PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

 Denominación del Programa de Formación: Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional
 Código del Programa de Formación: 122128
 Nombre del Proyecto: Diseñar una herramienta que permita asesorar a los sectores productivos
en la implementación del Sistema Integrado de Gestión con base en las normas ISO 9001, ISO
14001 e ISO 45001 en un sector económico representativo del área de influencia del Centro de
Desarrollo Agroempresarial.
 Fase del proyecto: Implementación
 Actividad de Proyecto: Diseñar la (s) herramienta (s) bajo el esquema de economía naranja, que
permita (n) la implementación de los sistemas de gestión en el sector productivo
 Competencia: Documentar los procesos necesarios para la implementación mantenimiento y
mejora de los sistemas de gestión, de forma individual o integrada; según procedimientos
establecidos por la empresa.
 Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Construir la documentación del sistema de gestión, bajo
lineamientos de la organización y normas vigentes
 Duración de la Guía: 20 horas

Justicia: Actuó con razón y ecuanimidad, acatando las normas en los entornos sociales y culturales.

2. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 Actividades de Reflexión inicial

Uno de los aspectos arduos de la implementación de un sistema de gestión suele ser la elaboración de la
documentación que de soporte al sistema. ¿Cuántos documentos se deben elaborar obligatoriamente?
¿En qué formatos se debe hacer? ¿Cuántos registros se deben mantener? estas son algunas dudas que
cualquier organización se plantea al iniciar esta etapa.

Prácticamente todas las normas y modelos en los que se basan la mayoría de los sistemas de gestión
requieren que estén documentados.

En mayor o menor medida, todas las normas incluyen requisitos específicos sobre que procesos o que
información debe existir de forma documentada, si bien, la mayoría dan bastante flexibilidad a la
organización en la manera que selecciona y desarrolla la documentación de un Sistema Integrado.

Esta reconocido por las normas y estándares que cada organización debería desarrollar la cantidad de
documentación que necesite para demostrar la eficacia de la planificación, operación, control y mejora
de su sistema de gestión y de sus procesos; es decir que el sistema documental debe responder a las
necesidades de la organización para resultar practico, eficaz y útil.
Teniendo en cuenta esta reflexión y los interrogantes de la documentación los invito a observar los
siguientes videos.

https://www.youtube.com/watch?v=XgcyjWAoX-Y https://www.youtube.com/watch?
v=9B_sGtEQ9QM https://www.youtube.com/watch?v=KjCZdBWJm1c

GFPI-F-135 V01
Con base a los videos y en los conocimientos adquiridos a lo largo del tecnólogo, de respuesta a las
siguientes preguntas:

a. ¿Qué es información documentada de los SIG?

Rta: La información registrada se cita de manera más general, la cual se define como la
información que la empresa debe controlar y mantener, y los medios contenidos.

b. ¿Cuáles son los requisitos de la información documentada?

Rta: La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y la norma ISO
9001 debe controlarse para garantizar:
a) Está disponible y es adecuada para su uso cuando y donde se necesite.
b) Estar adecuadamente protegido.

c. ¿Cuáles son las claves de la información documentada?

Rta: Integración: Integrar información documentada de la propia empresa con formularios o registros
requeridos por norma.
Simplificación: (Contamos con procedimientos, registros, instrucciones técnicas bien definidos y adaptados a
la realidad de la organización)
Necesidad: Que información documentada necesitamos por norma y que información documentada requiere
la empresa
.
d. ¿Qué es la gestión documental?
Rta: Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino
final con el objeto de facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta están actividades a
continuación

e. ¿Qué es el Manual de Calidad?

Rta: Documento que describe el sistema de calidad de la organización y en el que se define la política de
calidad, la estructura organizativa y las políticas sobre los aspectos específicos del sistema de calidad

f. ¿Cómo implementaría un sistema de gestión documental es su empresa proyecto?

