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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

SGAM : HUANUCO – CONFIDENCIAL
MODELO DEL SGMA – ISO 14001
Revisión: 01 11-12-06 Página 1de 1

Ing. Edelmiro Cueva Solis – edelcs@yahoo.com
Etapa MEJORAMIENTO
Etapa55 MEJORAMIENTO
CONTINUO Etapa
REVISIÓN
REVISIÓNPOR
POR CONTINUO Etapa11
EL
ELCONCEJO
CONCEJO POLÍTICA
POLÍTICA
MUNICIPAL
MUNICIPAL AMBIENTAL
AMBIENTAL
Etapa
Etapa44 Etapa
COMPROBACION
COMPROBACIONYYACCIÓN ACCIÓN SGMA Etapa22
CORRECTIVA SGMA PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
CORRECTIVA - Aspectos e impactos ambientales
- -Seguimiento y medición
Seguimiento y medición
MUNICIPALIDAD - Aspectos e impactos ambientales
- No conformidad, acción correctora MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE - Requisitos legales
- Requisitos legales
- No conformidad, acción correctora Objetivos
y preventiva
y preventiva
PROVINCIAL
HUANUCO DE Objetivos
- Registros Metas
- Registros HUANUCO Metas
- Programas de gestión ambiental
- -Auditoría del SGMA - Programas de gestión ambiental
Auditoría del SGMA
Etapa
Etapa33
IMPLANTACIÓN
IMPLANTACIÓNYYFUNCIONAMNTO
FUNCIONAMNTO
- Estructuras y responsabilidades
- Estructuras y responsabilidades
- Formación, sensibilización y competencia
- Formación, sensibilización y competencia
- Comunicación
- Comunicación
- Documentación del sistema de gestión
- Documentación del sistema de gestión
- Control operacional
- Control operacional
- Planes de emergencia y capacidad de
- Planes de emergencia y capacidad de
respuesta.
respuesta.
88
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL
Capítulo 4.2 Revisión: 01 11-12-06 Página 1 de 2
OBJETIVO
Definir la Política de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huánuco.
2. APLICABILIDAD
Todas las actividades de la Municipalidad Provincial de Huánuco que generan o podrían

generar un impacto ambiental, se orientarán por los Principios de Política Ambiental.
3. CONTENIDO
NUESTRA VISIÓN
“Queremos que la ciudad de Huánuco sea la expresión del desarrollo sostenible, en la
que sus habitantes alcancen una adecuada calidad de vida, con oportunidades
equitativas para una vida sana, segura, productiva y solidaria, en armonía con las
tradiciones culturales, los valores, el entorno rural y la biodiversidad. Que sus
habitantes se identifiquen con su ciudad, su geografía y la biodiversidad de su entorno.
NUESTRA MISIÓN
Nuestra Visión sólo será posible si los que conformamos la comunidad huanuqueña en
su conjunto, procuramos que nuestro desarrollo se sustente en:
 la explotación racional de nuestros recursos naturales, compatible con la

capacidad de recuperación del ambiente y de depuración o regeneración de
dichos recursos,
 la protección de nuestro medio ambiente y
 la integración social de los pueblos de la cuenca alta del Huallaga.
El accionar diario del municipio se regirá por los Principios y Compromisos de la
Política Ambiental, los cuales nos aproximarán en forma progresiva a nuestra Visión.
PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL
La Municipalidad Provincial de Huánuco reconoce que opera dentro de un ambiente

natural y que sus actividades y servicios tienen un impacto sobre el medioambiente,
por lo que se compromete a minimizar estos impactos mediante los siguientes
principios básicos:
a) Los problemas ambientales deben ser abordados desde el enfoque “Pensar

globalmente y actuar localmente”, dado que, sin perder de vista el objetivo global
de la protección del medio, es a nivel local donde se pueden tomar decisiones más
prácticas y además, más participativas.
89

POLÍTICA AMBIENTAL
b) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete efectuar un mejoramiento

continuo de los procedimientos involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental a
fin de garantizar la sustentabilidad del desarrollo local.
c) El accionar de la Municipalidad Provincial de Huánuco estará más encaminado a
prevenir los impactos ambientales negativos que a mitigarlos y a promover la

responsabilidad compartida de todos los actores involucrados, que a castigar a los
infractores.
d) Impulsar el uso de tecnologías limpias y de elementos no contaminantes en las
actividades y servicios que presta la municipalidad.
e) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete con el cumplimiento de la
legislación ambiental nacional y de los acuerdos internacionales relacionados con
el medio ambiente.
f) Procurar el liderazgo del Alcalde a fin de incorporar una visión descentralizada y
transsectorial del ambiente.
g) Implementar la Unidad Ambiental en el organigrama de la municipalidad, para que
se responsabilice de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Ambiental Municipal (SGAM).
h) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete a la formación y
concienciación medioambiental de sus trabajadores, para implementar y mantener
el SGMA funcional.
i) Se utilizará todos los medios posibles para dar a conocer la presente Política
Ambiental a los trabajadores de la municipalidad, así como a la comunidad en
general.
RESPONSABILIDADES
CONCEJO MUNICIPAL
 Aprobar la Política Ambiental.
COMISION DE MEDIOAMBIENTE
 Definir la Política Ambiental.
90

PLANIFICACION
3.1 OBJETIVO
Definir un plan que facilite el cumplimiento de la Política Ambiental.
3.2 APLICABILIDAD
Es aplicable a todo el Sistema de Gestión Medioambiental de la Municipalidad Provincial de

Huánuco.
3.3 CONTENIDO
3.3.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Registro
Registro de
de todos
todos
los Aspectos
los Aspectos
Medioambientales
Medioambientales
Criterios de
Significación
Registro
Registro de
de
Aspectos
Aspectos
Medioambientales
Medioambientales
Significativos
Significativos
Marco Legal y opcio-

nes tecnológicas y
económicas
Objetivos,
Objetivos, Metas
Metas yy
Programas
Programas
Medioambientales
Medioambientales
91

PLANIFICACION
Fig. 7 Identificación y Significación de los Aspectos Medioambientales

Elaborar el organigrama El Organigrama deberá indicar claramente cada uno de los pasos del
del proceso de una proceso de la actividad o servicio que presta la Municipalidad de
Huánuco.
actividad o servicio
Identificar las Entradas y La evaluación de los Aspectos e Impactos se realiza simple-mente

identificando las entradas y salidas de c/u de los pasos individuales
Salidas de cada paso del del proceso, uno tras otro.
proceso
Identificación de Aspectos e Proceso de contrastación entre cada paso individual y la Lista de

Comprobación para la Revisión de Actividades y Servicios (FM-
Impactos Medioambientales
096)
asociados a cada paso
formularios: FM-091, FM- FM-091: Descripción de los pasos individuales y los Aspectos M.A.
FM-092: Matriz de las Actividades de Procesos y de Aspectos M.A.
092, FM-093
FM-093: Matriz de Descripción y Significación de los Impactos M.A.
Registro de Aspectos Con la información obtenida en el formato FM-093 se pro-cede

a elaborar el formulario FM-095: Registro de Aspec-tos
Medioambientales Medioambientales Significativos.
Significativos
92

PLANIFICACION
Existe una relación de causa y efecto entre los aspectos medioambientales y los
impactos.
Aspecto: Elemento de las actividades o servicios que realiza la municipalidad y que
puede interactuar con el medioambiente.
Impacto: Cambio en el medio ambiente (positivo o negativo), como resultado de las

actividades o servicios que realiza la municipalidad.
La identificación de aspectos e impactos se debe realizar para cada una de las
actividades o servicios que se realizan en:
 La Dirección de Desarrollo Urbano
 La Dirección de Servicios Comunales
 La oficina de Planificación y Presupuesto
La identificación de aspectos medioambientales debe hacerse mediante un proceso de
contrastación de cada paso de las actividades o servicios que realiza la municipalidad
con el cuestionario de preguntas: Lista de Comprobación para la Revisión de
Actividades y Servicios (FM-096), el mismo que aborda los siguientes aspectos
generales:
- Uso del agua - Emisiones al aire
- Uso energético - Vertidos al suelo
- Uso de productos químicos - Sustancias o residuos peligrosos, especiales
- Uso de materia prima o restringidos
- Almacenaje - Situaciones anómalas
- Efluentes al agua
La municipalidad define y actualiza el Procedimiento de Identificación de Aspectos
Medioambientales (PMH03-001), en el que se establece la metodología para la
identificación y significación de los elementos que pueden interactuar con el medio
ambiente.
3.3.2 REQUISITOS LEGALES.

Teniendo en cuenta que uno de los principios de la Política Ambiental es el
compromiso de cumplir con toda la legislación medioambiental asociada a las
actividades y servicios que realiza la municipalidad, se ha elaborado el Procedimiento
de Identificación de Requisitos Legales (PMH03-002), que define la metodología para
la identificación, comprensión y el acceso a los requisitos legales, y otros requisitos
que se consideren aplicables a los aspectos medioambientales de las actividades y
servicios, incluyendo autorizaciones, permisos y licencias.
93

PLANIFICACION
3.3.3 OBJETIVOS Y METAS

Para la elaboración de los Objetivos y metas ambientales se debe tener en cuenta el
marco legal, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnológicas y la
disponibilidad presupuestaria.
Los objetivos son los fines que la municipalidad se propone alcanzar, dando un sentido
concreto a los principios generales de la Política Medioambiental. Las metas deben ser
específicas y mensurables.
Los objetivos y metas ambientales deben ser:
 Coherentes con la política medioambiental.

 Progresivos.
 Alcanzables.
 Revisados periódicamente.
Habiendo identificado aspectos ambientales significativos sólo para el servicio de
manejo de los residuos sólidos, la formulación de Objetivos y metas para las otras
actividades y servicios, se sustentan en los resultados de entrevistas hechas en
diferentes instituciones y público en general.
OBJETIVOS
 Fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales por las empresas
mineras que operan en la cuenca alta del río Huallaga.
 Diseñar un plan de manejo integral de los residuos sólidos.
 Minimizar los impactos medioambientales generados por el manejo de los
residuos sólidos.
 Implementar un sistema de evacuación de las aguas pluviales de la
ciudad, independiente del sistema de evacuación de las aguas residuales
domiciliarias.
 Mitigar la contaminación de las aguas de riego en la zona de Colpa Baja.
 Capacitación permanente para garantizar la sustentabilidad del desarrollo
local.
METAS
 Monitorear semestralmente las aguas del río Huallaga, para determinar si
el contenido de metales pesados se encuentra dentro de los límites permisibles.
 Ubicar y acondicionar un lugar apropiado que posibilite un manejo integral
de los residuos sólidos.
 Rediseñar un sistema de protección más adecuado para el canal de
derivación de aguas en la zona de deposición final de los residuos sólidos.
94

PLANIFICACION
 Elaborar un proyecto para evacuar las aguas pluviales, independiente del

sistema de evacuación de las aguas residuales domiciliarias.
 Elaborar un proyecto para evacuar las aguas residuales urbanas, aguas
debajo de la toma de aguas de regadío para Colpa Baja.
 Desarrollar cursos de capacitación para el desarrollo sostenible, a los

trabajadores de la Municipalidad de Huánuco.
3.3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
La municipalidad establece y mantiene anualmente un Programa de Gestión

