Auditoria M&S 2013

Formato 8.
1 - Registro de Compras
Periodo: ENERO 2013
RUC: 20495621104
Razón Social: MAQUINARIAS & SERV. QUIROZ SA
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO
11 010052 02/01/2013 01 451 5253 6

11 010073 15/01/2013 01 001 7899 6
11 010071 15/01/2013 01 008 57434 6
11 010087 24/01/2013 01 003 1290 6
11 010128 26/01/2013 01 800 1832 6
11 010167 28/01/2013 13 201 30128024881007897 6
11 010162 28/01/2013 13 201 30128972P00553 6
11 010166 30/01/2013 01 002 236 6
11 010169 31/01/2013 01 003 13909 6
TOTAL GENERAL
Formato 8.1 - Registro de Compras

Periodo: ENERO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES

TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

TOTAL SUBDIARIO 15 REGISTRO DE HONORARIOS
TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE LAS
DENOMINACION ADQUISICIONES
NUMERO O RAZON SOCIAL BASE NO
IMPONIBLE IGV GRAVADAS
20100028698 FERREYROS S.A 4,718.36 849.30
20410999847 GRIFOS CRUZ BLANCA SAC 3,525.93 634.67
20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 5,263.64 947.46
20411423833 QR HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 15,088.23 2,715.88
20318171701 J.CH. COMERCIAL S.A 8,061.04 1,451.00
20100130204 BANCO CONTINENTAL 13,695.65 2,465.23
20100043140 SCOTIABANK PERU S.A.A. 7,755.79 1,396.05
10266821226 NUREÑA QUIROZ PEDRO RICARDO 6,271.19 1,128.81
20495843182 MALAVER SALAZAR ASOCIADOS S.A.C. 6,954.97 1,251.89
163,957.01 29,512.43 2,570.00

163,957.01 29,512.43 870.00

0.00 0.00 1,700.00
163,957.01 29,512.43 2,570.00

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBAN
COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIG
OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
CARGOS SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA
DOMICILIADO EMISION
5,567.66 2.5510 / /
4,160.60 / /
6,211.10 / /
17,804.11 19385499 25/01/2013 2.5530
9,512.04 2.5570 / /
16,160.88 2.5570 / /
9,151.84 2.5570 / /
7,400.00 19620746 06/02/2013
8,206.86 / /
0.00 0.00 196,039.44

DOMICILIADO EMISION
0.00 0.00 194,339.44

0.00 0.00 1,700.00
0.00 0.00 196,039.44

PAG. 1
CTLIBR81
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
TIPO SERIE NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
PAG. 6
CTLIBR81

QUE SE MODIFICA
TIPO SERIE NUMERO

Periodo: FEBRERO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORM

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PRO
DE LA O DOCUMENTO O DSI TIPO
OPERACION
11 020006 01/02/2013 01 001 3371 6

11 020040 11/02/2013 01 001 3423 6
11 020083 15/02/2013 01 001 8036 6
11 020082 15/02/2013 01 008 58071 6
11 020084 15/02/2013 01 013 210 6
11 020051 20/02/2013 01 001 1169 6
11 020050 20/02/2013 01 001 1170 6
11 020057 22/02/2013 01 451 6515 6
11 020056 22/02/2013 01 451 6516 6
11 020135 26/02/2013 01 001 2741 6
11 020142 26/02/2013 13 201 30226972P00144 6
11 020147 28/02/2013 01 001 8097 6
TOTAL GENERAL

Periodo: FEBRERO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORM

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PRO
DE LA O DOCUMENTO O DSI TIPO
OPERACION


DENOMINACION ADQUISICIONES ISC
20491590999 MULTISERVICIOS VELASQUEZ S.R.L 5,932.20 1,067.80
20491590999 MULTISERVICIOS VELASQUEZ S.R.L 3,322.03 597.97
20410999847 GRIFOS CRUZ BLANCA SAC 6,275.68 1,129.62
20495834604 TRAMIC S.A.C 2,988.53 537.94
20495834604 TRAMIC S.A.C 4,393.69 790.86
20100028698 FERREYROS S.A 8,041.19 1,447.41
20100028698 FERREYROS S.A 3,540.00 637.19
20495621449 MADERERA 2000 E.I.R.L 5,593.22 1,006.78
100,783.85 18,141.08 6,610.25 0.00

100,783.85 18,141.08 3,416.50 0.00

0.00 0.00 3,193.75 0.00
100,783.85 18,141.08 6,610.25 0.00

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
CARGOS SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO
DOMICILIADO EMISION
7,000.00 / /
3,920.00 / /
7,405.30 / /
4,779.72 / /
4,174.80 / /
3,526.47 19985089 26/02/2013 2.5830
5,184.55 19985266 26/02/2013 2.5830
9,488.60 2.5860 / /
4,177.19 2.5860 / /
6,600.00 / /
9,244.89 2.5830 / /
5,353.40 / /
0.00 125,535.18