Rta: Identificar y elaborar procesos del negocio
Determinar el ciclo de vida de la documentación: Valor de uso y vida legal de los documentos de la
organización.
Decidir la política de uso conservación del papel vs documentos electrónicos
Definir las políticas de conservación, eliminación, almacenamiento y replicación de la documentación
electrónica u gestionar el espacio de almacenamiento electrónico de los soportes.
Definir los criterios de organización de la documentación y pautas para su control y recuperación de
sistemas automatizados.

3.2. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para

el aprendizaje.

La planificación y diseño de la documentación de los sistemas de gestión de Calidad, Medio Ambiente,

Seguridad y Salud en el trabajo suele relacionarse a la estructura del propio sistema de gestión o sus
procesos en el menor de los casos o las estructuras de la norma que se esté aplicando, lo que no
siempre asegura que responda a las necesidades de la organización.

El volumen y extensión de la documentación y el tipo de variedad de soportes utilizados puede llegar a

ser muy diferentes en las empresas, especialmente debido a:

 El tamaño de la organización y el tipo de actividades que realiza

 La complejidad o sencillez de los procesos.
 La mayor o menor competencia de su personal.
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El pequeño fabricante de quesos no necesitará un sistema documental demasiado extenso, si no todo lo
contrario, el soporte de la información deberá ser lo más intuitivo y sencillo posible. Por el contrario, si
hablamos de una universidad se manejarán aplicaciones informáticas específicas que servirán para
gestionar la gran cantidad de datos e información que se manejan en una institución de este tipo, como
los expedientes de los alumnos o el material de los cursos.

Actividad 1: Identificar los conceptos básicos de la documentación en el SIG, en los diferentes sectores
económicos, según la complejidad y magnitud de las organizaciones.

Por equipos de trabajo leer el capítulo 1 del libro como documentar un SGC ISO 9011:2015 y teniendo
en cuenta la reflexión anterior contestar las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué Documentar un SIG?

Rta: Con su ayuda podemos describir el proceso que se realiza en la empresa, señalar y aclarar los
pasos a seguir para completar el proceso, y el departamento o gerente involucrado en cada paso.
Saber qué hay en el proceso y qué hay en él, ya sean personas, materiales, conceptos o actividades.
Al documentar sus procesos comerciales, puede encontrar patrones de trabajo no válidos o puede
encontrar una mejor manera de trabajar.

b) ¿Cuál es el propósito de la documentación SIG?

Rta: Dos de los objetivos clave en todas las revisiones de la norma
ISO 9001 han sido:
• Que las normas fuesen aplicables a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño,
sector y actividad.
• Que la cantidad y detalle de la documentación requerida sean la más adecuada para lograr los
resultados deseados de las actividades y procesos de la organización.

c) ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la documentación del SIG?

Rta: Además de las aplicaciones ya señaladas para los documentos, disponer de información
documentada supone también para la organización esta serie de ventajas y beneficios, que no
deberían olvidarse:

• Es un apoyo para los empleados a la hora de comprender su función dentro de la organización y les
ayuda a ver el sentido y la importancia que tiene su trabajo.

Ayuda a establecer claramente los requisitos especificados para los procesos y a generar después las
evidencias objetivas necesarias de que los requisitos se están alcanzando.

Disminuye la variabilidad y ayuda a mantener el proceso bajo condiciones controladas.

• Establece una base coherente para la evaluación periódica y la mejora continua del sistema de
gestión.

• Facilita la labor de auditoría del sistema de gestión.

d) ¿El volumen, el tipo y la variedad de la documentación en una empresa de que dependen?

