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FACTURA DE VENTA PROFORMA:

FACTURA POR COMPUTADOR - RESOLUCION DIAN No. DE FECHA , VIGENTE HASTA DEL 0 AL 0

SEÑORES: SEPULVEDA HERRERA DARIO FERNANDO FECHA FACTURA . . . . . . . . . . . : 09/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO . . : 08/01/2021
C.C. Con RUT 1057573392-0 ORDEN DE TRABAJO . . . . . . . : OT-0793593-1
CL 13 33 A 22 , SOGAMOSO-BOYACA-COLOMBIA. TEL: 3208175792 CONDICIÓN DE PAGO . . . . . . : CRÉDITO A 30 DÍAS
PÁGINA: 1 de 1 No. Planilla: 47214878
Tercero relacionado: SEPULVEDA HERRERA DARIO FERNANDO

DATOS DEL VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN SERIE Nº Cantidad de uso: 408.000 km
MICROBUS DAILY 50C17 93ZL50C01J8474150 Cantidad de Uso: 2 9.587 Horas
PLACA MARCA LINEA MOTOR Nº COLOR GARANTIA
SSQ811 IVECO DAILY VETRATO F1CE3481C*7260208*

Codigo Descripción Cantidad Valor Unidad %Dc IVA Subtotal

R: Repuestos 670.635
5801935268 FILTRO AIRE ELECTROVALVULA 1,00 47.267 12 19 47.267
C18450/1 FILTRO AIRE 1,00 83.528 12 19 83.528
CL-09-9532 INSUMO T LIMPIADOR WYPALL 1,00 714 12 19 714
CONSUMIBLES3 INSUMOS CONSUMIBLES REPARACION 1,00 2.377 12 19 2.377
CU2952 FILTRO ANTIPOLEN 1,00 31.763 12 19 31.763
OS-MOBIL1ESP ACEITE MOBIL 1 ESP 5W30 X CUARTO 8,00 26.070 2 19 208.560
OS-MOBILATF ACEITE HIDRAULICO DIRECCION ATF D/M X 1/4 1,00 27.928 2 19 27.928
OS-NAV85W140 ACEITE DIFERENCIAL 85W140 X CUARTO 4,00 11.310 2 19 45.240
PU7004Z FILTRO COMBUSTIBLE 1,00 103.397 12 19 103.397
R60-10MJ FILTRO COMBUSTIBLE 1,00 88.465 12 19 88.465
W940/69 FILTRO ACEITE 1,00 31.396 12 19 31.396

Notas:

Favor no efectuar "Retención en la Fuente" somos Autorretenedores Resolución N° 000117 de Agosto 17/93. Régimen común, Grandes Contribuyentes, según
Resolución 012635 de Diciembre de 2018, Agentes Retenedores de Iva. Autorretenedores del CREE (art. 3 del D.R. 862 de 2013). Codigo CIIU 4511, Tarifa 0.40%.
En Cali somos autorretenedores de ICA según resolución 275 de Agosto 2/2002. En Yumbo somos autorretenedores de ICA según resolución 003 de marzo 4/2014.
Esta factura de Venta no es negociable según la ley 1231 de 2008. Firma y fecha de aceptación
El titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la misma y el recibo del servicio a entera satisfacción; igualmente ser consultado y
reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo $
SUBTOTAL . . . . . . . . . : 670.635
Garantía de mano de obra: 3 meses.Garantía de repuestos: 6 meses
Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su
$
DESCUENTO . . . . . . . : 52.305
importe no sea cancelado. Aceptada la presente factura, el titular autoriza a que Navitrans S.A.S. le facture el valor que señale por concepto de “ocupación de
celda” en caso de no retirar su vehículo de los talleres de la misma dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la terminación del servicio
SUBTOTAL - DCTO : $ 618.330
facturado.Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. $ 117.483
IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS
DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO TOTAL A PAGAR : $ 735.813
Factura impresa por Software ERP Microsoft Dynamics AX 2009.

CLIENTE SEPULVEDA HERRERA DARIO FERNANDO ORDEN DE

PAGO
CL 13 33 A 22 , SOGAMOSO-BOYACA-COLOMBIA. TEL: 3208175792 FECHA DE EXP. 09/12/2020 REFERENCIA 1057573392
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE:
BBVA Recaudo: 305114753
BANCO CTA NO. NO. CHEQUE VALOR BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221
BANCOLOMBIA Recaudo: 5474
BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842
AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180
CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390
DAVIVIENDA Recaudo: 1000595
TOTAL CHEQUES
TOTAL EFECTIVO
TOTAL A PAGAR __________________

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(415)7709998014305(8020)1057573392