DOMICILIADO EMISION
0.00 122,341.43
0.00 3,193.75
0.00 125,535.18
PAG. 1
CTLIBR81
ENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

QUE SE MODIFICA
SERIE NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
PAG. 5
CTLIBR81

QUE SE MODIFICA
SERIE NUMERO
Periodo: MARZO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMAC

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEE
11 030032 20/02/2013 01 003 1317 6

11 030065 27/02/2013 13 201 30227024881007777 6
11 030017 01/03/2013 01 005 645 6
11 030132 12/03/2013 01 008 58524 6
11 030054 19/03/2013 01 001 45482 6
11 030091 26/03/2013 13 201 30326972P00132 6
11 030139 27/03/2013 01 001 161 6
11 030135 27/03/2013 01 002 340 6
11 030098 27/03/2013 13 201 30327024881007666 6
11 030113 31/03/2013 01 001 8235 6
11 030115 31/03/2013 01 013 313 6
TOTAL GENERAL
TOTAL I.G.V. 19%

TOTAL I.G.V. 18%

Periodo: MARZO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMAC

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEE


20411423833 QR HNOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 3,383.73 609.07
20536831429 AMERICAN DIESEL AND MACHINE S.A.C 4,763.19 857.38
20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 25,322.46 4,558.04
20352810615 REENCAUCHADORA AMERICANA S.R.L. 3,130.51 563.49
10483475123 FRANKLYN KENYO SANTOS CULQUI 18,898.30 3,401.70
20529569191 ESPINAR VENTAS Y SERVICIOS GRLS EIRL 8,644.07 1,555.93
20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 7,688.14 1,383.86
156,341.26 28,141.40 1,899.78
0.00 0.00
156,341.26 28,141.40

156,341.26 28,141.40 199.78

0.00 0.00 1,700.00
156,341.26 28,141.40 1,899.78

DOMICILIADO EMISION
3,992.80 19985425 26/02/2013 2.5830
16,325.21 2.5830 / /
5,620.57 2.5870 / /
29,880.50 / /
3,694.00 20862560 05/04/2013
9,262.79 2.5880 / /
22,300.00 / /
10,200.00 / /
16,344.17 2.5860 / /
5,061.60 / /
9,072.00 / /
0.00 0.00 186,382.44
0.00
184,482.66

DOMICILIADO EMISION
0.00 0.00 184,682.44

0.00 0.00 1,700.00
0.00 0.00 186,382.44

PAG. 1
CTLIBR81

QUE SE MODIFICA
TIPO SERIE NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
PAG. 5
CTLIBR81

QUE SE MODIFICA
TIPO SERIE NUMERO

Periodo: ABRIL 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO
DE LA O DOCUMENTO O DSI
OPERACION
11 040029 11/04/2013 01 005 726

11 040104 15/04/2013 01 008 59198
11 040079 15/04/2013 01 013 346
11 040105 23/04/2013 01 008 59297
11 040085 26/04/2013 13 201 30426972P00147
TOTAL GENERAL
TOTAL I.G.V. 19%

TOTAL I.G.V. 18%

Periodo: ABRIL 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO
DE LA
O DOCUMENTO O DSI
OPERACION

TIP NUMERO O RAZON SOCIAL BASE NO
O
6 20536831429 AMERICAN DIESEL AND MACHINE S.A.C 6,996.35 1,259.35
6 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 19,770.76 3,558.74
6 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 5,528.14 995.06
6 20453498299 GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 25,854.66 4,653.84
6 20100043140 SCOTIABANK PERU S.A.A. 7,959.01 1,432.63
88,109.11 15,859.65 4,150.76 0.00
0.00 0.00
88,109.11 15,859.65

TIP
O
88,109.11 15,859.65 4,150.76 0.00
88,109.11 15,859.65 4,150.76 0.00

DOMICILIADO EMISION
8,255.70 2.5770 / /
23,329.50 / /
6,523.20 / /
30,508.50 / /
9,391.64 2.6240 / /
0.00 108,119.52
0.00
103,968.76

DOMICILIADO EMISION
0.00 108,119.52
0.00 108,119.52
PAG. 1
CTLIBR81

QUE SE MODIFICA
SERIE NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
PAG. 4
CTLIBR81

QUE SE MODIFICA
SERIE NUMERO
Periodo: MAYO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL REGISTRO COMPROBANT DE AÑO DOC. IDENTIDAD
O
CODIGO E
UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
DE LA O DOCUMENTO O DSI TIP NUMERO
OPERACION O
11 050150 30/04/2013 01 001 12977 6 20495698239

