DETERMINACION DE OBJETIVOS Y METAS DE QHSE

OBJETIVO / META No. 331-02 SS (Seguridad y Salud Ocupacional): A (Ambiental):

Q (Calidad) X
A) INFORMACION PRELIMINAR

LUGAR OBJETO DE LA EVALUACIÓN BASE TES COTA-LABORATORIO

Compromiso 4: Comunicaremos abiertamente a empleados, clientes y otros, nuestro compromiso para mejorar
RELACIÓN CON LA POLITICA DE QHSE continuamente el desempeño en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Ambiente y los resultados para alcanzar los
valores corporativos.

PELIGRO/ RIESGO N/A

ASPECTO/ IMPACTO N/A

PRIORIDAD (Alta, Media , Baja) N/A

REQUISITOS LEGALES Y OTROS N/A

REQUISITOS DE CLIENTE Y OTRAS

N/A
PARTES INTERESADAS

OPCIONES TECNOLOGICAS
Se cuenta con recursos propios y procedimientos del sistema de gestión
CONSIDERADAS

REQUISITOS FINANCIEROS Y
Personal de QHSE
OPERATIVOS

EVALUACION FINAL DE QHSE Reporte Estadistico de QHSE

OTRAS CONSIDERACIONES N/A

B) DETERMINACIÓN DE OBJETIVO(S) Y META(S)

OBJETIVO Mejorar Continuamente el desempeño del sistema integrado

Ejecutar minimo el 95% de las auditorias programadas

META(S) Alcanzar minimo un 85% de eficacia en el sistema
Cerrar minimo un 85% de las acciones correctivas y preventivas

Nº de Auditorias efectuadas *100

Nº de auditorias programadas
INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO ∑(Resultado del indicador/ Meta del indicador) * Peso del indicador
Nº de acciones cerradas*100
Nº de acciones programadas

RESPONSABLE(S): Coordinador de QHSE ,auditores y Dueños de los procesos

RESPONSABLE(S): FIRMA: FECHA:

APROBACIÓN GERENCIA GENERAL: FECHA:

C) RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE QHSE Y GERENCIA GENERAL

FECHA COMENTARIOS RESPONSABLE

De acuerdo a la recopilacion del Reporte Estadistico de QHSE para el tercer

trimestre de 2012, se encontro que se esta cumpliendo con el mejoramiento
15 de Abril de 2012 continuo del Sistema Integrado pues todas las metas se lograron, por encima de M. Cadavid / H. Camacho
lo establecido,. Las acciones planteadas se han cerrado dentro de los periodos
determinados y a las auditorias se ha llevado de acuerdo al plan.

El objetivo con respecto de alcanzar el 95% de las auditorias programadas se ha

cumplido a la fecha se tiene un indicador del 100%, al primer semestre de 2012
se ha realizado una (1) auditoria interna y una (1) auditoria externa. Con
respecto a gestionar en un 85% las acciones correctivas y preventivas, esta
15-Jul-12 meta se ha cumplido se tiene un indicador del 100% de cierre de estas acciones M. Cadavid / H. Camacho
que se han derivado de inspecciones y auditorias al SGSSA. El objetivo de
Alcanzar un 85% de eficacia del sistema de HSE se ha cumplido, ya que se
tiene un indicador del 99.61% lo cual demuestra que el sistema se ha venido
desarrollado adecuadamente y mostrando el mejoramiento continuo del sistema.

El objetivo con respecto de alcanzar el 95% de las auditorias programadas se ha

cumplido a la fecha se tiene un indicador del 100%, al primer semestre de 2012
se ha realizado una (1) auditoria interna y una (1) auditoria externa. Con
respecto a gestionar en un 85% las acciones correctivas y preventivas, esta
15-Sep-12 meta se ha cumplido se tiene un indicador del 100% de cierre de estas acciones M. Cadavid / H. Camacho
que se han derivado de inspecciones y auditorias al SGSSA. El objetivo de
Alcanzar un 85% de eficacia del sistema de HSE se ha cumplido, ya que se
tiene un indicador del 98,5 lo cual demuestra que el sistema se ha venido
desarrollado adecuadamente y mostrando el mejoramiento continuo del sistema.

De acuerdo al Reporte Estadistico de QHSE para el año 2012 se obtuvo un

indicador de eficacia del 99.4%, cumpliendo con la meta establecida para el año
2012 de alcanzar como minimo el 85%. Sin embargo la Gerencia enfatiza en el
31-Dec-12 M. Cadavid / H. Camacho
cierre oportuno de las no conformidades en el plan de acción y en el
mantenimiento y verificación de los equipos de laboratorio y de cementación en
las fechas establecidas.