UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Y GESTION DE PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA

FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE PACOCHA -
PROVINCIA DE ILO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.
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OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Y GESTION DE PROYECTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICIÓN DE BIENES
Meta Presupuestal : 064 P. COMPRA Nº: 01086
Fte. Fto. : Canon y Sobre Canon REQ. Fecha: 08/07/2020

1. UNIDAD ORGÁNICA QUE REQUIERE EL BIEN

Oficina Ejecutora de Inversiones y Gestión de Riesgo.

2. OBJETO DE LA ADQUISICIÓN
Los bienes solicitados serán necesarios para la ejecución de partidas programadas en el proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILIAL
ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA
DE ILO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA..

3. FINALIDAD PUBLICA
El proyecto contempla mejorar los servicios de las Áreas Administrativas de la UNAM, para satisfacer las
necesidades del personal administrativo, con una adecuada Infraestructura que ayude a satisfacer las
relaciones interpersonales del personal brindándoles los ambientes adecuados e de esta manera fortalecer el
desarrollo de la entidad, para cuyo efecto se formuló el proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MOQUEGUA DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO-DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA.

4. DENOMINACIÓN DEL BIEN

4.1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Los útiles de escritorio deberán ser de una MARCA RECONOCIDA, máxima resistencia al desgaste, de
excelente calidad y mayor durabilidad, según:
ID DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO U.M. CANT
1 AGUA MINERAL SIN GAS X 20 L UND 10
2 CINTA DE EMBALAJE GRANDE 2"X55yd UND 5
3 CINTA DE MASKING TAPE 2"X40yd UND 5
4 RAFIA TORCIDA X 1 kg UND 2
ARCHIVADOR DE CARTÓN PLÁSTICO CON PALANCA LOMO ANCHO T/
5 UND 15
GRANDE
6 FOLDER MANILA TIPO FILE T/A-4 X 25 UND, INCL FASTEER EMPAQUE X 25 4
7 FOLDER MANILA TIPO FILE T/A-4 DE COLORES EMPAQUE X 25 2
8 FORRO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE X 5M UND 5
9 SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL EMP X 50 UND EMP X 50 5
10 MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE T/A4 UND 50
11 ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UND 2
12 ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA ENGRAPA 230 HOJAS grapas 23/6 UND 1
13 GRAPAS 26/6mm x 5000 UND 1
14 GRAPAS 23/6mm x 1000 UND 5
NOTAS AUTODHESIVAS 3"X3" POST IT DE COLORES X 450 HOJAS
15 UND 5
COLORES VARIOS
16 BOLIGRAFO (LAPICEROS) TINTA SECA AZUL 0.7 - BPS-GP-F DOCENA 3
17 BOLIGRAFO (LAPICEROS) TINTA LIQUIDA AZUL BL-GI-5T DOCENA 2
18 LAPIZ NEGRO N°2 CON BORRADOR DECENA 2
SELLO AUTOENTINTABLE DE JEBE POST-FIRMA DE RESPONSABLE
19 UND 1
TÉCNICO Coordinar con Responsable
SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 28MM APROX. CIRCULAR
20 UND 1
VºBº Coordinar con Responsable
SELLO AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO Y PROVEÍDO Tamaño placa de
21 UND 2
texto máx.: 60 x 40 mm Coordinar con Responsable
TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLES C/AZUL X
22 UND 4
28ML. COORDINAR CON EL RESPONSABLE.
23 CUADERNOS CUADRICULADOS T/A-4 100 HOJAS UND 5
24 CUADERNOS DOBLE ESPIRAL CUADRICULADOS T/A-4 X 200 HOJAS. UND 5
25 PAPEL BOND 75 GR. T/A4 (BLANCO) MILLAR 10
26 PAPEL BOND 75 GR. T/A4 (COLORES VARIADO) EMPAQUE X 500 4
PAPEL BOND PARA PLOTTER 90 GR. 24" X 45MTS TUCO 2" CAJA X
27 UND 16
4ROLL
28 DISCO DVDS RW 4.7GB REGRABABLES UND 50
29 FUNDA PARA CD´S UND 50
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30 MEMORIA PORTÁTIL USB DE 32 GB METÁLICO UND 5