11 050052 30/04/2013 01 008 59518 6 20453498299
11 050051 30/04/2013 01 013 390 6 20453498299
11 050030 03/05/2013 01 003 14409 6 20495843182
11 050153 06/05/2013 01 001 6638 6 20509732800
11 050039 08/05/2013 01 451 8360 6 20100028698
11 050054 11/05/2013 01 452 1417 6 20100028698
11 050042 14/05/2013 01 001 3628 6 20453819192
11 050088 15/05/2013 01 013 415 6 20453498299
11 050074 17/05/2013 01 003 14476 6 20495843182
11 050055 17/05/2013 07 452 300 6 20100028698
11 050161 23/05/2013 13 201 30429024881007578 6 20100130204
11 050162 27/05/2013 13 201 30527972P00445 6 20100043140
11 050102 28/05/2013 01 001 328 6 20491564050
11 050151 29/05/2013 01 001 13206 6 20495698239
11 050149 31/05/2013 01 003 14582 6 20495843182
11 050147 31/05/2013 01 013 447 6 20453498299
TOTAL GENERAL
TOTAL I.G.V. 19%

TOTAL I.G.V. 18%

Periodo: MAYO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL REGISTRO COMPROBANT DE AÑO DOC. IDENTIDAD
O
CODIGO E
DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO
UNICO
DE LA TIP
OPERACION O DOCUMENTO O DSI O NUMERO


INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE
ANGELES ESTACIONES Y SERVICIOS SRL 8,154.76 1,467.85 0.00 0.00 0.00
GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 3,822.86 688.12 0.00 0.00 0.00
GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 8,925.17 1,606.53 0.00 0.00 0.00
MALAVER SALAZAR ASOCIADOS S.A.C. 7,416.88 1,335.04 0.00 0.00 0.00
REPUESTOS Y RODAMIENTOS GABACAL SAC 27,966.10 5,033.90 0.00 0.00 0.00
FERREYROS S.A 8,095.20 1,457.14 0.00 0.00 0.00
FERREYROS S.A 4,633.46 834.02 0.00 0.00 0.00
JC SOLDADURAS E.I.R.L 4,661.02 838.98 0.00 0.00 0.00
FERREYROS S.A -4,633.44 -834.02 0.00 0.00 0.00
BANCO CONTINENTAL 14,183.06 2,552.96 0.00 0.00 0.00
SCOTIABANK PERU S.A.A. 8,116.73 1,461.02 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS GENERALES METALFAB SRL 3,000.00 540.00 0.00 0.00 0.00
ANGELES ESTACIONES Y SERVICIOS SRL 8,001.83 1,440.33 0.00 0.00 0.00
167,141.79 30,085.52 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167,141.79 30,085.52 0.00 0.00 0.00
INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE
167,141.79 30,085.52 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167,141.79 30,085.52 0.00 0.00 0.00

ADQUISICIONES GRAVADAS N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR COMPROBANTE DE DETRACCION
NO GRAVADAS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA
NO CARGOS SUJETO NO NUMERO DE
IGV GRAVADAS DOMICILIADO EMISION
0.00 9,622.61
0.00 4,510.98
0.00 10,531.70
0.00 8,751.92
0.00 33,000.00
0.00 9,552.34
0.00 5,467.48
0.00 5,500.00 21990557 03/06/2013
0.00 7,956.00
0.00 9,214.19
0.00 -0.02 -5,467.48
0.00 16,736.02
0.00 9,577.75
0.00 3,540.00 21990558 03/06/2013
0.00 9,442.16
0.00 12,205.56
0.00 8,697.20
0.00 1,146.42 0.00 0.00 198,373.73
0.00 0.00
0.00 197,227.31
ADQUISICIONES GRAVADAS N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO

DESTINADAS A OPERACIONES VALOR COMPROBANTE DE DETRACCION
NO GRAVADAS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA
NO CARGOS SUJETO NO NUMERO DE
IGV GRAVADAS DOMICILIADO EMISION
0.00 846.42 0.00 0.00 198,073.73

0.00 300.00 0.00 0.00 300.00
0.00 1,146.42 0.00 0.00 198,373.73

PAG. 1
CTLIBR81

TIPO QUE SE MODIFICA
DE
CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
2.6130 / / 18.00
2.6050 / / 18.00
18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
2.6050 / / 18.00
2.6480 / / 18.00
2.6760 / / 18.00
18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
/ / 18.00
PAG. 5
CTLIBR81

TIPO QUE SE MODIFICA
DE
CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
Periodo: JUNIO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES

DE LA O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO
OPERACION
11 060015 05/06/2013 13 201 30527024881007547 6 20100130204

11 060144 11/06/2013 01 001 13389 6 20495698239
11 060141 12/06/2013 01 001 13397 6 20495698239
11 060083 15/06/2013 01 001 8537 6 20410999847
11 060081 15/06/2013 01 008 60638 6 20453498299
11 060082 15/06/2013 01 013 488 6 20453498299
11 060072 18/06/2013 01 003 14695 6 20495843182
11 060108 26/06/2013 01 451 9425 6 20100028698
11 060149 26/06/2013 13 201 30626972P00139 6 20100043140
11 060147 30/06/2013 01 007 378 6 20495843182
11 060152 30/06/2013 01 008 60893 6 20453498299
11 060151 30/06/2013 01 013 530 6 20453498299
TOTAL GENERAL
TOTAL I.G.V. 19%

TOTAL I.G.V. 18%

Periodo: JUNIO 2013
RUC: 20495621104
Expresado en: SOLES

DE LA O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO
OPERACION


APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE LAS OTROS
DENOMINACION ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
O RAZON SOCIAL BASE NO CARGOS
BANCO CONTINENTAL 14,520.50 2,613.70
ANGELES ESTACIONES Y SERVICIOS SRL 3,988.84 717.99
ANGELES ESTACIONES Y SERVICIOS SRL 4,417.74 795.20
GRIFOS CRUZ BLANCA SAC 3,054.24 549.76
GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 3,181.57 572.68
GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 6,056.61 1,090.19
MALAVER SALAZAR ASOCIADOS S.A.C. 4,213.43 758.42
FERREYROS S.A 3,139.71 565.15
SCOTIABANK PERU S.A.A. 8,444.32 1,519.98
MALAVER SALAZAR ASOCIADOS S.A.C. 5,259.53 946.72
GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 5,083.56 915.04
GRIFOS CAJAMARCA S.A.C 12,574.24 2,263.36
116,205.60 20,917.05 3,403.39 0.00 0.00
0.00 0.00
116,205.60 20,917.05

APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE LAS OTROS
DENOMINACION ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
O RAZON SOCIAL BASE NO CARGOS
116,205.60 20,917.05 3,203.39 0.00 0.00

0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
116,205.60 20,917.05 3,403.39 0.00 0.00

IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
DOMICILIADO EMISION
17,134.20 2.7110 / /
4,706.83 / /
5,212.94 / /
3,604.00 / /
3,754.25 / /
7,146.80 / /
4,971.85 / /
3,704.86 2.7840 / /
9,964.30 2.7840 / /
6,206.25 / /
5,998.60 / /
14,837.60 / /
140,526.04
0.00
137,122.65

IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
DOMICILIADO EMISION
140,326.04
200.00
140,526.04
PAG. 1
CTLIBR81
ROBANTE DE PAGO PORC.IGV

O ORIGINAL
ODIFICA
NUMERO
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
PAG. 5
CTLIBR81
ROBANTE DE PAGO PORC.IGV

O ORIGINAL
ODIFICA
NUMERO

Auditoria M&S 2013

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NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION

11 010052 02/01/2013 01 451 5253 6

Formato 8.1 - Registro de Compras

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION

TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

163,957.01 29,512.43 2,570.00

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS

163,957.01 29,512.43 870.00

163,957.01 29,512.43 2,570.00

0.00 0.00 196,039.44

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBAN

0.00 0.00 194,339.44

0.00 0.00 196,039.44

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

TIPO SERIE NUMERO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

TIPO SERIE NUMERO

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORM

11 020006 01/02/2013 01 001 3371 6

Formato 8.1 - Registro de Compras

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORM

TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

100,783.85 18,141.08 6,610.25 0.00

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS

100,783.85 18,141.08 3,416.50 0.00

100,783.85 18,141.08 6,610.25 0.00

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

ENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

ENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMAC

11 030032 20/02/2013 01 003 1317 6

TOTAL I.G.V. 19%

Formato 8.1 - Registro de Compras

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMAC

TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

156,341.26 28,141.40 1,899.78

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS

156,341.26 28,141.40 199.78

156,341.26 28,141.40 1,899.78

0.00 0.00 186,382.44

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBAN

0.00 0.00 184,682.44

0.00 0.00 186,382.44

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

TIPO SERIE NUMERO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

TIPO SERIE NUMERO

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO

11 040029 11/04/2013 01 005 726

TOTAL I.G.V. 19%

Formato 8.1 - Registro de Compras

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

88,109.11 15,859.65 4,150.76 0.00

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS

88,109.11 15,859.65 4,150.76 0.00

88,109.11 15,859.65 4,150.76 0.00

N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO