Manual

MANUAL DEL USUARIO
SISTEMA
TUPPERNET
Actualizado por: Rita César/Jonathan Mejias

Revisado por: DAS e IT
Maracay, Octubre 2012
INDICE
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3
2. ACCESO A TUPPERNET ................................................................................ 4
3. PROCEDIMIENTO GENERAL ......................................................................... 7
3. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ............................................................... 9
4. PROCESO SEMANAL ................................................................................... 10
5. INVENTARIO ................................................................................................. 12
6. VANGUARDIA ............................................................................................... 15
7. COMISIONES ................................................................................................ 19
8. PAGO DE COMISION A LA EMPRESARIA DE DISTRITO ........................... 24
9. PROMOCION DE RECLUTAMIENTO ........................................................... 25
10. CARGA DE RECLAMOS ............................................................................. 26
11. RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS DE ESTADOS DE CUENTA ...... 31
12. TRABAJAR CON ARCHIVOS DE EXCEL................................................... 36
ANEXOS ............................................................................................................... 44
ANEXO 1 ........................................................................................................... 45
ANEXO 2 ........................................................................................................... 47
ANEXO 3 ........................................................................................................... 49
ANEXO 5 ........................................................................................................... 61
ANEXO 6 ........................................................................................................... 63
ANEXO 7 ........................................................................................................... 65
ANEXO 8 ........................................................................................................... 74
ANEXO 9 ........................................................................................................... 75
GUÍA RÁPIDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.............................................. 77

INTRODUCCIÓN
El presente manual tiene por finalidad servir de guía y orientación a los distribuidores bajo
la figura Non-Stocking.
Así pues, se pretende de una manera muy sencilla ayudar al usuario final, Distribuidor y
empleados de la Distribuidora, así como al personal relacionado, Asesores y Auditores del
Departamento de Asesoría Administrativa y Contable, en el manejo y funcionamiento de
los diferentes procesos del Sistema TupperNet.
El aporte valioso de cada uno de los involucrados servirá de apoyo fundamental para el
mejoramiento del presente manual.

2. ACCESO A TUPPERNET
Para acceder al Sistema deberá entrar por el Link:
http://ven3luap02.tupperware.com.ve
Luego le aparecerá la siguiente pantalla:

Deberá elegir: Log in y le pedirá el usuario y contraseña.
El usuario y contraseña, son configurados por el administrador del sistema, previa

solicitud del acceso respectivo. Con estos datos, el usuario podrá acceder al aplicativo
cómo se muestra en la siguiente pantalla. De la misma forma, le aparecen a la izquierda
el manual del usuario, un acceso a la página WEB y el link a TupperNet.

Al elegir TupperNet, le muestra esta pantalla, donde le aparece el menú principal acorde a
la persología dada según el perfil de usuario.

3. PROCEDIMIENTO GENERAL
3.2. El sistema TupperNet, en todos los casos presentará las siguientes pantallas:
 Pantalla de Menú General.

 Pantalla de uno o dos Sub-Menús.
 Pantalla de Procesos.
3.3. El Menú General, indica los diferentes procesos que el Distribuidor realizará en sus
tareas diarias, tales como:
 Comerciantes / nombramientos.
 Ventas.
 Cobranzas / notas / avisos / devoluciones.
 Promociones.
 Procesos de cierre / estados de cuentas.
 Descuentos sobre ventas.
 Inventarios.
 Carga de archivos.
3.4. La pantalla de Sub-Menú, indicará las opciones de:
3.4.1. Mantenimiento.
Esta opción le permitirá agregar y/o mantener un determinado proceso, tal como:
agregar una Dealer (solicitud de crédito), mantenimiento de unidades, ingresos de
cobranza, etc.
2.2.1. Listados.
Esta opción le permitirá al usuario solicitar al sistema los reportes impresos, tales como:
facturas, diario de ventas, diario de cobros, ingreso / salida de comerciantes, descuentos
sobre ventas, etc.
Los parámetros fijos que normalmente solicitará el sistema, a efectos de imprimir el

reporte son:
- N° de Distribuidora
- Unidad. ( Código de unidad) – ( Desde, Hasta )
- Comerciante: ( cedula de identidad ) ( Desde, Hasta )
- N° de semana: (Desde, Hasta )
- Fecha de emisión: (Desde, Hasta).