Rta: El volumen y extensión de la documentación y el tipo y variedad de soportes utilizados pueden
llegar a ser muy diferentes en las empresas, especialmente debido a:
• El tamaño de la organización y el tipo de actividades que realiza.
• La complejidad o sencillez de los procesos.
• La mayor o menor competencia de su personal.

e) ¿Cómo se llama el medio de soporte de un documento, que nos evidencia el cumplimiento de

una actividad?
Rta: Listado Maestro de Documentos
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 f) ¿Cuáles con los documentos soporte OBLIGATORIOS O AUDITABLES en el SGI? mencione 10
Rta: Documentos Obligatorios:
 Misión
 Visión
 Política Integrada
 Manual de Funciones
 Matriz Dofa
 Mapa de Procesos
 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Política de Calidad.
 Objetivos de Calidad y la Planificación para lograrlos.
 Procedimiento para el Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados
Externamente (procesos subcontratados)

g) ¿Cuál es el objetivo de sistematizar o estandarizar un proceso? ¿qué tipo de documentos

utilizaría para hacer la estandarización de un proceso?
Rta: El objetivo de sistematizar procesos no es otro que asegurar que se alcanzarán siempre los
mismos resultados. Y, sin embargo, la falta de sistemática es una de las principales carencias
que sufren los procesos en las organizaciones.
Manuales, fichas, planes, programas, procedimientos, instrucciones y registros

h) ¿Cuál es el objetivo de un registro? Mencione 5

Rta: Recoger información de los procesos y actividades que se llevan a cabo en la organización, y, por otro
lado, permiten disponer de evidencias del funcionamiento de los procesos acorde a los procedimientos
establecidos.
Algunos de los registros más frecuentes en los sistemas de gestión se enumeran a continuación:
 Registros de personal (CV, diplomas, títulos, planes de formación, Resultados de la evaluación de
competencias.
 Registros de máquinas y equipos (planes de mantenimiento, fichas de máquinas, registros de
mantenimiento, certificados de calibración.
 Registros de clientes (reclamaciones, solicitudes de oferta, pedidos, contratos.)
 Registros de diseño (registros de la revisión, registros de la verificación, registros de la validación,
registros del control de los cambios).
 Registros de compras (hojas de pedido, albaranes, facturas, resultados de evaluación de
proveedores.

Socializar los resultados a la ficha en la sesión de formación

3.3. Actividad de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización) Actividad 1:

Identificar el concepto de información documentada en los sig

Por equipos de trabajo construir una sopa de letras que contenga como mínimo 15
palabras referente a los beneficios de tener documentado el SIG, socializar la sopa de
letras en una actividad en la sesión de formación y expresar las conclusiones de la
actividad, la sopa de letras debe quedar registrada la guía desarrollada.
Rta:

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 https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-beneficios-de-tener-documentado-el-sig.html

Actividad 2: Identificar la información documentada

De acuerdo a las normas NTC- ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018 y resolución
312 de 2019.

Elabore una matriz que contenga cuatro (4) columnas la siguiente información:

1. Numeral de la norma,
2. Documento requerido,
3. Tipo de documento (manual, documento, registro, etc.)

Matriz
Rta:
NORMA Y/O Nª DE LA DOCUMENTO REQUERIDO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE
RESOLUCION NORMA DOCUMENTO DOCUMENTO
4.3 El alcance del sistema de gestión de la calidad Manual Estratégico

5.2 La política de calidad Manual Estratégico

6.2 Los objetivos de calidad Manual Estratégico
7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición Registro Apoyo
NTC ISO 9001 DEL 7.1.5.2 Trazabilidad de las Medición, calibración y N/A N/A
2015 verificación.
7.2 Competencia Registro Apoyo
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los Registro Misional
productos y servicios
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Procedimiento Estratégico
8.3.4 Registros de las actividades de los controles de Registro Misional
diseño y desarrollo
8.3.5 Registros de productos de diseño y desarrollo Registro Apoyo
8.3.6 Cambios de diseño y desarrollo, incluyendo los Procedimiento Misional
resultados de la revisión y la autorización de los
cambios y acciones necesarias
8.4.1 Registros de evaluación, selección, seguimiento Registro Estratégicos
de desempeño y reevaluación de proveedores
externos y cualesquiera y acciones derivadas de
estas actividades
8.5.2 Evidencia de la identificación única de los Formato Apoyo
productos cuando la trazabilidad es un requisito

