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Recomendaciones para la Municipalidad de Puno

El documento contiene 4 recomendaciones para la Municipalidad Provincial de Puno: 1) que se evalúen las responsabilidades de funcionarios mencionados en observaciones, 2) que Contabilidad realice análisis de cuentas para regularizaciones, 3) que se realicen inventarios anuales de existencias y 4) que se saneen legalmente terrenos reflejados en el balance general y se modifique el plan de contrataciones con los requerimientos anuales de las áreas.

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Recomendaciones para la Municipalidad de Puno

El documento contiene 4 recomendaciones para la Municipalidad Provincial de Puno: 1) que se evalúen las responsabilidades de funcionarios mencionados en observaciones, 2) que Contabilidad realice análisis de cuentas para regularizaciones, 3) que se realicen inventarios anuales de existencias y 4) que se saneen legalmente terrenos reflejados en el balance general y se modifique el plan de contrataciones con los requerimientos anuales de las áreas.

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IV

RECOMENDACIONES

Estando a lo expuesto en el -rubro conclusiones en el presente informe y en concordancia - con lo


establecido en el art.- 15, inc. B) de la Ley Orgánica del Sistema _Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República Ley N° 27785, con el propósito de contribuir con la
Municipalidad Provincial de Puno se recomienda lo siguiente:

Al Alcalde Provincial de la Muniti andad Provincial de Puno dis on a .ue:

1. La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios tome conocimiento de los hechos


mencionados para la evaluación y deslinde de responsabilidades que hubiere lugar y de ser el
caso, propongan previa motivación de los hechos, las acciones que correspondan a los
funcionarios y ex funcionarios, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-
PCM de 15.ENE.1990 en los hechos mencionados en las observaciones N°01 al 10.

Al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno disponga:

2. Que Contabilidad, elabore los Análisis de cuentas del Activo (S/. 175 243 501), Pasivo (S/.
51 376 503) y Patrimonio (S/. 343 704 343) al 31.DIC.2009. Para efectuar las regularizaciones
contables que se amerite; a efecto de reflejar los estados financieros razonables y consistentes.

(Conclusión N° 01)

La administración bajo responsabilidad conforme el "Comité para la Toma de Inventario de


Existencias" y realicen cada ejercicio presupuestal los inventarios respectivos, cuyo saldo asciende
a S/. 286 171 al 31.DIC.2009 a fin de reflejar en el

balance general. (Conclusión N° 02)

4. La Gerencia Municipal deberá realizar el saneamiento físico legal de los terrenos que tiene
reflejado en el Balance General por el importe de S/. 8 219 913 y que se contabilicen en Cuentas
de Orden hasta que se culmine el proceso de saneamiento,

Que la Sub Gerencia de Abastecimientos realice 4as modificaciones de inclusión y exclusión en el


Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones con el requerimiento anual que presentan las
diversas áreas de la municipalidad a fin de no incurrir en fraccionamiento al efectuarse las
compras.

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