Empresa Origen Calsificacion Tipo Estado_plan_mejoramiento Fecha_cierre Hallazgo Observacion Responsable Requiere_analisis_causas Causa_basica Sub_causa Causa_raiz Plan_accion Descripcion_plan_accion

Observacion Responsable Requiere_analisis_causas Causa_basica Sub_causa Causa_raiz Plan_accion Descripcion_plan_accion Responsable_plan_accion Tarea Tipo_tarea Responsable_tarea Fecha_inicio_tarea Fecha_fin_tarea Duracion_tarea Estado Fecha_creacion_plan_mejoramiento
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Abierta 2018-09-28 15:29:39.0000 1.1.7 se evidencia curso de las 50 horas SG-SST de la integrante Dianni Renteria y registro de formación de marzo de 2018, pero no se evidencia evaluació1.1.7 anexar evidencia evaluación de la capacitació María Dianni Renteria (INT) NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Abierta 2018-01-19 08:19:46.0000 2.3.1 se evidencia evaluación inicial de marzo 13 de 2018, pero sin firma del responsable del SG-SST y representante legal. 2.3.1 falta firma del responsable del SG-SST y repreMaría Dianni Renteria (INT) NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso de EVALUACIÓN INICIAL SGSST Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Abierta 2018-01-19 09:04:10.0000 No se evidencia el profesiograma Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso del profesiograma a la plataforma Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Abierta 2018-09-28 15:23:13.0000 5.1.1 No se evidencia informe del simulacro del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 5.1.1 anexar informe del simulacro del plan de pr María Dianni Renteria (INT) NO N/A N/A N/A SI Se anexo a la plataforma el informe de planificación de simulacro Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos VERIFICAR Acción correctiva Abierta 2018-01-19 10:07:59.0000 6.1.1 falta actualizar la ficha de indicadores para el año 2017 ndicadores de estructura, proceso y resultado 6.1.1 actualizar la ficha de indicadores para el a María Dianni Renteria (INT) NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-12 09:06:49.0000 Falta cargar en la plataforma los soportes en los que consta la designación del responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Tra Cargar en la plataforma los soportes en los que consta la designación del responsable del Sistema de NO N/A N/A N/A SI Se realiza adición de los documentos del responsable de SST para el proyecto ,Yneth Rocio Saavedra Torres (Carta de asignación;licencia de salud ocupacional ,curso de 50 horas y titulo profesional Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-06
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-02-26 22:20:39.0000 Falta cargar en la plataforma los soportes en los que consta la designación del responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Tra Se Cargo en la plataforma los soportes en los que co Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI cargue de documentación faltante para el resPonsable SGSST Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-06
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI CARGUE DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI CARGUE DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI CARGUE DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo documento con asignación de esponsabilidades Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo documento con asignación de esponsabilidades Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo documento con asignación de esponsabilidades Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se ingreso a la plataforma el documento de asignación de responsabilidades SST Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se ingreso a la plataforma el documento de asignación de responsabilidades SST Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:52:13.0000 No se evidencia documento con la asignación de responsabilidades. Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se ingreso a la plataforma el documento de asignación de responsabilidades SST Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:54:33.0000 No se evidencia afiliación y pago de seguridad social de los trabajadores Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo cargue de seguridad social y afiliaciones Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:58:01.0000 No se evidencia carta firmada por el responsable SST donde indica que no cuenta con trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI 1.1.5 Se realizo ingreso de carta firmada por el responsable SST donde indica que no cuenta con trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 07:58:01.0000 No se evidencia carta firmada por el responsable SST donde indica que no cuenta con trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI 1.1.5 Se realizo ingreso de carta firmada por el responsable SST donde indica que no cuenta con trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:01:10.0000 No se evidencia acta de conformación, convocatoria y elección del COPASST. No se evidencia las actas de reunión del COPASST Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Cargue a plata forma de acta de conformación, convocatoria y elección del COPASST y las actas de reunión del COPASST Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:01:10.0000 No se evidencia acta de conformación, convocatoria y elección del COPASST. No se evidencia las actas de reunión del COPASST Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexa acta de constitución, plan de trabajo, actas de reunión, convocatoria a elección y nombramiento de vigía para el proyecto. Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:05:52.0000 No se evidencia documento de conformación y actas de reunión del CCL Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo acta de conformación,actas de reunión y convocatoria del CCL EL 7 DE ABRIL DE 2017 por un periodo de dos años Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:08:11.0000 No se evidencia programa de capacitación anual Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexa plan de formación 2018 Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:11:51.0000 No se evidencia soporte de inducción, reinducción y evaluación a los trabajadores Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI S e ingreso inducción del ingeniero Oscar Gil nuevo en obra y la de la ingeniería Dianni rentería que falta Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:15:52.0000 No se evidencia la política de SS Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexa política integral de 2017 Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:17:56.0000 No se evidencian objetivos del SG SST Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se ingreso documento del SGSST en el documentó SGSST numeral 7.3. Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:17:56.0000 No se evidencian objetivos del SG SST Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se ingreso documento del SGSST en el documentó SGSST numeral 7.3. Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:17:56.0000 No se evidencian objetivos del SG SST Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI se ingreso a la plataforma el anexo del SGSST documento en el cual se encuentra los objetivos del SGSST 4.3.1 y 4.3.2 Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:17:56.0000 No se evidencian objetivos del SG SST Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI se ingreso a la plataforma el anexo del SGSST documento en el cual se encuentra los objetivos del SGSST 4.3.1 y 4.3.2 Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:24:42.0000 No se evidencia la existencia de un archivo o retención documental Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se ingreso a la plataforma el DOCUMENTO DE SISTEMA DE ARCHIVO O RETENCIÓN DOCUMENTAL Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-02-26 22:49:28.0000 No se evidencia mecanismos para la rendición de cuentas, y registros documentales que evidencian la rendición de cuentas Anexar documento a la plataforma Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso a la plataforma del documento de rendición de cuentas Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-02-26 22:49:28.0000 No se evidencia mecanismos para la rendición de cuentas, y registros documentales que evidencian la rendición de cuentas Anexar documento a la plataforma Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso a la plataforma del documento de rendición de cuentas Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-02-26 22:49:28.0000 No se evidencia mecanismos para la rendición de cuentas, y registros documentales que evidencian la rendición de cuentas Anexar documento a la plataforma Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso a la plataforma del documento de rendición de cuentas Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:29:38.0000 No se evidencia matriz legal Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizó ingreso de matriz legal actualizada a la plataforma Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:29:38.0000 No se evidencia matriz legal Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizó ingreso de matriz legal actualizada a la plataforma Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:29:38.0000 No se evidencia matriz legal Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo actualizo matriz de requisitos legales el 6 de marzo de 2018 Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:29:38.0000 No se evidencia matriz legal Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo actualizo matriz de requisitos legales el 6 de marzo de 2018 Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:32:24.0000 No se evidencian mecanismos de comunicación interna y externa Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso del procedimiento de gestión de la comunicación tanto interna como externa Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:32:24.0000 No se evidencian mecanismos de comunicación interna y externa Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso del procedimiento de gestión de la comunicación tanto interna como externa Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:32:24.0000 No se evidencian mecanismos de comunicación interna y externa Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizó ingreso de documento de comunicación interna y extena Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:32:24.0000 No se evidencian mecanismos de comunicación interna y externa Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizó ingreso de documento de comunicación interna y extena Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:35:17.0000 No se evidencia procedimiento de adquisición de productos Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 08:39:53.0000 No se evidencia documento con el impacto de cambios internos y externos en SST Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizó ingreso a la plataforma del procedimiento de gestión del cambio Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:02:49.0000 No se evidencia programas de vigilancia epidemiologica Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se ingreso a la plataforma el programa de vigilancia epidemiologica para riesgo osteomuscular que el único PVE que nos aplica en el proyecto Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:05:08.0000 No se evidencia exámenes médicos de ingreso, egreso y periodicos Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI se realizo ingreso de conceptos médicos del personal a la plataforma en los documentos soportes de cada uno de ellos Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:07:51.0000 No se evidencia soporte que demuestre que la custodia de las historias clínicas esta a cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salu Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI se anexo al sistema el procedimiento de exámenes médicos ocupacionales y custodia Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:08:39.0000 No se evidencia soporte donde se le notifica al trabajador las restricciones y/o recomendaciones dadas por el medico. Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI se ingreso a la plataforma el seguimiento medico realizado a los conceptos médicos del personal Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:08:39.0000 No se evidencia soporte donde se le notifica al trabajador las restricciones y/o recomendaciones dadas por el medico. Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI se ingreso a la plataforma el seguimiento medico realizado a los conceptos médicos del personal Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:08:39.0000 No se evidencia soporte donde se le notifica al trabajador las restricciones y/o recomendaciones dadas por el medico. Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso de formato de restricciones y recomendaciones medica a la plataforma Paola Andrea Valencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:08:39.0000 No se evidencia soporte donde se le notifica al trabajador las restricciones y/o recomendaciones dadas por el medico. Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso de formato de restricciones y recomendaciones medica a la plataforma Paola Andrea Valencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:09:53.0000 No se evidencia programas de estilos de vida saludables Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo política del alcohol ,drogas y tabaquismo Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:13:21.0000 No se evidencia registro fotográfico donde se observe los servicios sanitarios y suministro de agua potable Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:16:03.0000 No se evidencia registro fotográfico donde se vea la eliminación de residuos Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo a la plataforma registro fotográfico Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:23:00.0000 No se evidencia la caracterización de la accidentalidad Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso a la plataforma de la caracterización de la accidentalidad del proyecto actualizada Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:27:30.0000 No se evidencia la medición de la frecuencia de los accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales para lo corrido del año y/o el año inmed Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:32:11.0000 No se evidencia los resultados de la medición de la prevalencia de la enfermedad laboral para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:34:19.0000 No se evidencia los resultados de la medición de la incidencia de la enfermedad laboral para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:36:04.0000 No se evidencia los resultados de la medición del ausentismo por enfermedad laboral y común, y los accidentes de trabajo para lo corrido del año y/o el Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:39:24.0000 No se evidencia que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:41:38.0000 No se evidencia que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexa matriz de peligros y riesgos para el proyecto Paola Andrea Valencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:46:42.0000 No se evidencia la implementación de las medidas de prevención y control, de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad can la identificaciónAnexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:52:25.0000 No se evidencia los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexa documentos de altura Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:54:25.0000 No se evidencia las inspecciones realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexa inspección del 28-03-2018 Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-03-06 09:22:36.0000 No se evidencia el mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones; equipos y herramientas Se anexó en la plataforma los documentos de calib Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se realizó subida a plataforma de documentos de calibración de equipos de topografía que hacen parte de el tema de mantenimiento de equipos y son los únicos equipos que se manejan en obra. Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-03-06 09:22:36.0000 No se evidencia el mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones; equipos y herramientas Se anexó en la plataforma los documentos de calib Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se realizó subida a plataforma de documentos de calibración de equipos de topografía que hacen parte de el tema de mantenimiento de equipos y son los únicos equipos que se manejan en obra. Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:58:21.0000 No se evidencia los soportes que evidencien la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal a los trabajadores Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo a la plataforma los registros de entrega del diferente personal Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 09:58:21.0000 No se evidencia los soportes que evidencien la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal a los trabajadores Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizo ingreso de registro de entrega de epp y dotación de todo el personal Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 10:04:14.0000 No se evidencia documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo documento de conformación de la brigada Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos VERIFICAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 10:09:34.0000 No se evidencia informe de auditoria internas del SG SST Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI se anexa informe de auditoria interna 2017 Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos VERIFICAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 10:13:31.0000 No se evidencia informe de la revisión anual por la alta dirección Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo a la plataforma el documento de la revisión por la dirección Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos VERIFICAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 10:14:15.0000 No se evidencia informe de revisión por la alta dirección comunicado al COPASST Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexa revisión gerencial 2017. Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos ACTUAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 10:17:04.0000 documental de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de lNoAnexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos ACTUAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 10:18:46.0000 No se evidencia documento de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dire Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se anexo a la plataforma evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos ACTUAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 10:20:15.0000 No se evidencia el documento de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas coma resultado de las investigaciones y verificar Si han sidoAnexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se realizó ingreso a la plataforma del procedimiento de investigación de accidentes de trabajo Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos ACTUAR Acción correctiva Finalizada 2018-01-19 10:21:00.0000 No se evidencia el documento de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativ Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-02-16 10:52:44.0000 El perfil del cargo que se encuentra anexado solo define las responsabilidades SST para el cargo de HSEQ Anexa soporte de las responsabilidades y la designaMaría Dianni Rentería (CLIE) NO N/A N/A N/A SI Se anexo a la plataforma todos los perfiles de cargo Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-02-09
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-02-16 11:12:43.0000 No se evidencia fecha de emisión de la política Integrada en HSEQ. Anexar política vigente María Dianni Rentería (CLIE) NO N/A N/A N/A SI Solicitar a Bogotá la política HSEQ con fecha de emisión vigente. María Dianni Rentería (CLIE) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-02-09
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-02-26 23:17:55.0000 Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las Se anexo procedimiento de compras Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se anexa procedimiento de compras Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-02-27
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-03-06 09:17:27.0000 Se realizó ingreso al sistema de los conceptos médicos del personal nuevo del consorcio arca - dico y sus subcontratistas se ingresaron los conceptos de aptitud medica Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se realizó ingreso al sistema de los conceptos médicos del personal nuevo del consorcio arca - dico y sus subcontratistas Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-03-06
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-03-12 21:07:13.0000 INGRESO DE CONCEPTOS DE APTITUD MEDICA Se realizo ingreso de los conceptos del personal en Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-03-13
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-03-12 21:07:13.0000 INGRESO DE CONCEPTOS DE APTITUD MEDICA Se realizo ingreso de los conceptos del personal en Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-03-13
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-03-26 23:46:05.0000 se realizo ingreso de formato de restricciones y recomendaciones medica y seguimiento a exámenes médicos Se subió a la plataforma formato Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-03-27
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos VERIFICAR Acción correctiva Finalizada 2018-04-10 09:18:28.0000 Anexar el programa de la auditoria, el alcance de la auditoria y la periodicidad Se anexa programa de auditoria Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se anexo a la plataforma el documento del programa de auditorias Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-04-10
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-07-25 22:37:04.0000 3.1.1 no se evidencia el informe de la IPS de las condiciones de salud de los trabajadores con base en los exámenes ocupacionales o del médico especialist 3.1.1 Anexar el informe de la IPS de las condicion Yaneth Rocio Saavedra Torres (INT) NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-07-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-07-25 22:39:19.0000 2.1.1 Falta asignar las firmas a la revisión por la alta dirección del 30 de octubre de 2017, para darle aceptación a la revisión realizada que no tuvo modific2.1.1 Anexar r las firmas a la revisión por la alta Yaneth Rocio Saavedra Torres (INT) NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-07-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-07-25 22:40:49.0000 2.2.1 Falta asignar las firmas a la revisión por la alta dirección del 30 de octubre de 2017, para darle aceptación a la revisión realizada que no tuvo modifi 2.2.1 Anexar las firmas a la revisión por la alta di Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-07-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Finalizada 2018-07-25 22:42:08.0000 2.4.1 falta anexar el segundo semestre del plan de trabajo anual del año 2018 firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Segurid2.4.1 anexar el segundo semestre del plan de trabaYaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-07-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-07-25 22:44:10.0000 3.2.1 falta evidencia en la plataforma los registros FURAL, FUREL en que se llevarían los reportes, ya que hasta la fecha no se han presentado, 3.2.1 Anexar en la plataforma los registros FURAL, Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-07-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Finalizada 2018-07-25 22:45:33.0000 3.2.2 no se evidencia en el procedimiento de investigación como se manejaría la enfermedad laboral 3.2.2 actualizar el procedimiento de investigación Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-07-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción preventiva Finalizada Sin fecha No se evidencia registros de indicadores que midan la prevalencia de la enfermedad laboral Anexar indicadores a la plataforma Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A SI Se anexo formato de indicadores de incidencia,prevalencia,ausentismo Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-04-10
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Abierta 2018-01-19 08:37:41.0000 No se evidencia evaluación y selección de proveedores y/o contratistas Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Abierta 2018-01-19 09:25:26.0000 No se evidencia la medición de la severidad de los accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales para lo corrido del año y/o el año inmed Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Abierta 2018-01-19 09:29:47.0000 No se evidencia los resultados de la medición de la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedad laboral para lo corrido del año y/o el año inmediat Anexar a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Abierta 2018-01-19 09:44:09.0000 No se evidencia los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en Seguridad y SalA nexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A SI Se ingresó a la plataforma el acta de conformación del vigia SST Yaneth Rocio Saavedra Torres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos HACER Acción correctiva Abierta 2018-01-19 09:49:34.0000 No se evidencia los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores fre Anexar documento a la plataforma NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-01-16
Consorcio ARCA - DICO (CN2016-0321) Estándares Mínimos PLANEAR Acción correctiva Abierta 2018-02-26 23:36:02.0000 Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y /o contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen documentado e impSe anexo matriz de selección de proveedores Yaneth Rocio Saavedra Torres NO N/A N/A N/A NO NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2018-02-27