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Informe de Indicadores Segundo Trimestre 2017
Informe de Indicadores Segundo Trimestre 2017
INFORME DE AVANCE DE
PLAN DE ACCIÓN E
INDICADORES DE GESTIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
GRUPO DE PLANEACIÓN
INFORME TRIMESTRAL
AGOSTO/2017
INTRODUCCIÓN
El presente informe, se elabora en función del análisis de la evaluación de la gestión de los
diferentes procesos, permite observar la gestión de las diferentes áreas del Instituto, en
relación con el logro de los objetivos y metas previstos. Los indicadores son mecanismos que
permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los
procesos de la entidad, diseñados a partir del direccionamiento estratégico y de la
caracterización de los procesos. Se efectúan seguimientos trimestrales a la información y su
respectivo análisis se enfoca en determinar los avances de la ejecución física de la Entidad a y
establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con el fin de adelantar acciones
correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados. A
continuación, se presenta el resultado obtenido por cada uno de los procesos,
correspondientes al periodo abril-junio de 2017 con su correspondiente resultado.
1. METODOLOGÍA
El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide
por medio de los indicadores que se reportan trimestralmente por las dependencias que
desarrollan cada una de las actividades que se adelantan en la entidad permitiendo determinar
el porcentaje de avance o cumplimiento. De igual manera, se establece el resultado acumulado
al trimestre correspondiente y el total de la ejecución en la vigencia con respecto a la
programación establecida por los ejecutores o responsables de cada indicador.
La importancia de la medición parte del entendido en que existe un vínculo entre ésta y la
planeación institucional, toda vez que permite observar el grado en que se alcanzan las
actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los resultados obtenidos a través de
la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos
periódicamente, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.
Para evaluar la gestión general de la entidad se estableció un criterio de calificación con los
líderes de cada uno de los procesos que hacen parte de la gestión institucional que se
enmarcan en los ejes Estratégico, Misional, de Apoyo, Evaluación y control, con pesos
ponderados de acuerdo con la incidencia de cada uno, en el cumplimiento de los objetivos
institucionales, tal como se ilustra en las tablas de resultados más adelante.
2
El avance de los indicadores para el segundo trimestre de 2017 en general ha sido
satisfactorio, sin embargo tras la revisión y compilación de los diferentes indicadores el área de
Planeación realiza aclaraciones y observaciones pertinentes para algunos indicadores que no
presentan los avances esperados.
Para interpretar la calificación de los indicadores de gestión que son de corte ponderado, se
tienen en cuenta los siguientes intervalos, al final de la vigencia.
Para esta medición trimestral los rangos de medición de los indicadores acumulados son los
siguientes
Igualmente se debe tener en cuenta que hay dos tipos de indicadores como se muestra a
continuación:
3
2. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO
Estratégicos
Misionales
Apoyo
Control y evaluación
Nota:
Si desea ahondar y conocer las características para cada uno de los indicadores de Gestión
del Instituto o las observaciones de las áreas para el trimestre reportado puede consultar el
Anexo 1 a este informe FICHA DE INDICADORES CUARTO TRIMESTRE.
3. PROCESOS ESTRATÉGICOS
En el macro proceso estratégico de la entidad se reúnen los indicadores aportados por
el proceso de Planeación, Organización (gestión de calidad, gestión jurídica y gestión
ambiental), Alianzas (Relaciones Interinstitucionales), y Talento Humano. En general
este macroproceso tiene un cumplimiento satisfactorio a pesar de la carencia del
reporte de Gestión Jurídica.
SATISFACTORIO 47.6%
4
INDICADORES ACUMULADOS
SATISFACTORIO
100%
INDICADORES PONDERADOS
3.1 Planeación
El proceso de Planeación presenta los siguientes resultados.
3.2 Organización
El proceso de organización se compone de los indicadores de Gestión de Calidad y Gestión
Jurídica, y de acuerdo a lo informado obtuvo para este período evaluado los siguientes
resultados:
2. Sistema Integrado de
Trimestral Acumulado 55%
Gestión Divulgado
1. Representación
judicial en sede Semestral Acumulado No se presentó reporte del
administrativa y trimestre
judicial
2. Actos Administrativos Semestral Acumulado No se presentó reporte del
trimestre
5
3. Conceptos jurídicos Semestral Acumulado No se presentó reporte del
trimestre
3.3 Alianzas
Este proceso corresponde a los indicadores de Relaciones Interinstitucionales y su primera
medición ocurre en este segundo trimestre del año por petición de la responsable del proceso,
debido a la reformulación de los procedimientos del área.
2. Gestión de actividades
interinstitucionales (ELE Semestral
Acumulado 50%
FOCALAE)
3. Realización de actividades
Trimestral
interinstitucionales Acumulado 90%
6
4. PROCESOS DE APOYO
Los procesos de apoyo cuentan con una batería de indicadores extensa asociados a sus
diferentes actividades entre las cuales el proceso con mayor número de indicadores es
el de Gestión Financiera, los respectivos resultados del trimestre se presentan a
continuación:
SATISFACTORIO
53%
INDICADORES ACUMULADOS
SATISFACTORIO
94.4%
INDICADORES PONDERADOS
4.1 Financiero
Este proceso muestra durante el trimestre un desempeño satisfactorio como se evidencia a
continuación:
1. Planeación
Trimestral Acumulado 44%.
del Presupuesto
Gastos
2. Planeación
Trimestral Acumulado 64%
del Presupuesto
Ingresos
3. Ejecución del Rezago
Trimestral Acumulado 99%
presupuestal (Reservas
presupuestales)
1. Porcentaje de PAC
Trimestral Ponderado 98%
ejecutado Vigencia;
Gastos de Personal
2. Porcentaje de PAC
Trimestral Ponderado 99%
ejecutado Vigencia;
Gastos Generales
3. Porcentaje de PAC
Trimestral Ponderado 99%
ejecutado; Vigencia
Inversion
4. PAC
Trimestral Ponderado 99%
ejecutado rezago
1. Consolidación de la
Trimestral Ponderado 100%
información contable
3. Presentación
Trimestral Ponderado 100%
de Informes
externos
4. Efectividad
Trimestral Ponderado 100%
de obligaciones
tributarias
1. Difusión
Trimestral Acumulado 50%
comunicativa
(externa)
2. Difusión
Trimestral Acumulado 50%
comunicativa
(interna)
3.
Trimestral Acumulado 50%
Acompañamiento
agenda de eventos
4. Desarrollo
actividades
Trimestral Acumulado 50%
comunicativas
temas coyunturales
4.4 Adquisiciones
Indicador Periodicidad Corte Resultado
1. Procesos
Trimestral Ponderado 100%
contractuales realizados
2. Procesos
contractuales Trimestral Ponderado 65%
publicados
4.6 Infraestructura
Indicador Periodicidad Corte Resultado
Porcentaje de áreas
adecuadas y/o
Trimestral Acumulado 20%
construidas
Yerbabuena
Porcentaje de áreas
Trimestral Acumulado 20%
adecuadas y/o
construidas
Casa de Cuervo
Mantenimiento de las
Trimestral Acumulado 40%
áreas y bienes del ICC
5. PROCESOS MISIONALES
En este apartado del informe se pueden visualizar los indicadores correspondientes a los
procesos misionales de la entidad, al proceso de formación desarrollado por la unidad
académica Seminario Andrés Bello (Maestrías y Educación Continua), la Gestión Editorial que
contempla las actividades de la Imprenta Patriótica y el Sello editorial (Ediciones y
coediciones), ELE Colombia y los servicios de la Biblioteca José Manuel Rivas Saconni.