2.3. Pantalla de Procesos
La pantalla de procesos, permitirá al usuario digitar los datos específicos

correspondientes al proceso propiamente dicho, por ejemplo: Nombre de la nueva
comerciante, N° de cédula, dirección, etc., para el caso de un nuevo ingreso.
Esta pantalla tendrá las opciones de:
- AGREGAR
- MANTENER
- SALIDA
Seleccione la opción deseada seguida de ENTER y luego introduzca los datos solicitados
por el sistema.
Los parámetros fijos que normalmente solicitará el sistema son:
- N° de Distribuidora
- N° de unidad.
- N° Cédula de identidad de la comerciante.
- N° de semana.
Para todos los datos solicitados, siga las instrucciones del sistema en la pantalla, el cual
le guiará y orientará al momento de introducir los datos.

3. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
 PASO 1: Estando en el menú general, seleccione y digite el N° correspondiente al

proceso que desea realizar y luego presione la tecla ENTER.
 PASO 2: Aparecerá la pantalla de Sub-Menú, con las siguientes opciones:

- Mantenimiento
- Listados
Digite la opción que desea seleccionar y luego presione ENTER.
Para retornar presione la tecla F y ENTER.
 PASO 3: Aparecerá la pantalla de Sub-Menú, con diversas opciones para ambos

casos.
Digite la opción que desea seleccionar y luego presione ENTER.
Para retornar presione la tecla F y ENTER.
 PASO 4: Ahora usted está en la pantalla del proceso propiamente dicho, ingrese los
datos cuidadosamente y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla del
sistema.
 PASO 5: Para grabar la información presione la tecla “ESCAPE” (ESC).
Para retornar o ir a otro proceso presione la opción “salida”

4. PROCESO SEMANAL
A continuación se presenta el Proceso General. El cual puede revisar en detalle en los

anexos que se mencionan en el diagrama.
ANEXO 1 Creación de Chicas 1-1-1
ANEXO 2 Nombramientos 1-1-3
ANEXO 3 Procesos de Cobros 3-1-1
Devoluciones, ND/ 3-1-3

ANEXO 4
NC y Avisos 3-1-2
Facturación 2-1-1
Aprobación de
2-1-2
Pedidos
Pre-Facturas
2-2-5
ANEXO 5 Envio de Pedidos 2-1-7

A
ANEXO 6 Recepción Pedidos
ANEXO 7 Generación 2-1-6
Factura
Aplicación de
3-1-4
Créditos
Importación 5-1-2
ANEXO 8 Cierre Semanal 5-1-1
FIN

5. INVENTARIO
Seleccione la opción 7-1.
En este módulo usted podrá consultar su stock y efectuar salidas de stock por reclamos,
por regalos de asamblea o por inventario físico.
Lo que usted no podrá hacer en este módulo es cargar stock, dado que el mismo se
alimenta de los envíos que se realizan desde la planta como pedido de representante.
Para listar el mismo ejecute la opción de reporte e ingrese el código de representante y en

el campo número de unidades coloque >=1; este listado le informa sobre la cantidad de
productos y costo efectivo en el inventario, debiendo por lo menos una vez al mes
compararlo con el físico existente en la Distribuidora.
Para hacer los ajustes vaya a la opción 7-2. Por este módulo se le da salida a los
productos dados de baja en el inventario por regalos de asamblea y reclamos por
garantía.

Se colocan los productos y las cantidades que se van a ajustar en los campos
correspondientes y se pulsa ESC para actualizar el registro.

Libro de Inventario:
Se encuentra en la opción 7-4.
Debe elegir el Año y semana con la que desee trabajar:
Luego de ello, el reporte se emitirá según los movimientos del periodo elegido. En el
mismo se reflejan las entradas de productos (pedidos de planta, ajustes positivos y
devoluciones), las salidas de productos (Facturas generadas y ajustes negativos).

6. VANGUARDIA
Es la meta de ventas alcanzadas por una Empresaria en un período determinado,

conformado por sus ventas más la de sus hijas, si las tuviere, cuya sumatoria es por un
período de trece (13) semanas consecutivas al período de nombramiento de la unidad hija.
En este proceso lo primero que se debe verificar si el Calendario de Vanguardia está

cargado correctamente, por la opción del menú es 6-1-3 (actualmente solo manejada por el
DAS). No obstante, usted podrá ver si dicho calendario esta cargado con solo tratar de
listar el reporte de Vanguardia y colocar el periodo deseado, al no mostrar datos, pues
dicho calendario no está cargado.
Para Consultar si ya está cargado el calendario de vanguardia: En la barra de opciones se

va a consulta, el cursor va directamente al tipo de calendario que deberá ser siempre
(VAN), el año en que se encuentra y mes que se esta cancelando, en seguida oprime ESC,
el sistema le mostrará la cantidad de semanas que componen esa vanguardia de no estar
correcto avisar a sistemas o al Dpto. de Asesoría Administrativa y Contable
Luego se procede a imprimir el listado de reinas TW semanal/mensual, las opciones son

las siguientes: 2-2-1

Se baja el cursor hasta selección, se pueden tomar las dos opciones por semana o
fecha, siempre y cuando se coloque la misma fecha o semana que corresponda para
esa vanguardia a liquidar, se le da ESC.
Detalle detenidamente que la última semana que corresponda a esa vanguardia debe
estar cerrada antes de imprimir este listado.
Las reinas se deben pedir por facturas, luego seleccione por impresora el tipo de
impresión debe ser por unidad y con devolución, el sistema le indicará PROCESANDO
LISTADO POR FAVOR ESPERE, como resultado tendrá este listado:

Luego se imprime el listado de vanguardia por resumido para poder verificar si ambas
informaciones coinciden (Reinas y Vanguardia), los pasos para sacar el Resumido de
Vanguardia: 6-2-1 (Descuento Virtual –Vanguardia)
Automáticamente el cursor aparecerá posicionado en Reporte y deberá darle ENTER,

seleccione Impresora y luego por unidad (Emite resumido por Unidad / distribuidora).

Deberá bajar el cursor hasta el año, colocando el año que toque y el mes, el sistema
mostrará la semana que corresponda, que deberá ser la misma semana que se
seleccionó para las reinas, presione ESC. Posteriormente, le mostrará la pantalla
buscando información – vanguardia, desplegando el siguiente reporte:
Se procederá a conciliar las reinas con la vanguardia, es decir el período de venta

empacada que está en el reporte de reinas debe ser el mismo monto que el total
compras que aparece en el resumido de vanguardia. Si ambas informaciones son
coincidentes quiere decir que la vanguardia esta correcta.
Empero, se debe recordar que el Reporte de Reinas trabaja con numeración de

pedidos y si usted generó alguna factura manual, la misma no se reflejará en dicho
reporte, más si en el Listado de Vanguardias.
De estar aprobado por el distribuidor, el Departamento Non-Stocking procederá a

realizar su nota de crédito a su cuenta corriente.

7. COMISIONES
Primeramente, se procederá a verificar si el calendario de comisiones se encuentra

cargado correctamente, con las semanas que corresponda para ese período, opciones 6-1-
3 (actualmente solo manejada por el DAS). No obstante, usted podrá ver si dicho
calendario esta cargado con solo tratar de listar el reporte de Comisiones y colocar el
periodo deseado, al no mostrar datos, pues dicho calendario no está cargado.
Se consulta colocando en el tipo de calendario COM, de ser incorrecto se debe avisar a

sistemas o al Dpto. de Asesoría Administrativa y Contable.
Una vez insertado el calendario correcto. Es importante señalar que la misma cantidad de
semanas en la vanguardia, debe ser la misma cantidad de semana en las comisiones.
Antes de comenzar el proceso se debe verificar que la última semana de comisión esté
cerrada, de ser así se procede a realizar el cierre de comisión las opciones son las
siguientes: 6-1-1.

