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Distrito : VARIOS
Dirección y/o Ubicación : VARIOS
1.1.2.- Función Programática
PLIEGO : 444 GOBIERNO RGIONAL AYACUCHO
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD : 6000016 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0011 PREAPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA : 770 REGION AYACUCHO SEDE - CENTRAL
COMPONENTE : FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
META : (0264-2010), (0402-2012), (0102-2013), (0099-2014), (0069-2015), (0063-2016), (0079-2017),
(0079-2018), (0093-2019), (0176-2020), "FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO"
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1.1.3.- Aspectos Financieros
MONTO APROBADO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 2,519,354.46
MONTO ASIGNADO META 0264-2010 : S/. 43,751.00
MONTO ASIGNADO META 0402-2012 : S/. 171,138.00
MONTO ASIGNADO META 0102-2013 : S/. 316,161.00
MONTO ASIGNADO META 0099-2014 : S/. 177,627.00
MONTO ASIGNADO META 0069-2015 : S/. 50,000.00
MONTO ASIGNADO META 0063-2016 : S/. 219,436.00
MONTO ASIGNADO META 0079-2017 : S/. 285,000.00
MONTO ASIGNADO META 0079-2018 : S/. 354,500.00
MONTO ASIGNADO META 0093-2019 : S/. 392,091.00
MONTO ASIGNADO META 0176-2020 : S/. 556,917.08
FUENTE FINANCIAMIENTO
FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS : S/. 1,264,573.08
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES : S/. 1,213,313.00
RECURSOS DETERMINADOS : S/. 88,735.00
OTROS IMPUESTOS : S/.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : S/.
TOTAL 2,566,621.08
LIQUIDACIÓN FÍSICA
Fecha de Inicio :
Fecha de termino :
Reinicio de obra
Fecha de Inicio :
LIQUIDACIÓN FÍSICA
1.2.- OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
EL OBJETIVO CENTRAL ES EL DESARROLLO DE CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA EN COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LAS OFICINAS DE
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
• De fecha 16 de octubre del 2009 se declara la viabilidad del Proyecto por un monto ascendente a S/. 1’800,268.00 (Un millón ochocientos
mil doscientos sesenta y ocho con 00/100 soles), el expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 159 – 2012 –
GRA/GG – GRI de fecha 04 de octubre del 2012, por un monto ascendente a S/ 2’049,754.93 (Dos millones cuarenta y nueve mil setecientos
cincuenta y cuatro con 93/100 soles) • Mediante
Resolución Gerencial Regional N° 094 – 2015 – GRA/GG-GRI de fecha 03 de junio del 2015, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del
Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, con código SNIP N°119530 y C.U.I. N° 2111071. por un monto que ascendente a S/ 2’519,354.46 (Dos
millones quinientos diecinueve mil trescientos y cuatro con 46/100 soles).
• Con Informe Técnico N° 001-2018-GRA-GG/ORADM-JR, se solicita la priorización de presupuesto de la Meta 079 para la ejecución del año
2018, con un presupuesto aprobado de S/. 400,000.00 soles fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 2,714.00 saldo balance del
ejercicio anterior fuente de Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. •
Mediante el Informe N° 162-2018-GRA-GG/ORADM-JPR, de fecha 12 de Diciembre de 2018, se remite el Expediente Técnico de Adicional de
Obra y Deductivo Vinculante de Obra N°01, para la ejecución de la Obra y/o Meta: 079“FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, con código SNIP
N°119530 y C.U.I. N° 2111071.
• Mediante el informe N° 089-2018-GRA-GRI-SGSL-ADH, digido a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, para la aprobación del
Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N°01, para la ejecución de la Obra y/o Meta: 079 “FORTALECIMIENTO DE
LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, con
código SNIP N°119530 y C.U.I. N° 2111071.
• Con Resolución Ejecutiva Regional N° 712-2018-GRA/GR, de fecha 31 de Diciembre del 2018, se aprueba el Expediente del presupuesto
Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01, que aciende a la suma de S/. 326,667.21 (Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete
con 21/100 Soles), y por el Deductivo vinculante por la suma de S/.326,667.21 (Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete con
21/100 Soles); para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de las Competencias Administrativas y Equipamiento de la Unidad de
Administración del Gobierno Regional de Ayacucho". •
Mediante la carta N° 005-2019-GRA-AYACUCHO-IO/RJCA, de fecha 22 de Abril de 2019, dirigido a la Oficina Regional de Administración, se
remite el Expediente Técnico de Adicional de Obra y Deductivo de Obra N°02, para la ejecución de la Obra y/o Meta: “FORTALECIMIENTO DE
LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, con
código SNIP N°119530 y C.U.I. N° 2111071. • Mediante el informe N°
063-2019-GRA-GRI-SGSL-ADH, de fecha 20 de Noviembre del 2019, el Ing. Alfonso Delgado Huamán, Inspector de Obra y/o Meta solicita la
aprobación del Expediente Técnico de Adicional y Deductivo de Obra N°02, para la ejecución de la Obra y/o Meta “FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, con código
SNIP N°119530 y C.U.I. N° 2111071.
• Mediante la Resolución Gerencial Regional N° 262-2019-GRA/GG-GRI, de fecha 05 de Diciembre del 2019 se APRUEBA el Expediente Técnico
de Adicional y Deductivo de Obra N°02, para la ejecución de la Obra y/o Meta: “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, con código SNIP N°119530 y C.U.I. N° 2111071,
por el monto de S/. 350,600.48 (Trescientos Cincuenta Mil Seiscientos con 48/100 Soles)
• Mediante el informe N° 06-2020-GRA-GRI-SGSL-ADH, de fecha 02 de Agosto del 2020, el Ing. Alfonso Delgado Huamán, Inspector de Obra y/o
Meta solicita la aprobación del Expediente Técnico de Adicional y Deductivo de Obra N°03, para la ejecución de la Obra y/o Meta 176
“FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO
REGIONAL DE AYACUCHO”, con código SNIP N°119530 y C.U.I. N° 2111071.
• Mediante la carta N° 28-2020-JLI/CONSULTOR DE PROYECTOS, de fecha 25 de Agosto de 2020, dirigido al Director Regional de
Administración, se remite el Expediente Técnico de Adicional y Deductivo N°03, por Partidas Nuevas y Mayores Metrados, para la ejecución de
la Obra y/o Meta 176 “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, con código SNIP N°119530 y C.U.I. N° 2111071.
• Mediante la Resolución Gerencial Regional N° 216-2020-GRA/GG-GRI, de fecha 23 de Setiembre del 2020 se APRUEBA el Expediente Técnico
de Adicional y Deductivo de Obra N°03, para la ejecución de la Obra y/o Meta 176 “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, con código SNIP
N°119530 y C.U.I. N° 2111071, por el monto S/. 556,726.95 (Quinientos Cincunta y Seis Mil Setecientos Veintiséis con 95/100 Soles).
LIQUIDACIÓN FÍSICA
3.- SITUACIÓN AL TERMINO DE LA OBRA:
• Se concluyó la ejecucion de la Mate 0176 del Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”del año 2020 al 100% y como el Proyecto tienen un plazo de ejecucion de
10 años, donde se inició en el año 2010, ejecutándose los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y termino al 2020
llegando a un gasto presupuestal de S/. 2’519,213.85 soles, entre la ejecucion de la partida principal, mayores metrados, partidas nuevas y
tambien se generaron deductivos y deductivos vinculantes.
LIQUIDACIÓN FÍSICA
01.01.07 SEGURIDAD LABORAL Y ECOEFICIENCIA EVENTO 0.00
LIQUIDACIÓN FÍSICA
03.01.08 RAHABILITACION DE AMBIENTES EN LAS SUB REGIONES GLB 0.00
LIQUIDACIÓN FÍSICA
01.01.02 GESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
SE DESARROLLÓ EVENTOS EN COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Y DE LAS OFICINAS SUB
REGIONALES, DE LA SEDE CENTRAL Y EL EQUIPO TÉCNICO EN TEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR EVENTO (EVENTO).
METRADO EJECUTADO = 5.85 EVENTO
ADICIONAL = 0.00 EVENTO
MAYORES METRADOS = 0.00 EVENTO
DEDUCTIVO = 6.15 EVENTO
VALORIZADO = 48.76 %
LIQUIDACIÓN FÍSICA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
SE DESARROLLÓ EVENTOS EN COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Y DE LAS OFICINAS SUB
REGIONALES, DE LA SEDE CENTRAL Y EL EQUIPO TÉCNICO EN TEMAS DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS-PLANEAMIENTO.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR EVENTO (EVENTO).
METRADO EJECUTADO = 1.33 EVENTO
ADICIONAL = 0.00 EVENTO
MAYORES METRADOS = 0.00 EVENTO
DEDUCTIVO = 16.67 EVENTO
VALORIZADO = 7.38 %
02 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
02.01 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION Y GESTION DE PROYECTOS
02.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
SE REALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ESTABLECIDOS, QUIENES FUERON CAPACITADOS EN DIFERENTES TEMAS VINCULADOS, QUE CONTRIBUYÓ A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL
PROYECTO
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR MESES(MES).
METRADO EJECUTADO = 23.31 MES
ADICIONAL = 0.00 MES
MAYORES METRADOS = 1.00 MES
DEDUCTIVO = 0.69 MES
VALORIZADO = 101.31 %
LIQUIDACIÓN FÍSICA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
POR LA FALTA NESECIDAD DE AMBIENTES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS METAS DEL PROYECTO, NO SE REALIZO EL ALQUILER DE
OFICINAS.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR MESES(MES).
METRADO EJECUTADO = 0.00 MES
ADICIONAL = 0.00 MES
MAYORES METRADOS = 0.00 MES
DEDUCTIVO = 10.00 MES
VALORIZADO = 000 %
03 CONSTRUCCION Y REHABILITACION
03.01 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
03.01.01 CASETA DE VIGILANCIA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
NO SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR UNIDAD(UND).
METRADO EJECUTADO = 0.00 UND
ADICIONAL = 0.00 UND
MAYORES METRADOS = 0.00 UND
DEDUCTIVO = 4.00 UND
VALORIZADO = 0.00 %
LIQUIDACIÓN FÍSICA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
NO SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE PUERTAS.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR UNIDAD(UND).
METRADO EJECUTADO = 0.83 UND
ADICIONAL = 0.00 UND
MAYORES METRADOS = 0.00 UND
DEDUCTIVO = 2.00 UND
VALORIZADO = 0.00 %
LIQUIDACIÓN FÍSICA
03.01.09 SERVICIO DE INVENTARIO FISICO DEL GRA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
SE REALIZÓ EL INVENTARIADO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CEDE CENTRAL Y DE LAS SUB REGIONES DE
AYACUCHO.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR GLOBAL (GLB).
METRADO EJECUTADO = 4.84 GLB
ADICIONAL = 1.00 GLB
MAYORES METRADOS = 0.00 GLB
DEDUCTIVO = 0.16 GLB
VALORIZADO = 116.86 %
05 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
05.01 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION Y GESTION DE PROYECTOS
06 CONSTRUCCION Y REHABILITACION
06.01 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
06.01.01 SISTEMA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
LIQUIDACIÓN FÍSICA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
SE ADQUIRIÓ E INSTALÓ CAJAS FUERTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, PARA CONTRUBUIR CON
LA SEGURIDAD DEL ACTIVO CORRIENTE.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR GLOBAL(GLB).
METRADO EJECUTADO = 0.00 GLB
ADICIONAL = 1.00 GLB
MAYORES METRADOS = 0.00 GLB
DEDUCTIVO = 0.00 GLB
VALORIZADO = 100.00 %
08 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
LIQUIDACIÓN FÍSICA
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
SE REALIZÓ LA ADQUICISIÓN DEL EQUIPO E INSUMOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, QUE FACILITARÁ EL DESARROLLO DE TODO EL PROCESO
DEL PROYECTO.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ EN FORMA GLOBAL(GLB).
METRADO EJECUTADO = 0.00 GLB
ADICIONAL = 1.00 GLB
MAYORES METRADOS = 0.00 GLB
DEDUCTIVO = 0.00 GLB
VALORIZADO = 100.00 %
09 CONSTRUCCION Y REHABILITACION
09.01 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
09.01.01 RAHABILITACION DE AMBIENTES EN LA SEDE CENTRAL
EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE AMBIENTES EN CADA UNO DE LAS ÁREAS IDENTIFICADAS COMO VULNERABLES DE LA CEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.
LA VALORIZACIÓN DE ESTA PARTIDA SE HARÁ POR GLOBAL (GLB).
METRADO EJECUTADO = 0.00 GLB
ADICIONAL = 1.00 GLB
MAYORES METRADOS = 0.00 GLB
DEDUCTIVO = 0.00 GLB
VALORIZADO = 100.00 %
9.- Comentarios
• La ejecución del Proyecto inició en el año 2010, ejecutándose los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 con un gasto
presupuestal de S/. 2’519,213.85 soles.
•En los años 2010, 2013, 2016, 2017 y 2018 no se conto con la intervensión de personal tecnico, para el proyecto, por lo que no se tiene los informes de pre-
liquidacion correspondientes.
•Las Metas Previstas del proyecto se ejecutaron al 52.83% en un monto de S/. 133,0915.43 (Un millón trescientos treinta mil novecientos quince con 43/100
Soles) de la partida principal, al 0.37% en un monto de S/. 9,272.40 (Nueve mil doscientos setenta y dos con 40/100 Soles) de los mayores metrados, al
46.80% en un monto de S/. 1'179,026.02 (Un millón ciento setenta y nueve mil veintiséis con 02/100 Soles) de los adicionales, al 48.98% en un monto de
S/.1'233,994.64 (Un millón doscientos treinta y tres mil novecientos noventa y cuatro con 64/100 Soles) de deductivos, con un monto total de S/.
2’519,213.85 (Dos millones quinientos diecinueve mil doscientos trece con 85/100 soles) con un 99.99 % de ejecución con respecto al presupuesto de S/.
2'519,354.46 (Dos millones quinientos diecinueve mil trescientos cincuenta y cuatro con 46/100 soles) del expediente reformulado en el 2015
LIQUIDACIÓN FÍSICA
DETALLE R.O CANON R.D.
85,000.00
MONTO ASIGNADO META 0079-2017
200,000.00
349,072.00
MONTO ASIGNADO META 0079-2018
2,714.00
468,182.08
MONTO ASIGNADO META 0176-2020
88,735.00
9.0100000000093 15.65
DESCRIPCION
VALORIZACION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO
VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA -MAYORES METRADOS COSTO DIRECTO
VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA- PARTIDAS NUEVAS COSTO DIRECTO
VALORIZACION COSTO DIRECTO TOTAL
MONTO
ORDEN DE COMPRA N°0002051
20 UND
20 UND
(1)+(2) S/ 46,433.00
50250