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 8.5.3 Registros de propiedad del cliente o proveedor
externo que se pierde, dañe o se encuentre que
no es adecuado para el uso y de su
comunicación al propietario
8.5.6 Resultados de la revisión de cambios en la
producción o prestación de servicios, las
personas que autorizan el cambio y las acciones
necesarias
8.6 Registros de la liberación autorizada de
productos y servicios para entrega al cliente,
incluidos los criterios de aceptación y
NTC ISO 9001 DEL trazabilidad a la persona autorizada
2015 8.7 Los registros de las no conformidades, las
acciones realizadas, las concesiones obtenidas y
la identificación de la autoridad que decide la
acción respecto de la no conformidad
911 Resultados de la evaluación del desempeño y la
efectividad del SGC
9.2.2 Evidencia de la ejecución del programa de
auditoría y de los resultados de la auditoría
9.3.3 Evidencia de los resultados de los exámenes de
la dirección
10.2.2 Evidencia de la naturaleza de las no
conformidades y de las acciones subsiguientes
10.2.2 Resultados de cualquier acción correctiva
Documento Obligatorio
4.3 Alcance del SG-SST
5.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.3 Responsabilidades y autoridades dentro del
sistema.
6.1.1. Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
abordar riesgos y oportunidades.
6.1.2.2. Metodología y criterios para la evaluación de
riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.2.2. Objetivos y planes de Seguridad y Salud en el
Trabajo
8.2. Procedimiento de preparación y respuesta ante
NTC ISO 45001 emergencias
DEL 2018 Registros obligatorios
6.1.1. Riesgos y oportunidades del SST y acciones para
abordarlos.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.
7.2. Evidencia de competencia.
7.4.1. Evidencia de comunicaciones.
7.5.3. Lista de documentos externos.
8.2. Planes para responder a posibles situaciones de
emergencia.
9.1.1. Resultados en monitoreo, mediciones, análisis y
evaluaciones de desempeño.
9.1.1. Mantenimiento, calibración o verificación de
equipos de monitoreo.
9.1.2. Resultados de evaluación de cumplimiento.
9.2.2. Programa de auditoría interna.
9.2.2. Resultados de la auditoría interna.
9.3. Resultados de revisión de la alta dirección
10.2. Naturaleza de los incidentes o no conformidades
y cualquier acción posterior tomada.
10.2. Resultados de cualquier acción o acción

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 correctiva, incluida su efectividad.
10.3. Evidencia de los resultados de mejora continua.
Documentos elaborar para cumplir
4.3 Alcance del SGA
5.2 Política ambiental
6.1.1 Riesgos y oportunidades a abordar y procesos
necesarios
6.1.2 Criterio para la evaluación de aspectos ambientales
significativos
 6.1.2 Aspectos ambientales con impactos ambientales
asociados
6.1.2 Aspectos ambientales significativos
6.2 Objetivos ambientales y planes para conseguirlos
8.1 Control operacional
8.2 Preparación y respuesta a emergencias
registros obligatorios
6.1.3 Registro de obligaciones de cumplimiento
7.2 Registro de capacitación, habilidades, experiencia y
cualificaciones
7.4 Evidencia de comunicación
9.1.1 Resultados de monitorización y medición
NTC ISO 14001 DE 9.2 Programa de auditoría interna
2015 9.2 Resultados de auditorías internas
9.3 Resultados de la revisión por dirección
10.1 Resultados de las acciones correctivas
DOCUMENTOS NO OBLIGATORIOS
4.1 y 4.2 Procedimiento para determinar el contexto de la
organización y las partes interesadas
6.1.1 y 6.1.2 Procedimiento para identificación y evaluación de
aspectos y riesgos ambientales 
7.2 y 7.3 Procedimiento de competencia, capacitación y
concienciación
7.4 Procedimiento para comunicación
7.5 Procedimiento para el control de documentos y
registros
9.2 Procedimiento para auditoría interna
9.3 Procedimiento para revisión por dirección
10.2 Procedimiento para gestión de no conformidades y
acciones correctivas
Nª DE LA DOCUMENTO REQUERIDO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE
NORMA DOCUMENTO DOCUMENTO
Documento de Asignación de una persona para Manual Estrategico
el diseño e implementación de SST
Asignación de recursos para el Sistema de Instructivo Apoyo
Gestión de SST
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral Registro Apoyo
Conformación y funcionamiento Acta Estrategico
del COPASST
Cap III Art. Conformación y funcionamiento del Comité de Acta Estrategico
16 Convivencia Laboral
Programa de capacitación Programa Estrategico