El cursor se posicionará en el campo de calendario y deberá de colocar siempre COM, el
año y mes que sé esta liquidando y presione ESC. El sistema le mostrará si está seguro
de realizar el proceso, usted le deberá decir si, el sistema le dirá que está buscando
información-procesando información.
Luego se imprime el listado de descuento de pronto pago (5%) por las opciones siguientes:
6-2-2

El cursor se posicionará en la opción Reporte y presione ENTER, seleccione impresora,
luego debe seleccionar por unidad (Emite resumido por Unidad / representante), donde
debe llevar el cursor al mes que corresponda liquidar, el sistema le mostrará
automáticamente las semanas que comprenden esa comisión.
Se procede a darle ESC. Deberá esperar unos minutos mientras el sistema le suministra la
información. Él le dará el aviso de buscando información-facturas / devoluciones, donde le
mostrará el siguiente reporte:

Luego se imprime el listado de cuadre de comisiones, el mismo se emite seleccionando las
opciones: 6-2-3
Se deberá colocar el cursor en semana, colocando las semanas que correspondan a esa
comisión a liquidar, es significativo señalar que deben ser las mismas semanas que se
utiliza en el descuento de pronto pago; se presiona ESC, el sistema le mostrará en el tipo
de impresión por resumido y detallado, deberá tomar por resumido, para visualizar los
totales únicamente, si desea saber a quienes corresponde dicho cobro lo visualiza por
detallado.
Se recomienda sacarlo primero por resumido para poder cerciorarse que las comisiones
están correctas.
Después de seleccionar por resumido se dirige a la opción de impresora, el sistema le

mostrará la palabra buscando información por favor espere, donde le dará el siguiente
cuadre:

Inmediatamente de tener ambas informaciones (Resumido de pronto pago y Resumido de
cuadre de Comisiones), deberá conciliar los dos reportes, es decir, el monto que le
aparece reflejado en el cuadre de comisiones deberá ser el mismo monto que en el
resumido de pronto pago, por ejemplo: La unidad MARAVI tiene un monto de
Bs.1.703.241,58 y en el resumido de cuadre de comisión, se procede a visualizar en el
resumido de pronto pago en la columna de monto cancelado, donde también deberá ser el
mismo monto de Bs.1.703.241,58; de ser así su comisión estará cuadrada; esta misma
operación se tendrá que hacer con cada una de las unidades.
En el detallado de cuadre de comisiones le mostrará si hay notas de débito y crédito, ya

sea comisionables o no comisionables, en caso que usted observe alguna diferencia entre
un listado y el otro, unos de los Motivos pudiesen ser que no es comisionable esa factura
que se le aplicó un cobro o nota de crédito o débito.
Si desea ver con más profundidad si existe alguna diferencia más notoria, imprima el
detallado de su comisión con el detallado del cuadre y concilie factura por factura. Si usted
aplica alguna nota de crédito o débito no comisionable, ésta no le cancelará comisión en su
momento oportuno. Por lo general ambas informaciones siempre cuadran, de tener alguna
otra duda diríjase al asesor.

8. PAGO DE COMISION A LA EMPRESARIA DE DISTRITO
Se debe ejecutar este proceso en dos (2) tiempos: a) Se debe cerrar el calendario de
comisiones para el Distrito y luego para el Distribuidor b) Se saca el reporte primero para
el Distrito y luego el de la Distribuidora donde se visualizara al final del reporte el monto
del 5.88% a cancelar al distrito (Este proceso se debe realizar cada vez que se quiera
sacar el reporte de comisiones).

9. PROMOCION DE RECLUTAMIENTO
Este listado se emite mensualmente y se debe imprimir conjuntamente con el listado de

reinas y ser enviado a planta a la atención de la persona que esta encargada de las
promociones para cuadrar el listado de ganadoras de las respectivas promociones.
(Opción 4-2-2)
El cobro de RI y 1er
pedido debe realizarse
en 6 semanas
Según la promoción Ej. :

Bs.381, 89
Los cambios de estas promociones se informan a través del boletín semanal o con la
persona encargada de promociones en planta

10. CARGA DE RECLAMOS
Deberá ingresar por la opción 2-1-8
Posteriormente, al seleccionar la opción le aparecerá la siguiente pantalla; donde usted

podrá colocar la fecha de proceso, una observación y el código de Distribuidor asociado.
Posteriormente Podrá añadir el Motivo del Reclamo (1=Garantía x Funcionalidad, 2-

Garantía x Rayado, 3-Garantía x Partido, 4=Faltante), número del pedido en reclamo, la
cantidad y el producto.
Para poder añadir un reclamo se debe considerar:
1.) Los reclamos por garantía, el producto se debe haber facturado previamente. Esto
se debe a que el producto facturado puede presentar alguna deficiencia

2.) Los reclamos por Faltante, el pedido se debe haber facturado y los productos en
reclamo deben estar dentro de esa cantidad facturada.
3.) Al realizar un reclamo, el sistema validará que previamente no se haya efectuado.

