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  • Grupo Kasamia Sas: Fve Fundadores Manizales FE18 11

    Cargado por

    Andrea Beltran
    95 vistas2 páginas
    (1) La factura es emitida por Grupo Kasamia SAS a Paula Beltrán Jaramillo por la venta de un colchón Sparta de 100x190 cm en color marmot perla. (2) El valor total de la factura es de $1,089,000 pesos colombianos y se pagará en una cuota que vence el 27 de enero de 2020. (3) La factura fue generada el 11 de febrero de 2021 en Manizales, Colombia.

    Descripción original:

    Título original

    ccdb8bc89e4237dee15c65afdf397c6139b85c691f445ef22e4dde803f63b2eb0b1d2328ec70f1df789b0d2c6cf8b619(1)

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    (1) La factura es emitida por Grupo Kasamia SAS a Paula Beltrán Jaramillo por la venta de un colchón Sparta de 100x190 cm en color marmot perla. (2) El valor total de la factura es de $1,089,000 pesos colombianos y se pagará en una cuota que vence el 27 de enero de 2020. (3) La factura fue generada el 11 de febrero de 2021 en Manizales, Colombia.

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    Grupo Kasamia Sas: Fve Fundadores Manizales FE18 11

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    (1) La factura es emitida por Grupo Kasamia SAS a Paula Beltrán Jaramillo por la venta de un colchón Sparta de 100x190 cm en color marmot perla. (2) El valor total de la factura es de $1,089,000 pesos colombianos y se pagará en una cuota que vence el 27 de enero de 2020. (3) La factura fue generada el 11 de febrero de 2021 en Manizales, Colombia.

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    de 2

    GRUPO KASAMIA SAS

    NIT : 901,075,851 - 1
    CARRERA 34 17 - 10
    BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
    7456154 3751345
    servicioalcliente@colchonesdormilife.com
    Responsables de iva - No somos autorretenedores
    Actividad Económica 3120 Tarifa 11,04

    FVE FUNDADORES MANIZALES


    Cliente BELTRAN JARAMILLO PAULA ANDREA
    NIT 1,053,857,440 - 1 Teléfono 3206925916 FE18 11
    Dirección CL 9B 1B 19 BLO 3 APTO 302B BR VILLA PILAR Vendedor OFICINA Fecha y Hora de Factura
    Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA Centro Costo 18 Generación 2021-02-11 08:31:45
    Correo Pedido Expedición 2021-02-11 08:32:32
    PABELTRANJ@GMAIL.COM 522
    Vencimiento 2020-01-27

    Código Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total


    0020004000034 SPARTA 100X190 MARMOT PERLA UND 1 915,126.05 915,126.05
    A

    Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8


    Total Bruto 915,126.05
    IVA 173,873.95
    Total a Pagar $ 1.089.000,00
    CONDICION DE PAGO
    Credito Anticipo Clientes Efectivo 1.089.000,00 Cuota 1 Vence el 2020-01-27
    VALOR EN LETRAS
    Un Millon Ochenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte
    OBSERVACIONES

    Firma Elaborado por : TATIANA SIERRA Firma Recibido

    GRACIAS POR SU COMPRA - SE ENTREGA POLIZA DE GARANTIA

    A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
    y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.
    18764010267525 aprobado en 2021-02-03 vigente 1 Años, prefijo FE18 desde el número 1 al 1000

    CUFE :ccdb8bc89e4237dee15c65afdf397c6139b85c691f445ef22e4dde803f63b2eb0b1d2328ec70f1df789b0d2c6cf8b619
    ORIGINAL Pagina : 1 de 1
    GRUPO KASAMIA SAS
    NIT : 901,075,851 - 1
    CARRERA 34 17 - 10
    BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
    7456154 3751345
    servicioalcliente@colchonesdormilife.com
    Responsables de iva - No somos autorretenedores
    Actividad Económica 3120 Tarifa 11,04

    FVE FUNDADORES MANIZALES


    Cliente BELTRAN JARAMILLO PAULA ANDREA
    NIT 1,053,857,440 - 1 Teléfono 3206925916 FE18 11
    Dirección CL 9B 1B 19 BLO 3 APTO 302B BR VILLA PILAR Vendedor OFICINA Fecha y Hora de Factura
    Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA Centro Costo 18 Generación 2021-02-11 08:31:45
    Correo Pedido Expedición 2021-02-11 08:32:32
    PABELTRANJ@GMAIL.COM 522
    Vencimiento 2020-01-27

    Código Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total


    0020004000034 SPARTA 100X190 MARMOT PERLA UND 1 915,126.05 915,126.05
    A

    Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8


    Total Bruto 915,126.05
    IVA 173,873.95
    Total a Pagar $ 1.089.000,00
    CONDICION DE PAGO
    Credito Anticipo Clientes Efectivo 1.089.000,00 Cuota 1 Vence el 2020-01-27
    VALOR EN LETRAS
    Un Millon Ochenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte
    OBSERVACIONES

    Firma Elaborado por : TATIANA SIERRA Firma Recibido

    GRACIAS POR SU COMPRA - SE ENTREGA POLIZA DE GARANTIA

    A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
    y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.
    18764010267525 aprobado en 2021-02-03 vigente 1 Años, prefijo FE18 desde el número 1 al 1000

    CUFE :ccdb8bc89e4237dee15c65afdf397c6139b85c691f445ef22e4dde803f63b2eb0b1d2328ec70f1df789b0d2c6cf8b619
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