SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA

Código: RX PG02.03.02 Versión: 001 Fecha: 04/02/2019

Fecha de identificación: 10 de febrero de 2021 Proceso: Recursos Humanos

Responsable: Coordindor Recursos Humanos Fuente: 9. Riesgo
Oportunidad de
Acción correctiva Acción preventiva
mejora x

Numeral Norma 1. No conformidad ó Situación presentada

No existe un procedimiento definido de afiliacion en la EPS.

2.Tratamiento dado a la no conformidad

Implementacion de lista de chequeo

Diseño e implementación de procedimiento

3. Análisis de Causas
¿ Por qué? Porque no existe un procedimiento documentado
¿ Por qué? Porque no se ha creado
¿ Por qué? Porque no se habia visto la necesidad del procedimiento
¿ Por qué? Porque no se habia evidenciado el hallazgo
¿ Por qué? Porque no hay seguimiento
Causa Raiz: Porque no habia un procedimiento definido

4.Plan de acción
Fecha de
Fecha de inicio
Actividad Responsable finalización Seguimiento del Avance
(aaaa-mm-dd)
(aaaa-mm-dd)
Coordinador Recursos
Crear procedimiento 15/02/20214 26/02/2021
Humanos
Coordinador Recursos
Crear formato lista de chequeo 15/02/2021 26/02/2021
Humanos
Coordinador Recursos
Socializar el procedimiento y formatos relacionados al personal del area 01/03/2021 05/03/2021
Humanos

Este espacio es diligenciado unicamente por el Sistema de Gestión integral (SGI)

5. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

Fecha de terminación del plan de accióm aaa-mm-dd REGISTRO DEL SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

Fecha de revisión SGI aaa-mm-dd FECHA SEGUIMIENTO RESPONSABLE

Fecha aprobación de cierre SGI aaa-mm-dd

¿La acción fue eficaz? SI NO