Pues de ser ese el caso, no se permitirá volver a efectuar la operación; salvo la
cantidad a reclamar sea una garantía. Por ejemplo, si usted facturó 10 unidades
del F322 y en el reclamo inicial colocó 6, restándole 4. Podrá realizar un segundo
reclamo solo por garantía de esas 4 unidades que le faltaron.
Una vez que se ingrese el reclamo respectivo, la pantalla se presentará de la siguiente

manera:
Deberá oprimir ESC para grabar el registro. Una vez grabado, podrá modificar, consultar,
eliminar y emitir reportes sobre los reclamos ingresados.
Los reclamos procesados, se enviarán de manera automática al momento que usted

envíe los pedidos a Planta. El receptor del Reclamo, tiene hasta 15 días hábiles para
procesar su reclamo a partir de la recepción del mismo.
Sin embargo, debe considerar:
1.) No podrá eliminar o modificar reclamos que ya hayan sido enviados a Planta.
2.) Al momento de enviarse los reclamos a Planta, el sistema le envía un correo a

todos los responsables del proceso (en planta), y de la misma forma lleva un
registro de la fecha/hora y usuario que envío tales reclamos a planta.
3.) Solo podrá consultar y emitir reporte de los Reclamos Procesados. La consulta y
reporte aplica para todos los reclamos ingresados al sistema.

Carga de Reclamos de Regalos de Puntos
El módulo de reclamos posee un reporte, el cual muestra todos los reclamos según la
selección realizada por el usuario, así como también la fecha en que dicho reclamo fue
enviado a la planta.
Para colocar el reclamos de algún regalo de puntos usted solo deberá colocar la promo de
puntos correspondiente en el campo señalado en rojo. Si no conoce la promoción en
cuestión, oprima Control-Y y le aparecerá una ventana donde puede elegir la promo
correspondiente.

Si usted coloca número de pedido y a la vez promo de puntos en la misma línea, como se
muestra en la imagen a continuación, entonces le dará el mensaje que no puede colocar
ambos elementos en la misma línea. Por ello, deberá realizar una operación a la vez; es
decir, una operación por línea correspondiente.
Un pedido no posee una promo de puntos, por lo que es incorrecto que coloque en esa
referencia ambos valores.
Si lo que desea es colocar un reclamo sobre un pedido regular, pues deberá colocar el
número de pedido, pero si es sobre un regalo de punto, entonces solo deberá colocar el

número de la promoción de puntos y la chica que está reclamando tal producto. Este
reclamo de puntos, debe corresponder al que se haya cargado y enviado previamente a la
planta.
Cuando usted coloque un número de pedido, automáticamente le mostrará la chica que

esta relacionada con éste.

11. RECLASIFICACION DE DOCUMENTOS DE ESTADOS DE CUENTA
Consideraciones Generales.
 Los Documentos de Crédito que posean fechas inferiores a los Débitos no pueden
aplicarse, ya que una fecha inferior no puede aplicar a un documento de fecha
superior.
Documento Aplica a Fecha Monto

NC 01/01/2008 -30
FC 22 31/05/2008 30
 Cuando se realicen cargas de documentos que afecten a otros (Notas de Crédito o

Débito) y que requieran de aprobación, las mismas NO deben ser dejados de
aprobar por largo tiempo, pues de no aprobarse o quedarse en “StandBy” no
afectan los saldos de los documentos a los cuales se le aplicó. Por ejemplo si se
aplica una NC a la factura 20 y no se aprueba la NC, a la factura 20 podrán
cargárseles cobros u otros documentos pues dicha factura para el sistema tiene
saldo. Cuando luego aprueban la NC entonces la factura va a tener todos los
cobros mas la NC que se aprobó de último, provocando muchas veces que los
saldos queden en negativo.
Documento Aplica a Monto Saldo Monto

Aprobado No
Aprobado
Factura 2020 300 300
NC Sin aprobar 2020 -300
Cobro 2020 300 0
NC Aprobada 2020 -300 -300

¿Cómo Solucionarlos?
Antes de cualquier operación deben cerciorarse que los documentos que se realicen
apliquen a documentos.
Estado de Cuenta de Chica con Saldos de Documentos Pendientes por Reclasificar.

1. Se deben buscar los saldos Negativos y aplicar una ND (Débito).
2. Hacer una NC por el mismo monto de la ND a la factura que tenga saldo

Pendiente.

3. Aprobar de inmediato los documentos realizados.
4. Una vez hechos TODOS los documentos que correspondan, entonces se deberá
Reimportar

5. Emitir de nuevo el Estado de cuenta y corroborar que los documentos quedaron
bien asociados.

12. TRABAJAR CON ARCHIVOS DE EXCEL.
Todos los reportes de TupperNet, poseen la selección de emisión por correo. Tal como se
muestra:
Les llegará un correo con la Información

Abra el Correo y luego oprima botón derecho del Mouse para elegir Guardar Como …
Posteriormente, ubica el archivo donde desea guardarlo.

Luego, abra Excel primeramente.
Elija Archivo, Abrir …

Busque el archivo en el directorio donde lo grabó y seleccione todos los archivos
Existen dos (2) formas de abrir archivos en Excel:
1. El archivo se presenta de esta manera, en el caso que no posea separadores

predefinidos:
Aparece la selección de “ancho fijo”.

Luego, aprima siguiente y luego debe ir colocando separador por separador en los
campos donde usted estime debe “quedar” el valor.

Es importante, desplazarse hacia debajo de forma de cerciorarse que los valores no
queden cortados.
Si usted observa que algun campo esta cortado con el separador que colocó, solo debe
mover el saldo de linea a la derecha o izquierda según necesidad.
Una vez que presione finalizar, le aparecerá la hoja de Excel ya con las columnas
separadas.

2. El archivo se presenta de esta manera, en el caso que si posea separadores
predefinidos (delimitado por un carácter predefinido):
Aparece la selección de “delimitados”.
Luego, oprima siguiente y le aparece la pantalla para elegir el delimitador identificado. En

el caso del archivo tratado, el delimitador es pipe (“|”), pero pueden ser punto y como (“;”),
coma (“,”), etc.

En base al delimitar seleccionado, automáticamente le aparece la separación de las
columnas correspondientes:
Una vez que presione finalizar, le aparecerá la hoja de Excel ya con las columnas
separadas.

ANEXOS

ANEXO 1
CREACION DE NUEVAS COMERCIANTES
Los pasos a seguir para crear una Comerciante son:
 Consultar a CEVEDIR las comerciantes que se van a alistarse, ingresando en la

página de la web www.grupoinabox.com/cevedir. El cual le pedirá una clave y un
password determinado para cada Distribuidor y le dará opción a consultar chica por
chica.
 Solicitudes de crédito, giros y contratos deben ser debidamente llenadas.
 El monto de los giros debe ser llenado de la siguiente manera:

Empresarias Bs. 2.500.00
Comerciantes Bs. 975.00
 Para crear las nuevas comerciantes ir al módulo de solicitud de crédito (1-1-1) e

ingresar todos los datos de la solicitud de crédito, pulsar la tecla ESC para actualizar
el registro.
- Si al ingresar los datos de las comerciantes ésta ya existe en la base de datos

apareciendo egresada, el sistema le dará un mensaje si desea reingresarla,
seleccionando que sí y pulsando la tecla ESC para actualizar el registro. Se
recomienda ingresar las direcciones correctas de las comerciantes, para que en la
facturación aparezca reflejada la misma para efectos fiscales.

- El sistema le dará una notificación a aquellas chicas que se encuentren activas en
otra Distribuidora. Usted deberá llamar al Dpto. de Auditoria y Asesoría
Administrativa en planta para averiguar el estatus de la chica y ver si se puede de
concertar su ingreso en su Distribuidora, según sea el caso.
- La comerciante que esté desactivada por más de un período de 6 meses para

reingresarla nuevamente usted deberá elegir “agregar" incorporando el número de
unidad en donde la quiere reingresar, luego la cédula y presionar “ENTER” y el
sistema le dirá si quiere traer los datos a lo cual debe responder “S” (módulo 1-1-
1)
- Tener el listado de unidades actualizado para control y a la vista (1-1-2).