Medioambiental con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas definidos.
La gestión del Programa Medioambiental se define en el procedimiento: Procedimiento
de Gestión del Programa Medioambiental (PMH03-003).
3.4 RESPONSABILIDADES
CONCEJO MUNICIPAL
 Aprobar el Programa de Gestión Medioambiental.
COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE
 Definir, difundir y revisar los objetivos y metas medioambientales.
 Creación del programa de Gestión Medioambiental.
OFICINA DE MEDIOAMBIENTE:
 Formula el Registro de Aspectos Medioambientales Significativos: FM-095
COORDINADORES MEDIOAMBIENTALES
 Identificar y valorar los aspectos medioambientales de las actividades o servicios de las
áreas de su Dirección.
 Identificar y mantener actualizado el marco legal (FM-102 más el texto de la legislación).
 Consultar a los organismos gubernamentales (CONAM, INRENA, DIGESA, etc.) cualquier
requisito legal de carácter medioambiental que afecte a la municipalidad.
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Informar a los coordinadores medioambientales y a la Oficina de Medioambiente, sobre
cualquier legislación que afecte a las actividades y servicios que realiza la municipalidad.
95
Procedimientos del Sistema de Gestión
Medioambiental
PMH03-001: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES
PMH03-002: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

LEGALES
PMH03-003: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE

GESTION MEDIOAMBIENTAL
PMH04-001: PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN
PMH04-003: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
PMH04-004: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
PMH04-005: PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
PMH04-006: PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA
PMH05-001: PROCEDIMIENTO DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
PMH05-002: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS
PMH05-003: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS REGISTROS

MEDIOAMBIENTALES
PMH05-004: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

MEDIOAMBIENTALES
96
PMH03-001: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

11/12/06 Versión: 01 Página 1 de 4
Objetivo
Establecer cómo identificar los impactos medioambientales significativos asociados a las
actividades y servicios que realiza la Municipalidad Provincial de Huánuco.
Aplicabilidad
Es aplicable a todas las actividades y servicios que tienen un impacto medioambiental, en la
Municipalidad Provincial de Huánuco.
Procedimiento
La identificación de aspectos medioambientales y evaluación de los impactos se debe
realizar anualmente y antes de formular los Objetivos medioambientales de la
municipalidad.
La Oficina de Medioambiente prepara un listado de todas las actividades y servicios de la
Municipalidad Provincial de Huánuco.
3.1 Identificación de aspectos medioambientales
La Oficina de Medioambiente conjuntamente con el personal del área asociado a una
determinada actividad o servicio, identifica los aspectos medioambientales teniendo en
cuenta la siguiente secuencia:
a) Elaborar un organigrama de los pasos individuales de la actividad o servicio
correspondiente.
b) En un proceso de contrastación entre un paso individual y la LISTA DE
COMPROBACIÓN PARA LA REVISIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS (FM-096), se
identifican los aspectos e impactos medioambientales asociados a dicho paso.
3.2 Significación de los aspectos medioambientales

La metodología se remite al llenado sistemático y secuencial de los siguientes
formularios:
FM-091: Descripción de los pasos individuales y los aspectos medioambientales

1) En el rubro Sitio, rellenar con la nominación de la municipalidad: Municipalidad
Provincial de Huánuco.
2) En el rubro Proceso principal, rellenar la nominación de la actividad o servicio
que brinda la municipalidad.
3) En la columna Pasos Individuales del Proceso, rellenar con los nombres de los
pasos incluyendo el último paso: Asociado a todos los pasos.
4) En la columna Descripción del paso individual del proceso, describir en forma
escueta el paso del proceso.
5) En la columna Aspectos: Condiciones normales, indicar los aspectos
medioambientales asociados al paso individual correspondiente, identificados en el
Organigrama de los pasos individuales de la actividad o servicio.
6) En la columna Aspectos: Condiciones anómalas, indicar cualquier posible
aspecto medioambiental anómalo, accidental o peligroso asociado al paso
individual correspondiente, identificado en el Organigrama mencionado.
7) Para cada actividad o servicio municipal, deberá rellenarse un Formulario FM-
091.
97

FM-092: Matriz de las actividades de procesos y de aspectos medioambientales

1) En la columna Número de referencia de los aspectos, indicar la codificación
correspondiente en la Lista de descripciones de impactos medioambientales
generales (FM-097).
2) En la columna Pasos del proceso, rellenar con los números de cada uno de los
pasos del tratamiento de los RRSS urbanos, identificados e indicados en la columna
Pasos individuales del proceso del Formulario FM-091.

3) En la columna Pasos del proceso, indicar todos los aspectos asociados a cada uno
de los pasos individuales del proceso, marcando con una x, verificando que dicho
aspecto ha sido identificado en el Formulario FM-091 y en el correspondiente paso
del proceso. A manera de control, el número de aspectos marcados para cada paso
del proceso, deberá coincidir con el número de aspectos identificados en la columna
Aspectos (normales y anómalas) del Formulario FM-091.
4) Para cada actividad o servicio municipal, deberá rellenarse un Formulario FM-
092.
FM-093: Matriz de descripción y significación de los impactos medioambientales

1) En la columna Pasos del proceso, rellenar con los nombres de cada uno de los
pasos de la actividad o servicio, identificados e indicados en la columna Pasos
individuales del proceso del formulario FM-091.
2) En la columna Aspecto identificado, indicar todos los aspectos asociados a cada
uno de los pasos individuales de la actividad o servicio, mencionados en la columna
Aspectos del formulario FM-091.
3) En la columna No Ref., indique el número de referencia del aspecto, tal como se
indicó en el formulario FM-092.
4) En la columna Descripción del impacto, y utilizando la LISTA DE DESCRIPCIONES DE
IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES GENERALES (FM-097), describa el impacto
medioambiental asociado con el aspecto correspondiente.
5) En la columna Directo o Indirecto, Indicar Directo si la municipalidad tiene control
sobre el aspecto, en caso contrario, indicar Indirecto.
6) En la columna Valoración del impacto, indicar el valor para cada aspecto
identificado. Para esto, se tiene que responder a un conjunto de 5 preguntas. Si una
pregunta es respondida afirmativamente, entonces asume un valor de 1, en caso
contrario asume un valor de 0. Lo que daría como resultado, que la Valoración de
un impacto varíe de 1 a 5. Las preguntas a responder son las siguientes:
a) ¿Está asociado el aspecto a alguna legislación, normativa municipal o código de
práctica industrial? O bien, ¿Implica el aspecto identificado el uso de alguna
sustancia nociva, restringida o especial?
b) ¿Preocupa el aspecto, cuando menos, a uno de los siguientes terceros?
• Empleados • Profesionales • La comunidad local • Vecinos
98

c) ¿Está el aspecto o impacto identificado, asociado claramente a algún tema

medioambiental global más serio? Es decir:
• Calentamiento global • Eutrofización
y efecto invernadero • Deforestación
• Reducción del ozono • Pérdida de biodiversidad
• Lluvia ácida y acidificación • Uso de recursos no renovables
d) ¿Si el aspecto identificado es cuantificable, es significativa la cantidad

empleada?
e) Si el aspecto identificado es cuantificable, ¿son significativas la cantidad y la
frecuencia con que se usa?
La valoración de los impactos asociados a la actividad o servicio, se determinan
mediante la ayuda del formulario FM-094: Determinación de la valoración del
impacto.
7) En la columna Valoración de la gravedad, indique el valor de la gravedad percibido

para cada aspecto identificado. Para lo cual se debe usar la Matriz de valoración de
la gravedad que viene en seguida. La gravedad debería reflejar el efecto que tiene o
podría tener el aspecto si es incontrolado.
Matriz de valoración de la gravedad
Valoración Gravedad
1 Ningún o poco efecto medioambiental

2 Efecto medioambiental leve
3 Efecto medioambiental moderado
4 Efecto medioambiental serio
5 Efecto medioambiental desastroso
Si se considera que la gravedad de un impacto es más que moderado, pero menos

que un impacto medioambiental serio, muy bien se podría asignarle una gravedad de
3.5. Esto también nos permitiría agregar más peso a ciertos aspectos que deberían
tratarse.
9) En la columna Factor de significación, calcule

la significación de los aspectos medioambientales multiplicando la Valoración del
impacto por la Valoración de la gravedad. El rango de este factor de significación
dará un resultado entre 0 y 25 para cada uno de los aspectos e impactos. Cuando un
aspecto o impacto tiene un Factor de significación igual o superior a 8 se dice que es
“destacable” y cuando un aspecto o impacto tiene un Factor de significación igual o
superior a 12 se dice que es “significativo”.
99

3.3 Elaboración del Registro de Aspectos Medioambientales

Con la información obtenida en el formato FM-093 se procede a elaborar el formulario
FM-095: Registro de Aspectos Medioambientales Significativos.
Todo el proceso de identificación y significación de los aspectos e impactos medioambien-

tales, se debe realizar para cada actividad o servicio que realiza la Municipalidad Provin-
cial de Huánuco.
1. RESPONSABILIDADES
COORDINADOR AMBIENTAL:
 Identificar y valorar los aspectos medioambientales de las actividades o servicios de
las áreas de su Dirección.
CONCEJO MUNICIPAL:
 Aprobar la identificación y significación de los aspectos medioambientales.
OFICINA DE MEDIOAMBIENTE
 Formular el Registro de Aspectos Medioambientales Significativos: FM-095.
100
Formatos del Sistema de Gestión
Medioambiental
FM-091: DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS INDIVIDUALES Y LOS

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
FM-092: MATRIZ DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESOS Y DE
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
FM-093: MATRIZ DE DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
FM-094: DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO
FM-095: REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS
FM-100: REGISTRO DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
FM-101: REGISTRO DE METAS MEDIOAMBIENTALES
FM-102: REGISTRO DEL MARCO LEGAL MEDIOAMBIENTAL
FM-103: LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
FM-104: LISTADO DE REGISTROS MEDIOAMBIENTALES
FM-110: PLAN DE FORMACION
FM-115: REGISTRO DE FORMATOS
FM-118: REGISTRO DE ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES
FM-124: INFORME DE NO CONFORMIDAD
FM-126: PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE MEDIOAMBIENTE
FM-130: INFORME DE AUDITORIA

FM-139: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUÁNUCO, CON RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
FM-140 DEFINICION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL SGMA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
101
102
Pasos Descripción de los pasos individuales del
Individuales Aspectos
proceso
del proceso Condiciones Condiciones
normales anómalas
FM-091: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO Y DE ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Actividad o Servicio:

HUANUCO
Fecha: 11/12/06 Versión: 01 Página:

103
Número de Aspectos generales Pasos del proceso
referencia
de los
aspectos 1 2 3 4 5
FM-092: MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y DE ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Actividad o Servicio (Proceso):

HUANUCO

FM-093: MATRIZ DE DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS

MEDIOAMBIENTALES DEL PROCESO

HUANUCO
104
Directo
Aspecto o
o Indi-
imp
Pasos r Valora- Valora- Factor de
acto No
del Descripción de los impactos e ción del ción de Significa-
iden Ref
proceso c impacto gravedad ción
tific
t
ado FM-094: DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO
o

HUANUCO

105
Pasos del Valor del
ASPECTOS Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5
SGAM : HUANUCO – CONFIDENCIAL proceso impacto
Preguntas para determinar la valoración del impacto

¿Está asociado el aspecto a alguna legislación, regulación o autorizaciones? O bien, ¿implica el aspecto identificado el
uso de alguna sustancia nociva, restringida o especial?
¿Preocupa el aspecto a la comunidad local o a los empleados del municipio?
¿Está el aspecto o impacto identificado, claramente asociado a algún tema medioambiental global más serio? Es decir:
Efecto invernadero, reducción del ozono, lluvia ácida, eutrofización, deforestación, pérdida de biodiversidad o uso de
recursos no renovables
¿Si el aspecto identificado es cuantificable, es significativa la cantidad empleada?
Si el aspecto identificado es cuantificable, ¿son significativas la cantidad y la frecuencia con que se usa?
FM-095: REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS

HUANUCO
106
107
Descripción de los Aspectos e Impactos
Significación
FM-139: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUÁNUCO, CON RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Capítulo 04 Revisión: 01 11-12-06 Página 1 de 1

108
FM-140: DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL SGMA DE LA
Del Jefe de la Oficina de Medioambiente
Naturaleza del Cargo

Implementar y mantener el Sistema de Gestión Medioambiental y supervisar al personal bajo
su cargo.
Línea de Autoridad y responsabilidad
El Jefe de la Oficina de Medioambiente depende directamente del Director Municipal y tiene

mando directo sobre el Analista Ambiental.
Denominación del Puesto
Jefe de la Oficina de Medioambiente.
Cargo Clasificado
Director de Sistema Administrativo III.
Formación
Profesional con formación o especialización en Ciencias Ambientales.
Experiencia
Mínimo 2 años en Sistemas de Gestión Medioambiental.
Son Funciones del Jefe de la Oficina de Medioambiente
a) Gestionar el Sistema de Gestión Medioambiental.
b) Archiva el Marco legal vigente (FM-102 más el texto de la legislación, actualizados).
c) Verifica el cumplimiento del Marco legal.
d) Formula el Registro de Aspectos Medioambientales Significativos: FM-095
e) Controlar y medir las actividades que producen impactos medioambientales signi-
ficativos.
f) Gestión del control de los equipos de medición y control existentes.
g) Gestión del control del cumplimiento de la legislación.
h) Establecer un proceso para aplicar acciones correctoras y preventivas.
i) Supervisar la correcta gestión de los registros medioambientales.
j) Planificar las auditorías medioambientales.
Del Analista Ambiental

Investigación, estudio y análisis para la implementación del Sistema de Gestión Medioam-
biental de la municipalidad.
El Analista I de Medioambiente depende directamente del Jefe de la Oficina de Medio-
ambiente.
109

Analista Ambiental.
Formación
Profesional con formación o especialización en Ciencias Ambientales.
Experiencia
Mínimo 1 año en Sistemas de Gestión Medioambiental.

Son Funciones del Analista Ambiental:
a) Apoyar en el cumplimiento de sus funciones al Jefe de la Oficina de Medioambiente.
b) Diseñar el Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad para la ciudad de Huánuco.
c) Hacer estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.
d) Implementar el Sistema de Información Geográfica (GIS).
Del Coordinador Ambiental

Dentro del SGMA, el coordinador ambiental es el responsable de la gestión de las
actividades y servicios con connotación ambiental que realiza el área al cual representa. El
coordinador ambiental será propuesto por el jefe de la Oficina de Medioambiente, previa
capacitación respectiva. Habrán tres coordinadores ambientales, correspondientes a: las
direcciones de Desarrollo Urbano y de Servicios Comunales, y a la Oficina de Planificación y
Presupuesto.
El Coordinador Ambiental depende directamente del Presidente de la Comisión de
Medioambiente.
Coordinador Ambiental.
Son Funciones del Coordinador Ambiental
a) Asumir las funciones de la Comisión de Medioambiente.
b) Identificar y mantener actualizado el marco legal (FM-102 más el texto de la legislación).
c) Identificar y valorar los aspectos medioambientales de las actividades o servicios de las áreas de
su Dirección.
a) Consultar a los organismos gubernamentales (CONAM, INRENA, DIGESA, etc.) cualquier requisito
legal de carácter medioambiental que afecte a la municipalidad.
110
De la Comisión de Medioambiente
La comisión de Medioambiente está conformado por:

