requeridas.
Subtotal
Limpias y/o almacenadas
adecuadamente
Cables en buen estado
MAQUINAS Y Funcionamiento normal
HERRAMIENTAS
Hojas de Vida de Máquinas y
Herramientas
Subtotal

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INSPECCION DE SEGURIDAD

Existe punto de acopio temporal

techado y separado de las demas areas
para la dispocion de los residuos

Los contenedores manejan bolsas en su

interior para el almacenamiento de los
residuos

RESIDUOS Y Se aplica codigo de colores para la

DESECHOS separacion en la fuente de los residuos

El area de almacenamiento se
encuentra señalizado y ordenado
El punto de acopio se encuentra libre de
vectores y roedores
Se llevan registro de los residuos
generados
Subtotal

Solo se utilizan en el contrato los

productos definidos según la matriz de
productos quiemicos de la compañía

Los lugares destinados para

almacenamiento de productos quimicos
estan separados en un area
independiente
Los recipientes con productos quimicos
estan rotulados
En el contrato cuentan con las hojas de
PRODUCTOS
seguridad de los productos quimicos,
QUIMICOS
publicados, divulgadosy al alcaence de
los colaboradores.
El colaborador conoce los riesgos de
manipular un producto quimico
Identifica los EPP necesarios para
manipular productos quimicos
(Preguntar a un colaborador)
Se maneja kit de recoleccion para
atender los derrames ocasionados por
los productos quimicos
Subtotal
El personal conoce la ubicación de los
extintores y sabe como utilizarlos
Los Extintores se encuentran
debidamente recargados, vigentes y
existe hoja de vida de su revisión y
mantenimiento
Los Extintores son suficientes, uno cada
15 metros (promedio según Norma
NFPA 10)

Los extintores estan ubicados en un sitio

PREPARACION DE de fácil acceso y visibilidad, bien
EMERGENCIAS demarcados y libre de obstaculos.

El personal conoce quien es el

coordinador o lider de evacuacion de su
area
El personal sabe a donde dirigirse en
caso de evacuacion

El personal conoce las señales de alerta

o alarma para en caso de emergencias

Subtotal
Se selecciona la herramienta adecuada
para el trabajo a realizar

Se usan cuchillos y estan siendo

previamente afilados para realizar las
tareas
Se usan bisturi retractil para realizar
labor. (Donde se requiera)
PREVENCION DE
HERIDAS Existe lugar de almacenamiento de
cuchillos o bisturi (Barra con Iman, caja
de herramientas, estuche o porta
herramientas) y con acceso limitado.

Se utilizan guantes y/o mangas de

protección para realizar la labor
Subtotal

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INSPECCION DE SEGURIDAD

Para realizar el oficio o manipulacion de

utensilios, herramientas o equipos
calientes se utilizan Elementos de
Protección (careta, gafas, guantes, peto,
mangas de proteccion)

Al transportar utensilios, herramientas o

equipos calientes existen carros
PREVENCION DE
transportadores u otro medio de apoyo.
QUEMADURAS
Se utilizan pinzas u otras herramientas
de apoyo para manipular objetos
calientes.

Las lineas de vapor o de energia

calientes estan protegidas de contacto
directo o indirecto (AISLAMIENTO)

Subtotal

El almacenamiento de articulos de
mayor peso o de uso mas frecuente se
almacenan en la parte inferior, ya sea en
la estanteria o en estiba libre.

El levantamiento y transporte de
materiales, utensilios, equipos por
encima del límite permisible se hace con
ayuda de otras personas o con algun
PREVENCION DOLOR medio de transporte
LUMBAR
Se cuenta con escalera para alcanzar
los objetos ubicados por encima de los
hombros
Se realiza el manejo adecuado de
cargas: Flexión de piernas y no flexión
de columna
Se realizan pausas activas durante la
jornada laboral
Subtotal

Existe matriz de elementos de

protección personal para la operación y
los riesgos asociados a las tareas.

Los EPP se utilizan y se les da el

mantenimiento definido por el manual
del fabricante.

Se diligencia y se mantiene al dia el

EPP (Elmentos de registro de entrega de EPP
Protección Personal)
Existe lugar de almacenamiento de los
EPP(En el caso de alimentos se
mantienen separados los guantes de
alimentos de los de loza)

Existe u stock básico para reposición de

elementos de protección que requieren
reposición inmediata por deterioro o
pérdida.
Subtotal
El contrato cuenta con matriz de peligros
ajustada a sus actividades.
Los Examenes periodicos se encuentran
al dia ( Solicitar el listado de
colaboradores y pedir al azar una
muestra)

Se realizan actividades de PREAXION

(Verificar muestra de soportes escritos y
cumplimiento de planes de acción
defindos en casa reporte)

Los colaboradores conocen el

procedimiento y en el contrato se
cuenta con formatos para reporte e
investigación de accidentes, incidentes/
lesiones menores

El botiquin de primeros auxilios, el cual

contiene los elementos aprobados por el
area de HSE y personal competente
para la atención de primeros auxilios.

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INSPECCION DE SEGURIDAD

Se realizo investigacion y plan de accion

de los accidente ocurridos en el periodo
fiscal actual

El administrador lleva los registros de

los Indicadores de HSE

Se encuentra publicado el Reglamento

Higiene y Seguridad Industrial
OTROS ASPECTOS:
LEGALES Y DE Se encuentra publicado la politica de
GESTION HSEQ

Se cuenta con registro de actividades

del plan de emergencias realizadas por
la operación o el cliente de acuerdo a
las necesidades de la operación.

Se cuenta con copia del acta de

cosntitución del Comité Paritario de
Salud Ocupacional y las 3 ultimas actas

Se cuenta con copia de los pagos de la

Seguridad Social, al dia.

Se cuenta con copia de la matriz de

requisitos legales actualizada.

Se cuenta con copia de las 3 ultimas

inspecciones de seguridad Y los
hallazgos encontrados a nivel de
condiciones se gestionan
adecuadamente (verificar cumplimiento
planes de acción)

Los permisos para las actividades de

alto riesgo se encuentan documentados
y diligenciados correctamente de
acuerdo a las exigencias de los
procedimientos.
Se cuenta con Cronograma de
Actividades de HSE. Especifico para la
operación.

¿Fueron cerrados los planes de acciòn de las anteriores

inspecciones de seguridad? SI___ NO__

Subtotal
CALIFICACION MAXIMA: (97- NA) % TOTAL:

CALIFICACION REAL:
CUMPLE META:> 80
SE ACERCA A LA META: >60 <80
INSUFICIENTE:<60

RESPONSABLE: _________________________________ CARGO: ___________________________________________________

CRITERIOS DE CALIFICACION
1 Cumple a toda cabalidad el estándar. No hay presencia de desvíos. Se cumple con el requisito solicitado en la consultoria.
Existen desvíos que ponen en riesgo la integridad del colaborador, las instalciones y equipos, el servicio y el medio ambiente. Se debe realizar modificaciones para seguir
0
desarrollando la labor. Debe consignarse en plan de acción.
NA El parametro de evaluación no es aplicable a este tipo de operación, área, proceso u oficio.

1- Asigne el valor a cada parametro evaluado según el criterio de calificación.

2- Calificación Maxima: Equivale a la sumatoria de los aspecto evaluados y que aplican. Ejemplo en el item de Pisos son 6 criterios evaluados todos aplican , el subtotal es 6 puntos. (Si
hay un item que no aplica, no se tiene en cuenta para el sutotal ni para la calificación máxima 91, a la cual se le restan los numeros de criterios NA)
3- Calificación Real: Es el puntaje obtenido calificando cada item que aplica. Ej: Pisos: son 6 criterios y se cumplen 4, son 4 puntos, mas techos son 3 criterios y se cumplen 3, por lo
tanto van 7 y asi sucesivamente hasta llegar a la calificación real.
4- El porcentaje total o de cumplimiento se obtiene así: Calificación Real / Calificación Maxima *100
5. El cumplimiento de Meta se define con un resultado Igual o superior al 80 %; El criterio de se acerca a la Meta, es con un resultado Mayor a 60% y Menor de 80 y un Resultado
insuficiente es menor al 60%. Los resultados consecutivos serán evaluados por una tendencia evolutiva que determine mejoramiento continuo.

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________
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