Por otro lado a los grupos de Investigaciones (Lingüística y Literatura), debido a su dinámica
académica y producción que no se puede limitar a indicadores de gestión administrativos
registran su información en la plataforma C-VLAC y Group Lac de Colciencias. Para presentar
estos temas se dedica un informe adicional Anexo 2. Informe trimestral consolidado de
investigación.
Vemos así que los resultados de los indicadores que se pueden apreciar en la Tabla No. 2
(Seminario Andrés Bello, Programa ELE Colombia), alcanzan un rango de desempeño
satisfactorio en sus indicadores acumulados con un 57.6% de avance hasta la fecha del 30 de
junio, donde sus resultados se enfocan fundamentalmente al desarrollo y puesta en marcha de
los programas académicos. Adicionalmente el indicador de ELE Colombia presenta un avance
satisfactorio pero se debe tener clara la meta frente al avance obtenido a la fecha para lograr
cumplir este compromiso.
Por otra parte la Gestión editorial refleja un cumplimiento aceptable pues hay un avance del
78% sobre el total de las actividades planificadas para el año, a pesar de los avances
reportados se alerta en el cumplimiento de las metas propuestas en su Plan de Acción pues
estas no se enviaron en las fechas acordadas a Planeación y a la fecha no se tiene oficializado
el Plan Actualizado.
Finalmente, para lograr la medición de la Biblioteca debemos tener en cuenta que sus
indicadores son medibles bajo criterios diferentes dadas las características de sus actividades
por su grupo de trabajo tal y como lo veremos en la Tabla No. 3 y su descripción respectiva.
5.1 Formación
Macro Rango de Cumplimiento por
Proceso Nombre del indicador
proceso desempeño proceso
procesos de
porcentual formación.
Acumulado
Satisfactorio
ELE COLOMBIA
Este Indicador es el
1. Profesores formados en el Diplomado mismo reportado en el
de Pedagogía y Didáctica para la tablero de indicadores
50%
Enseñanza del Español como Lengua de presidencia en la
Extranjera (ELE), de manera presencial y plataforma SINERGIA.
virtual. (Indicador Sinergia) Presenta 88 estudiantes
formados en Diplomado
Virtual y 24 en
Diplomado presencial.
5.2 Editorial
Macro Rango de Cumplimiento por
Proceso Nombre del indicador
proceso desempeño proceso
80%
1. Impresión de Proyectos Editoriales
Acumulado
50%
2. Coediciones
Acumulado
GESTION EDITORIAL
90%
3. Publicaciones Electrónicas 78.3 %
MISIONAL
Acumulado
En general se puede
interpretar el avance
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 67% en el proceso como
1. Adquisición de Material Bibliográfico satisfactorio tras
Acumulado
evaluar su
MISIONAL
desempeño durante
el año
2. Prestación del Servicio
2% Aceptable
Los indicadores correspondientes a la Biblioteca José Manuel Rivas Saconni arrojan los
siguientes resultados:
El indicador de prestación del servicio se encuentra un punto por debajo de la meta establecida
para la vigencia; a pesar estar un punto por debajo de la meta, durante lo corrido del año, el
indicador se mantiene en el 2%.
MUSEOLOGÍA
40% 51%
1. Museología
Acumulado
2. Investigación de colecciones
18%
La primera exposición de 2016 se abrió al
Acumulado
público el 23 de abril.
3. Conservación: Piezas sometidas a 124%
procesos de conservación preventiva Acumulado
4. Conservación: Estados de 33.5%
conservación (elaboración) Acumulado
5. Registro Colecciones
Los procedimientos de registro se han
40%
postergado e iniciarán durante el tercer
Acumulado
trimestre del año, debido a las actividades
de desmontaje y montaje de las
exposiciones realizadas en 2015.
