CTSR-MA-FI-003
V: 00
INSPECCIÓN INTERNA DE ORDEN Y LIMPIEZA
EMPRESA:
CALIFICAR COMO: B: BUENO; M: MALO; N/A: NO APLICA
CALIFICACIÓN
ASPECTO A INSPECCIONAR
B M
1. MANEJO DE PAPEL
Se dispone de contenedores para ubicación de papel
usado por una y por dos caras
Toma de conciencia ambiental ahorro de papel (uso de
papel borrador)
Se hace disposición del papel y cartón usado a un
proveedor que garantice su aprovechamiento
Señalización de ahorro de papel en impresoras y
fotocopiadoras
Hay evidencia de uso de papel por ambas caras
2. MANEJO DE ENERGÍA
Se mantienen las luces apagadas en el tiempo en que el
personal no se encuentra en el puesto de trabajo
Se mantienen los computadores apagados, hibernando o
suspendidos en el tiempo en que el personal no se
encuentra en el puesto de trabajo
Al final de la jornada se apagan todas las luces de las
instalaciones
Al final de la jornada laboral se apagan los equipos
eléctricos y electrónicos, así como los adaptadores de
corriente (Ejem. cargadores de celulares)
Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía
dentro de las instalaciones
Se utilizan bombillas ahorradoras de energía en las
instalaciones
Se realiza mantenimiento o revisión de redes eléctricas
de las instalaciones por personal competente por lo
menos una vez al año.
3. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Punto(s) Ecológico(s) para residuos aprovechables y no
aprovechables
Señalización para la clasificación de residuos (en
recipientes o en el punto ecológico)
Los residuos depositados se encuentran bien
clasificados de acuerdo al código de colores establecido.
Punto(s) Ecológico(s) y sitio(s) de acopio para residuos
sin exceder capacidad de almacenamiento.
Lavado y desinfección de recipientes
Sitio(s) de acopio no evidencia la presencia de vectores
como moscas, roedores, cucarachas, etc.
Contenedores rotulados y señalizados
Señalización alusivos al cuidado y preservación del
medio ambiente
F AP: 01/03/2018
DIRECCIÓN: FECHA:
CALIFICACIÓN
ASPECTO A INSPECCIONAR
N/A B M N/A
5. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS
Unidades sanitarias en buena condición, funcionalidad, sin
posibles filtraciones o derrames y normas mínimas de
higiene.
Disposición de residuos líquidos contaminados a través
del sistema de alcantarillado o con proveedor autorizado.
Certificado de la última entrega de residuos líquidos
contaminados o recibo de acueducto
6. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Contenedores para almacenamiento de residuos
peligrosos tales como luminarias, cartuchos y pilas.
Los residuos peligrosos tienen un almacenamiento inferior
a 1 año
Proveedor con Licencia Ambiental para la disposición final
de residuos peligrosos
Certificado de la última entrega de residuos peligros (si ya
se tiene: certificado de disposición)
7. REGISTRO DE ESTADÍSTICAS
Se registra los residuos sólidos y se lleva su estadística
Se lleva el registro de consumo de energía de los dos
últimos periodos
Se lleva el registro de consumo de agua de los dos últimos
periodos
Se han tomado acciones cuando se ha incumplido la meta
de generación de residuos, consumo de agua o de energía
8. TOMA DE CONCIENCIA
Los trabajadores conocen y entienden la política ambiental
Capacitaciones promoviendo la conciencia ambiental por
lo menos una vez al año
Los trabajadores conocen los aspectos e impactos
ambientales asociados a sus actividades
El personal conoce e identifica la clasificación de
residuos. (Entrevistar personal)
Se conoce las medidas ambientales que tienen las Hojas
de Seguridad de las sustancias químicas (productos de
aseo): Medidas en caso de incendio; Manejo y
almacenamiento; Estabilidad y Reactividad; información
ecológica; consideraciones de disposición; información
sobre transporte
Se evidencia el conocimiento por parte del personal de como
actuar ante un derrame o fuga.
Se realizan actividades que involucren a los trabajadores con la
preservación del medio ambiente.
 4. MANEJO DEL AGUA

Se adquiere agua por medio de empresa de acueducto

autorizada

Periódicamente se realizan pruebas básicas para

identificar fugas en el sistema de alcantarillado.

Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro

de las instalaciones.

El personal esta sensibilizado en el ahorro de agua y

realiza practicas adecuadas en el uso de este recurso.
(Ejem. Cerrar la llave mientras se jabona las manos)

Se realiza lavado de tanques de agua para su

desinfección

Observaciones:

HALLAZGOS
Se debe realizar divulgación al responsable en el área junto con el personal SSOMA del área, para asegurar el entendimiento
y necesidades para el cierre de los hallazgos:
HALLAZGOS PLAN ACCIÓN RESPONSABLE

INSPECCIONÓ RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE Y CARGO: NOMBRE Y CARGO:

FIRMA: FIRMA: FECHA SEGUIMIENTO: