Auditoria de Sistemas

Elaborado por:

A. Lilian Osorio Serna

Cód. 1014239505

Presentado a:

Francisco Nicolás Solarte

GRUPO: 90168_19

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD

5 Septiembre de 2018

BOGOTA D.C.
 1. Mapa Mental: _ https://www.goconqr.com/es-ES/p/14836531-VULNERABILIDAD--
AMENAZA--RIESGO-Y-CONTROL-INFORMATICO-mind_maps

2. Empresa: Ingeniería y Diseño- Ingedisa SA.

Descripción: Es una empresa de consultoría e ingeniería de sistemas, Contamos con un
soporte transversal a los proyectos por medio de las áreas de Calidad, Financiera y Comercial;
así mismo contamos una oficina de Gestión de proyectos (PMO), soportada por un
experimentado equipo de Gestores.

Ubicación: Cr 48 91-84 Barrio la Castellana

Organigrama

Descripción área informática: En esta área se maneja el soporte técnico de los

computadores, manejo de servidores y control interno informático. Diseño, interventoría y
consultoría de proyectos de innovación y desarrollo.

Cargos:

Director PMO Sistemas:

FUNCIONES
 Definir los procedimientos para la gestión de los proyectos dentro de los
lineamientos PMI.
 Asesorar y acompañar a los gestores de proyecto en la gestión de las
áreas de conocimiento para cada proyecto.
 Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de los
 procedimientos establecidos.
 Establecer una estructura metodológica para el seguimiento de
ejecución de los proyectos.
 Obtener mediante reuniones o talleres de cierre las lecciones aprendidas
de cada proyecto.
 Desarrollar mecanismos de comunicación permanente para la detección,
análisis y solución de fallas en la ejecución de los proyectos.
 Realizar capacitaciones básicas en gestión de proyectos a los equipos de
trabajo.
 Verificar y monitorear los indicadores de los distintos proyectos.
 Conformar y apoyar al comité de control de cambios.
 Asegurar la comunicación respecto al estado de los proyectos, verificar
que la información sea confiable y oportuna, para emitir los informes
correspondientes a la alta dirección.
 Verificar que los proyectos se ejecuten según los lineamientos
estratégicos de la Compañía.
 Establecer mecanismos de comunicación y participación para fortalecer
la cultura y práctica corporativa de dirección de proyectos en la
Compañía.
 Asesorar a la Dirección en la decisión para la participación en procesos
de contratación y presentación de ofertas.
 Definir y desarrollar mecanismos de interacción con los clientes para
conocer sus necesidades y crear estrategias para que estas sean
cubiertas por la Compañía.
 Verificar la aplicación de las políticas, procesos y procedimientos de la
Compañía en la ejecución de los proyectos.
 Generar canales de comunicación efectivos entre los Gestores y la
Dirección.

Auxiliar de Informática

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software.

 Realizar la instalación y/ configuración de programas en los equipos previamente
autorizados por la dirección.
 Brindar soporte técnico a los usuarios de la Compañía.
 Realizar la limpieza, recarga y reparación, siempre que esté al alcance de los
dispositivos de salida.
 Realizar la solicitud de elementos de manera oportuna para mantenimiento y
funcionamiento de equipos y otros dispositivos.
 Entregar de manera oportuna los informes solicitados de acuerdo a las tareas
asignadas.
 Realizar entrega de equipo de cómputo e instrucciones y verificación para uso de
servidor, correo y demás referentes al tema tecnológico, a todo el personal nuevo
que ingresa a la Compañía.
 Instalar Software autorizado por la dirección administrativa.
 Inspeccionar y recibir el equipo y demás dispositivos que el colaborador tenga bajo su
cuidado al momento de su retiro de la empresa.
 Realizar instalación, adecuación y mantenimiento a la red, solicitada o autorizada por
la dirección.
 Apoyar el procedimiento para la elaboración de copias de seguridad definido por la
Compañía.