6. Comunicación Educativa: Visitas 51%
guiadas Acumulado
55%
7. Comunicación Educativa: Visitantes
Acumulado
6. PROCESOS DE EVALUACIÓN
El equipo de Control Interno continúa con la difusión de la cultura de auto-control mediante las
actividades realizadas y las 2 auditorías adelantadas que en general se han enfocado en la
valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la
cultura del control y relación con los entes externos, lo anterior con el fin de asesorar a la
dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las
metas y objetivos previstos planteando las recomendaciones relacionadas con la aplicabilidad
de las normas vigentes y los temas relacionados al Sistema de Control Interno. Este proceso
refleja un avance satisfactorio pero sus indicadores se activarán a partir del segundo semestre
del año.
Este
indicador se
activa en el
1. Porcentaje de cumplimiento del Plan
CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
tercer
Auditorias Por reformulación
trimestre
PROCESOS DE MONITOREO, CONTROL Y
de los indicadores
CONTROL Y EVALUACIÓN
del 2017
y de acuerdo al
Plan de Acción
Este
del equipo de
indicador se
Control Interno la
activa en el
EVALUACIÓN
primera medición
2. Elaboracion de Informes de Auditoria tercer
de estos
trimestre
indicadores se
del 2017
hará a partir de
tercer trimestre
Este
del año.
indicador se
3. Atención a las observaciones dadas activa en el
por la Contraloría tercer
trimestre
del 2017
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
100%
100%
1. Oportunidad en la atención a quejas Ponderado
N.A
Ver
observación
del área en
No
2. Evacuación de procesos el tablero de
indicadores
de cuarto
trimestre
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Funcionamiento
$ 3.804.001.443 $ 2.860.436.092 $ 3.204.201.826 $ 3.460.235.709 $ 6.664.437.535
compromisos
Inversión $ 4.637.741.798 $ 771.210.799 $ 2.159.608.301 $ 3.249.344.296 $ 5.408.952.597
Total $ 8.441.743.241 $ 3.631.646.891 $ 5.363.810.127 $ 6.709.580.005 $ 12.073.390.132
Compromisos Obligaciones
Presupuesto de funcionamiento Presupuesto de funcionamiento
Comprometido
43% Sin comprometer
57% 48%
52%
Compromisos Obligaciones
Presupuesto de inversión Presupuesto de inversión
60%
14%
8. OBSERVACIONES GENERALES
Las áreas de la entidad que cuentas con indicadores activos, realizaron el reporte
correspondiente al segundo trimestre del 2017. La consolidación del reporte se llevó a cabo en
el mes de enero del 2017. A continuación se señalan algunas de las principales observaciones
a los reportes entregados.
Continuamos evidenciando a partir de los reportes que de las diferentes áreas las
siguientes deben prestar atención especial a su tablero de Indicadores (Gestión
documental, Gestión Editorial, Gestión Jurídica, y Control Interno Disciplinario) pues
dentro de sus reportes no se detallan, las observaciones que dan sustento a la
información rendida y no se aportan los datos suficientes para determinar la calidad de
la información suministrada. Esta situación persiste a pesar de las jornadas dispuestas
por el grupo Planeación para establecer acompañamiento al diligenciamiento de los
formatos. Es de recordar que la semana posterior al cierre de cada trimestre se dispone
de tiempo para atender las observaciones, dudas o inquietudes de las áreas en relación
con su tablero de indicadores.
Nota:
Si desea consultar a detalle la información de los Indicadores reportadas por las áreas ver
anexo 1 Tablero de indicadores de gestión segundo trimestre
Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior del Instituto,
después de realizar la medición de los indicadores los líderes de los procesos junto con
sus grupos de trabajo deben realizar el análisis de datos de los resultados e
implementar las acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y de ser
necesario la modificación de los indicadores que así́ lo requieran.
Los resultados deben ser socializados en cada una de las dependencias responsables
del proceso, al igual las acciones de mejora.
Los indicadores de proceso deben venir acompañados del respectivo análisis de datos,
si el resultado fue de cumplimiento explicar las estrategias y actividades para ese buen
resultado, si estuvo en zona de alerta que faltó para lograr el cumplimiento y si se ubicó
en zona de alerta cual fue la causa raíz para ese mal desempeño.