 El Jefe de la Oficina de Medioambiente, quien lo preside.
 El coordinador ambiental de la Dirección de Desarrollo Urbano.
 El coordinador ambiental de la Dirección de Servicios Comunales.
 El coordinador ambiental de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Son funciones de la Comisión de Medioambiente

j) Definir el Organigrama de Gestión Ambiental.
k) Revisar la Revisión Medioambiental Inicial.
l) Definir la Política Ambiental.
m) Estructurar el Sistema de Gestión Medioambiental.
n) Definir, difundir y revisar los Objetivos y Metas Medioambientales.
o) Creación del Programa de Gestión Medioambiental.
p) Planificar y establecer los procedimientos de control operacional.
q) Realizar planes de emergencia y procedimientos de respuesta.
r) Programar las actividades formativas.
s) Coordinar las auditorías medioambientales.
t) Redactar el informe de Revisión del Sistema de Gestión Medioambiental.
De la Asesoría Jurídica
Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica

Informar a los coordinadores ambientales y a la Oficina de Medioambiente, sobre cualquier
legislación que afecte a la actividad medioambiental de la municipalidad.
Del Concejo Municipal
Son funciones del Concejo Municipal

a) Aprobar el Organigrama de Gestión Ambiental.
b) Aprobar la Revisión Medioambiental Inicial.
c) Aprobar la Política Ambiental.
d) Aprobar el Programa de Gestión Medioambiental.
e) Aprobar el Plan de Formación.
f) Aprobar los planes de emergencia.
g) Revisar las auditorías internas.
h) Revisar el Sistema de Gestión Medioambiental para valorar su eficacia y adecuación.
111

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

MODELO DEL SGMA – ISO 14001

Revisión: 01 11-12-06 Página 1de 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

Capítulo 4.2 Revisión: 01 11-12-06 Página 1 de 2

Todas las actividades de la Municipalidad Provincial de Huánuco que generan o podrían

 la explotación racional de nuestros recursos naturales, compatible con la

PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

La Municipalidad Provincial de Huánuco reconoce que opera dentro de un ambiente

a) Los problemas ambientales deben ser abordados desde el enfoque “Pensar

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b) La Municipalidad Provincial de Huánuco se compromete efectuar un mejoramiento

prevenir los impactos ambientales negativos que a mitigarlos y a promover la

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Es aplicable a todo el Sistema de Gestión Medioambiental de la Municipalidad Provincial de

3.3.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Marco Legal y opcio-

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Capítulo 4.3 Revisión: 01 11-12-06 Página 2 de 5

Fig. 7 Identificación y Significación de los Aspectos Medioambientales

Identificar las Entradas y La evaluación de los Aspectos e Impactos se realiza simple-mente

Identificación de Aspectos e Proceso de contrastación entre cada paso individual y la Lista de

Registro de Aspectos Con la información obtenida en el formato FM-093 se pro-cede

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Capítulo 4.3 Revisión: 01 11-12-06 Página 3 de 5

Impacto: Cambio en el medio ambiente (positivo o negativo), como resultado de las

3.3.2 REQUISITOS LEGALES.

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Capítulo 4.3 Revisión: 01 11-12-06 Página 4 de 5

3.3.3 OBJETIVOS Y METAS

 Coherentes con la política medioambiental.

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Capítulo 4.3 Revisión: 01 11-12-06 Página 5 de 5

 Elaborar un proyecto para evacuar las aguas pluviales, independiente del

 Desarrollar cursos de capacitación para el desarrollo sostenible, a los

3.3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La municipalidad establece y mantiene anualmente un Programa de Gestión

PMH03-001: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

PMH03-002: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

PMH03-003: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE

PMH04-001: PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN

PMH04-003: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

PMH04-004: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

PMH04-005: PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL

PMH04-006: PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA

PMH05-001: PROCEDIMIENTO DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL

PMH05-002: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTORAS Y

PMH05-003: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS REGISTROS

PMH05-004: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

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11/12/06 Versión: 01 Página 1 de 4

3.2 Significación de los aspectos medioambientales

FM-091: Descripción de los pasos individuales y los aspectos medioambientales

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FM-092: Matriz de las actividades de procesos y de aspectos medioambientales

Pasos individuales del proceso del Formulario FM-091.

FM-093: Matriz de descripción y significación de los impactos medioambientales

• Empleados • Profesionales • La comunidad local • Vecinos

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