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Politica Estrategico

Plan Anual de Trabajo Plan Estrategico

Archivo y retención documental del Sistema de Registro Estrategico

Gestión de SST
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 Descripción socio demográfica y Diagnóstico de Matriz Estrategico
condiciones de salud
Actividades de medicina del trabajo y de Instructivo Estrategico
prevención y promoción de la salud
Evaluaciones médicas Registro Estrategico
ocupacionales
Restricciones y recomendaciones médicas Registro Estrategico
laborales
Reporte de accidentes de trabajo y Estrategico
Cap. III Art. enfermedades laborales
16 Investigación de incidentes, accidentes de Estrategico
trabajo y enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales
Identificación de peligros y evaluación y Estrategico
valoración de riesgos
Mantenimiento periódico de instalaciones,
equipos, máquinas y herramientas
Entrega de los elementos de protección personal
EPP y capacitación en uso adecuado
Plan de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias
Brigada de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias
Revisión por la alta dirección.
Cap.III Art. Sellecion y evaluación de proveedores y Procedimiento
19 contratistas

4. Proceso responsable del documento.

Realizar Seguimiento al cumplimiento documental en la organización, según el listado de conservar y

mantener la información documentada.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de su instructor socializar la actividad en la sesión de formación

Actividad 3: Elaborar los Programas necesarios para el SIG, según los resultados obtenidos en las
matrices desarrolladas, en los trimestres anteriores.

Elaborar el Plan de Gestión Ambiental de su empresa proyecto teniendo en cuenta como mínimo:

1. Programa de Saneamiento Ambiental (Limpieza y desinfección, Residuos, Control de plagas

y Suministro de Agua Potable)
2. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
3. Programa de uso eficiente y racional de energía
4. Programa de uso eficiente y racional de agua
5. Programa de orden y aseo

2. Programas Salud y Seguridad en el Trabajo:

1. Programa de Vigilancia Epidemiológica para Factores de Riesgos Prioritarios: psicosocial

y biomecánico.
2. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo; Subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial.
3. Programa de Hábitos seguros y saludables.
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 4. Programa de Pausas activas.

3. Programas de Calidad:

1. Programa Satisfacción del Cliente.

2. Programa de Fidelización.
3. Programa de Fortalecimiento de principios y valore corporativos
4. Programa de Renovación cultural
5. Programa de Mantenimiento Preventivo a Maquinaria.
6. Programa de Inspecciones Programadas

Actividad 5: Elaborar el Manual Integral del SIG. Ooookkkk

Revise los documentos elaborados en trimestres anteriores, tenga encuentra: misión, visión, política,
objetivos, organigrama, mapa de proceso y fichas de caracterización, estructura organizacional y
lineamientos generales de la empresa.

Elabore manual del SIG, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018) y la cultura organizacional. Socialice el documento en la sesión de formación

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

Actividad 1: Divulgar los documentos realizados para el SIG, en la Organización del Proyecto.

Bajo la metodología que le sea posible dé a conocer la documentación realizada para el SIG a la
empresa asesorada y explique su funcionalidad, contenido y ventajas.

Presentar los resultados a su Instructor con evidencias fotográficas de la divulgación.

Actividad 2: Estudio de caso, para verificar los conocimientos adquiridos.

