SISTEMA DE GESTIÓ

META: FECHA DE ELABORACION: 29/09/2020

PERIODICIDAD
RESPONSABLE
ITEM
OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN

PLANEAR H F T P E P E P E P E P E P E

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION SG - SST

1 Autoevaluación Inicial SG-STT RESPONSABLE SST ANUAL X X

2 Elaboracion de matriz legal ASESOR EXTERNO ANUAL X X X

Elaboración de matriz de peligros y

3
valoración de riesgos.
ASESOR EXTERNO ANUAL X X X

4 Elaboración del plan de trabajo ASESOR EXTERNO ANUAL X X X

5 Elaboración del plan de capacitación e ASESOR EXTERNO MENSUAL X X X

inducción

6 Nombramiento responsable SST GERENCIA ANUAL X

Objetivo 5. Cumplir la
normatividad legal vigente
aplicable en materia de riesgos
 Objetivo 5. Cumplir la
normatividad legal vigente
aplicable en materia de riesgos
laborales. 7 Asignacion de responsabilidades en SST GERENCIA ANUAL X

8 Conformación COPASST o designación GERENCIA ASESOR ANUAL X

VIGÍA SST EXTERNO

9 Reuniones VIGÍA SST o COPASST VIGIA SST MENSUAL X X

GERENCIA ASESOR
10 Conformación comité de convivencia EXTERNO ANUAL X

11 Reuniones comité de convivencia CCL VIGIA SST MENSUAL X X

12 Divulgación de roles y responsables del GERENCIA ANUAL X X X

SG-SST

13 Divulgación de políticas y objetivos del GERENCIA ASESOR ANUAL X X

SG-SST EXTERNO

HACER
GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO (MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO)

1 Realizar de Examenes Periodicos EPS ANUAL X X

Objetivo 4. Realizar las

evaluaciones médicas requeridas
para el monitoreo de las 2 Examenes Complementarios EPS ANUAL X X
condiciones de salud de los
trabajadores.
Elaboracion de Programas de Pausas
3 RESPONSABLE SG-SST ANUAL X X
Activas
 Diseñar programa de estilo de vida RESPONSABLE SG-SST
3 saludable y clima organiacional CON ARL ANUAL X X

GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1 Procedimiento de trabajo seguro (PTS) ASESOR EXTERNO SEGÚN NECESIDAD X X

Objetivo 1. Disminuir la
accidentalidad y aparición de
enfermedades laborales.

Entrega de elementos de proteccion

3 RESPONSABLE SST TRIMESTRAL X
personal (EPP)

Reporte e Investigacion de Accidetes y ASESOR EXTERNO VIGIA SEGÚN ATEL

4 Enfermedade Laborales SST PRESENTADOS X X X

8 Elaboracion del Plan de Emergencia ASESUR EXTERNO ANUAL X X

Objetivo 3. Implementar ASESOR EXTERNO VIGIA

eficazmente las medidas de Elaboracion del control de plagas SST SEMESTRAL X X
prevención y control de acuerdo a
la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
ASESOR EXTERNO VIGIA
riesgos. 9 Divulgacion de plan de emergencia SST ANUAL X X X

PROGRAMA DE CAPACITACION

1 Capacitacion COPASST ASESOR EXTERNO VIGIA SEGÚN

X
SST CRONOGRAMA

ASESOR EXTERNO VIGIA SEGÚN

2 Capacitacion CCL

X
SST CRONOGRAMA

3 Capacitacion Procedimiento Trabajo ASESOR EXTERNO VIGIA SEGÚN

X
Seguro SST CRONOGRAMA

Objetivo 2. Fortalecer los ASESOR EXTERNO VIGIA SEGÚN

conocimientos de seguridad y 4 Capacitacion Brigadas de Emergencia

X
SST CRONOGRAMA
salud en el trabajo, mediante la
implementación del Plan de
Capacitación Anual.
 conocimientos de seguridad y
salud en el trabajo, mediante la
implementación del Plan de
Capacitación Anual. Capacitacion de Riesgos y Peligros ASESOR EXTERNO VIGIA SEGÚN
4

x
Laborales SST CRONOGRAMA

5 Capacitacion de uso adecuado de los ASESOR EXTERNO VIGIA SEGÚN

X
elemento de proteccion personal (EPP) SST CRONOGRAMA

ASESOR EXTERNO VIGIA

6 CAPACITACION DE PAUSAS ACTIVAS TRIMESTRAL

X
SST

Capacitacion en Estilo de Vida y Trabajo ASESOR EXTERNO VIGIA SEGÚN

7

X
Saludable. SST CRONOGRAMA

VERIFICAR
AUDITORIA
1 Verificacion Indicadores de Gestión SST RESPONSABLE SST ANUAL

X
X

Objetivo 5. Cumplir la 2 Analisis Estadistico y Causalidad RESPONSABLE SST ANUAL

X
normatividad legal vigente
aplicable en materia de riesgos 3 Auditoria Interna RESPONSABLE SST ANUAL

X
laborales.
4 Auditoria Externa ASESOR EXTERNO ANUAL

X
Revision por la Direccion y Rendicion de
5 RESPONSABLE SST ANUAL

X
Cuentas

ACTUAR
MEJORAMIENTO Y ACCION PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

1 No conformidades VER FORMATO DE NO CUANDO SE

X
CONFORMIDAD REQUIERA
Objetivo 5. Cumplir la
normatividad legal vigente
aplicable en materia de riesgos 2 Acciones Preventivas y de Mejora
VER FORMATO DE AS- CUANDO SE

X
AP-AM REQUIERA
laborales.

VER FORMATO DE AS- CUANDO SE

3 Acciones Corresctivas

X
AP-AM REQUIERA
RAUL EDUARDO PATIÑ
REPRESENTATE LEGA
CASA
 PLAN DE TRABAJO ANUAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

VERIFICACION ( SOPORTE)
OBSERVACION
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INDICADORES

P E P E P E P E P E P E

% item cumplidos / %item no

D
cumplidos * 100

(Nº de requisitos legales aplicables/

Nº de requisitos identificados)* 100 D

Nº Peligros controlados: Nº de
peligros indetificados/NºTotal de D
Identificados*100

N° de áreas de la empresa con Plan

anual de trabajo en SST/Total áreas D
de la empresa.

Nº de capacitaciones- inducciones
realizadas/ Nº de capacitaciones- D
inducciones programadas * 100

Acta de Nombramiento A
 Nº de Responsabilidades
cumplidas/ Nº de A
Responsabilidades Asignadas *100

Acta de conformación A

Nº Reuniones ejecutads / Nº de
A
reuniones programadas * 100

Acta de conformación A

Nº Reuniones ejecutads / Nº de
A
reuniones programadas * 100

Nº de roles / Nº de
responsabilidades * 100 de R
actividades programadas

Documento firmado, fechado y R

divulgado.

Nº de Evaluaciones Medicas
Ocupacionales Realizadas / Nº de
Evaluaciones Medicas C
Ocupacionales Requeridas * 100

Nº de Empleados con examen C

complementario * 100

Nº de cargos y exigencias / Pausas

D
Activas aplicables *100
Nº de Trabajadores Expuestos / Nº
de Trabajadores aplicable del D
diseño *100

Nº de Trabajador Expuestos al
Factor de Riesgo que Adoptan los
Estandares de Comportamiento
Seguros en sus Puestos de Tranajo F
en el periodo * 100 Nº total de
Trabajadores Expuestos al Factor
de Riesgo en el Periodo

Nº EPP Entregados / Nº EPP

R
Requeridos * 100

Nº Accidentes- incidentes
Investigados / Nº de Accidents F
-Incidentes Reportados

Evidencia del Documento D-P

Nº de Trabajadores a Quienes se les

Divulgo el Plan de Emergencia *
100 Total de Empleados de la R
Empresa

Nº de reuniones Realizadas/ Nº de R-C

Reuniones Programadas * 100

Nº de reuniones Realizadas/ Nº de
Reuniones Programadas * 101 R-C

Nº de reuniones Realizadas/ Nº de R-C

Reuniones Programadas * 102

Nº de reuniones Realizadas/ Nº de
R-C
Reuniones Programadas * 103
Nº de reuniones Realizadas/ Nº de
Reuniones Programadas * 104 R-C

Nº de reuniones Realizadas/ Nº de R-D

Reuniones Programadas * 105

Nº de reuniones Realizadas/ Nº de
RD
Reuniones Programadas * 106

Nº de reuniones Realizadas/ Nº de
R-C
Reuniones Programadas * 104

Evidencia del Cumplimiento de la

Auditoria F

Evidencia del Cumplimiento de la D

Auditoria

Evidencia del Cumplimiento de la D

Auditoria

Evidencia del Cumplimiento de la

D
Auditoria

Evidencia del Cumplimiento de la

D
Auditoria

Nº de no conformidades
encontradas * 100 Nº de items F
evaluados

Nº condiciones mejoradas * 100 Nº

F
de condiciones encontradas

Nº acciones correctivas realizads *

100 Nº de no conformidades F
encontradas
UARDO PATIÑO
ENTATE LEGAL
CASA