4.1.1 AGUA de mesa SIN GAS x 20 litros.

4.1.2 CINTA DE EMBALAJE GRANDE 2"X55YD

4.1.3 CINTA DE MASKING TAPE 2"X40yd

4.1.4 RAFIA TORCIDA X 1 KG

4.1.5 ARCHIVADOR CHICO T/MEDIO OFICIO

4.1.6 FOLDER TIPO FILE A-4 X 25 UND, INCL FASTEER

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4.1.7 FOLDER TIPO FILE A-4 DE COLORES

4.1.8 FORRO DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE X 5M

4.1.9 SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL

4.1.10 MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE T/A4

4.1.11 ENGRAPADOR TIPO ALICATE

4.1.12 ENGRAPADOR INDUSTRIAL ENGRAPA 230 HOJAS DE GRAPAS 23/6

4.1.13 GRAPAS 26/6MM X 5000

4.1.14 GRAPAS 23/6MM X 1000

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4.1.15 PORTA NOTAS AUTOADHESIVAS 3"X3" POST IT DE COLORES X 500N

4.1.16 BOLÍGRAFO LAPICEROS TINTA SECA AZUL 0.7 - BPS-GP-F

4.1.17 BOLÍGRAFO LAPICEROS TINTA LIQUIDA AZUL BL-GI-5T

4.1.18 PORTAMINAS 0.5MM PUNTA METÁLICA

4.1.19 SELLO AUTOENTINTABLE DE JEBE POST-FIRMA DE RESPONSABLE TÉCNICO

COORDINAR CON RESPONSABLE

4.1.20 SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 28MM APROX. CIRCULAR VºBº COORDINAR

CON RESPONSABLE

4.1.21 SELLO AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO TAMAÑO PLACA DE TEXTO MÁX.:60 X 40

MM MEDIDA DE LA FECHA: 4 MM COORDINAR CON RESPONSABLE

4.1.22 SELLO AUTOENTINTABLE DE PROVEÍDO TAMAÑO PLACA DE TEXTO MÁX.:60 X 40

MM COORDINAR CON RESPONSABLE

4.1.23 TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLES C/AZUL X 28ML.

COORDINAR CON EL RESPONSABLE.

4.1.24 CUADERNOS CUADRICULADOS T/A-4 100 HOJAS

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4.1.25 CUADERNOS DOBLE ESPIRAL CUADRICULADOS T/A-4 X 100 HOJAS.

4.1.26 PAPEL BOND A4 75 GR. (BLANCO)

4.1.27 PAPEL BOND A4 75 GR. (COLORES VARIADO)

4.1.28 PAPEL BOND PARA PLOTTER 94GR. 24" X 45MTS TUCO 2" CAJA X 4 ROLLOS

4.1.29 DVDS RW REGRABABLES

4.1.30 FUNDA PARA CD´S

4.1.31 MEMORIA PORTÁTIL USB DE 32 GB

plateado, metálico

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS.

 Los bienes a adquirir deberán ser de calidad reconocida en el mercado.

6. CONDICIONES DE OPERACIÓN
6.1 Perfil de proveedor
6.1.1 El proveedor deberá ser distribuidor en el rubro de los materiales a adquirir, con una antigüedad
mayor a 3 años.
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7. PLAZO DE ENTREGA
Se entregará los materiales con un plazo no mayor a 03 días, previa notificación con orden de compra.

8. LUGAR DE ENTREGA
La ubicación donde se efectuará la inversión, se encuentra en:
Departamento : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : Moquegua
Lugar : Jr. Ancash s/n – Cercado – Moquegua

9. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN.

 Los útiles de escritorio solicitados deberán tener la sustentación que se enmarcan en las normas técnicas
peruanas e internacionales.
 En caso de que algún material se encuentre con defectos o en mal estado el proveedor deberá realizar el
cambio del mismo.

10. FORMA DE PAGO.

 A la entrega del material y con el visto bueno del responsable, con la presentación de la guía de remisión,
factura correspondiente y entre otros que se soliciten.

11. PENALIDADES.

 La penalidad para este caso será determinada por la oficina de logística, según la DIRECTIVA DE
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS C_RES_00398-2016-UNAM.
 Directiva N° 04-2014-UNAM/PRES-OSLP, “normas y procedimientos para la elaboración y ejecución de
ficha técnica de mantenimiento de infraestructura pública ejecutados por la universidad nacional de
Moquegua “aprobado con RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 533-2014-UNAM.

12. OTROS.

 Para otras coordinaciones sobre la oferta del producto el proveedor podrá consultar con el responsable de
la Oficina Ejecutora de Inversiones y Gestión de Riesgo.