La empresa Confecciones S.A. es una compañía dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir, con 5 años
de experiencia en la industria indumentaria. Actualmente maneja dos líneas de producción, una femenina y otra
masculina. La operación de la compañía comprende básicamente las siguientes actividades:

• Encargo u orden de compra de un cliente

• Diseño de las prendas solicitadas
• Selección de modelos y telas
• Contacto con los proveedores de materia prima para adquisición de la misma
• Corte de material
• Armado y costura de las prendas
• Etiquetado
• Empaque
• Entrega al cliente Para esto cuenta con máquinas como:
• Máquinas de corte
• Máquinas de coser • Planchas de vapor
• Prensas
• Máquinas de teñir.

Uno de los clientes más grandes de Confecciones S.A. le ha solicitado que presente sus avances frente

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 al Sistema de Gestión de la Calidad para continuar realizando pedidos. Juan Rodríguez, quien es el
encargado del área administrativa, no sabe qué presentar a su cliente como avance del Sistema de
Gestión de la Calidad, pues desconoce en qué consiste su desarrollo, usted como asesor de
Confecciones S.A., le recomienda iniciar por la documentación del Sistema de Gestión Integrado, por lo
que Juan Rodríguez le solicita entregar un listado de la información que se debe y se podría documentar
para iniciar el desarrollo del mismo.

Para cumplir con lo solicitado por Juan Rodríguez y teniendo en cuenta la información anterior, establezca:

a) La documentación que necesitaría Confecciones S.A. para el Sistema de Gestión Integrado,

clasificándola según el origen da misma (Interna y externa).
Rta:
Dentro de la documentación para realizar el SG para el señor Rodríguez se requiere:
 Procesos
 Procedimientos
 Evidencia de los resultados alcanzados
 Especificaciones:
Estos son de vital importancia para el SG ya que mediante ellos se puede garantizar un buen
desempeño del personal en cuanto a seguridad, orden y correcto manejo de los equipos.
 Manual de la calidad
 Plan de la Calidad
 Procedimiento e instrucciones de trabajo

Se debe incluir toda la información documentada de origen interno.

Con ellos se le permite al cliente conocer las metas y logros de los que la empresa ha sido capaz, el orden y la
eficiencia con la que se desarrollan sus labores y como a largo plazo no solo seguirá con ellos, sino que
además continuará creciendo y garantizando la satisfacción de sus clientes.

 Política
 Alcance
 Objetivos del sistema de gestión de calidad
 Procedimientos de trabajo
 Mapa de procesos
 Caracterización de procesos
 Objetivos
 Responsables.
 Clientes proveedores.
 Procedimientos.
 Entradas.
 Salidas
 Manual de la calidad
 Procedimiento

 Registros.
 Inspecciones de calidad
 Salidas
 Listados de asistencia diligenciados y firmados
 Formatos sin diligenciar, entre otros.

 Información de documentación obligatoria

Iso 9001del 2015
 4.3 El alcance del sistema de gestión de la calidad
GFPI-F-135 V01
  4.4 Operación de los procesos
 5.2 La política de calidad
 6.2 Los objetivos de calidad
 7.5 Especificaciones

Documentación de origen externo.

Esta información pertenece a otras referencias, y la empresa puede realizar su proceso como ejemplo
 Requisitos Legales
 Leyes
 Decretos.
 Resoluciones.
 Circulares entre otros

Normas internacionales.
 ISO 9001del 2015 (Sistema de Gestión de Calidad)
 ISO 14001 del 2015 (Sistema de Gestión Ambiental) Manuales de operación de máquinas
 ISO 45001 del 2018 (Sistema de Gestion SST)

b) Seleccione una de las actividades de operación de la empresa Confecciones S.A y Realice el

diagrama de flujo, teniendo en cuenta las directrices para hacer diagramas de flujo dadas en el libro,
CÓMO DOCUMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001:2015
Rta:

Tomando como referencia la planeación pedagógica y las orientaciones para elaborar guías de
aprendizaje citado en la guía de desarrollo curricular

GFPI-F-135 V01
4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos

de Evaluación

Evidencias de Conocimiento: 1. Identifica los documentos  Análisis de estudio

Conceptos generales, organismos del SIG, teniendo en cuenta de casos
normalización y requisitos para la la estructura documental,
documentación del sistema de gestión. los requerimientos  Exposiciones
Elementos para la elaboración de normativos y los
documentos: lineamientos para lineamientos de la  Evidencia adjunta en
el aplicativo LMS.
elaborar manuales, procedimientos, organización.
instructivos, planes, ISO/TR 10013, ley
594 de 2000. 2. Elabora la
documentación del
Evidencias de Desempeño: Sistema integrado de
Determina procesos que respondan a gestión cumpliendo con
la planeación estratégica y políticas normas de redacción y
de la organización (política ortografía.
ambiental, política de la calidad,
política de seguridad industrial, 3. Generar creativamente
política de la calidad o política ideas para el desarrollo y
integrada). solución de las
actividades a realizar en
Interpretar normas y políticas equipo.
establecidas por la empresa para la
elaboración y control de documentos. 4. Pone en práctica
Redactar documentos de forma clara y las temáticas
coherente. expuestas y
desarrolladas.
Evidencias de Producto:
5. Cumplir con los tiempos
 Manual Integral. pactados entre el aprendiz y
 Lista de verificación documentales el instructor.
 Programas SIG documentados
6. Elaborar el documento
bajo la NTC 1486 de 2013.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

 Almacenamiento: condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros de calidad.
 Codificación: mecanismo utilizado para identificar los documentos del Sistema Integrado de
Gestión Institucional.
 Copia controlada: copia de un documento aprobado en el Sistema Integrado de Gestión
Institucional. No debe reproducirse sin autorización y siempre que cambia la versión debe ser
actualizada.
 Copia no controlada: copia del documento aprobado en el Sistema Integrado de Gestión
Institucional entregado a un tercero con fines de información. Sobre estas no hay
responsabilidad de actualización.
 Documento: información y su medio de soporte, puede ser papel, magnético, óptico, electrónico,
fotográfico o una combinación de estos. Se incluyen aquellos documentos que contienen datos,
 especificaciones técnicas, normas nacionales, planos, planes de calidad, normas de clientes,
organigrama, normas internas, documentos de origen externo.
 Documento externo: es aquel elaborado por entes ajenos al Ministerio de Salud y Protección
Social que inciden en la ejecución de los procesos y procedimientos del Sistema.
 Instructivo: es la descripción de actividades de trabajo que requieren ser
detalladas minuciosamente, y que hacen parte de un proceso o procedimiento.
 Macroproceso: agrupación sistémica de los procesos que hacen parte del Ministerio de Salud
y Protección Social en sus niveles: estratégicos, misionales, apoyo, y control y evaluación.
 Manual: documento en el cual se establecen directrices generales de varios temas, procesos
o métodos, los cuales incluyen información de interés.
 Manual de calidad: documento que describe de manera general un sistema de gestión o
un aspecto del mismo, y sirve de orientación para todos los servidores públicos

5. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

 GTC ISO/TR 10013: 2002. Directrices para la documentación del SGC. ICONTEC.
 ISO 9000:2015 Principios y fundamentos del Sistema de gestión de la calidad.
 ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental. Requisitos ICONTEC
 http://www.portalcalidad.com
 www.iso.org
 www.icontec.gov.co
 Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015. José Antonio Martínez. AENOR
Ediciones. CONTROL DEL DOCUMENTO
 Como documentar un Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001 DE 2015 Paloma
López Lemos - FC EDITORIAL

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor Equipo Ejecutor Instructores CDA Octubre 2020

(es)

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

Nombre Cargo Dependenci Fecha Razón del Cambio

a
Autor (es) Sandra López Instructor CDA Octubre 2020 Ajuste al formato
actualizadoy
actividades.