ANEXO 2
NOMBRAMIENTOS
Es el procedimiento mediante el cual una comerciante es promovida a Empresaria y

cumpliendo con el requisito previo de haber reclutado a 5 chicas y alcanzado su nivel de
venta mínima requerida, dando origen a una nueva unidad.
Los parámetros para los nombramientos de nuevas unidades son los siguientes:
- Poseer 5 reclutas y la nueva empresaria la venta equivalente a 4 reuniones con

35 días antes de la fecha que se nombra. Estos parámetros pueden cambiar de
acuerdo a nuevas promociones que la empresa decida realizar.
- Para la creación de nuevas unidades por nombramiento debemos ir por el módulo

1-1-3.
Por defecto
es N
El sistema da automáticamente el N° de unidad, por lo que usted deberá ingresar el

nombre de la unidad, el nombre y la cédula de la nueva empresaria.
Al hacer los nombramientos de nuevas unidades, el sistema traspasa automáticamente a

las reclutas de la nueva Empresaria. Los traspasos de Dealers solo podrán hacerse a
unidades veteranas con más de tres meses de nombradas, es decir NO se podrá
traspasar ninguna Dealer a unidades nuevas mientras se le esté sumando su venta a las

unidades Madres. Las unidades nuevas solo podrán recibir Dealers provenientes de su
unidad Madre y reclutadas por la nueva Empresaria o por su descendencia.
Antes de facturar deberá hacer las transferencias para que no existan luego problemas de
empaque, vanguardia, reinas y pagos; es recomendable hacer la transferencia de
comerciantes por cédula (1-1-5).
Una vez hecha esta operación, deberá imprimir el listado de nombramiento, firmarlo y
enviar el original al Dpto. de Promociones en Caracas. (Opción 1-2-5).

ANEXO 3
COBRANZA
Es necesario saber la importancia que tiene para la Distribuidora el buen funcionamiento y

el correcto control de los procesos de ingreso de nuestra cobranza en el sistema, ello nos
permite tener al día y actualizados las cuentas por cobrar y los procesos que derivan de
ella. Para ello recomendamos los siguientes pasos:
- Ordenar los depósitos por unidad.
- Verificar los depósitos bancarios (monto del depósito, fecha, firma y validación del
cajero)
- Proceder al ingreso de la cobranza (módulo 3-1-1).
Seleccione Actualizar e ingrese los datos de la comerciante, en el motivo coloque:

COBRO y pulse la tecla ESC para pasar a la segunda pantalla.

Ingrese los datos respectivos (monto, banco, número de depósito y número de recibo).
Vuelva a pulsar la tecla ESC y posteriormente se muestra la tercera pantalla.
En referencia coloque la letra T, se abre una pantalla con las facturas que se van a
cancelar, seleccione la correspondiente y pulse ESC para actualizar el registro, luego le

preguntará si quiere imprimir el recibo dependiendo de cada distribuidora usted colocará
“S” o “N”.
Al término de la carga del cobro da un número de control el cual debe anotar para
posteriores consultas.
Si usted quiere listar todos los recibos juntos y no uno por uno a medida que carga las
cobranzas, tiene la opción en el menú de cobranzas (3-2-5) de listarlos donde se
muestran todos los documentos al fin del día.
Si hay errores después de ingresar los cobros, y no se ha hecho el cierre semanal ni la

importación de documentos, podemos corregirlos de la siguiente manera:
- Ingrese al módulo de cobros (3-1-1) e introduzca todos los datos iguales a la fecha
en que se realizó la operación y haga la misma rutina de cobros pulsamos la
tecla ESC; muestra los datos cargados, luego debe ir hasta el último campo donde
dará la opción de eliminar seleccionamos eliminar y ESC para actualizar el registro
y anote el número de control generado, luego vuelva a cargar el recibo
correctamente.
- Si se ha hecho el cierre semanal, las correcciones deben ser por notas de débito y
crédito según los conceptos de tipos de notas usados en el sistema y por el mismo
módulo de carga de cobranza y en el campo motivo seleccionar con las teclas
control + la letra Y el tipo de nota que desea realizar.
Al final de la cobranza del día, se debe verificar si hay avisos por aprobar. Estos se
generan cuando usted está cargando los cobros, igualmente el sistema le estará
notificando que se generó un cobro de más y si el mismo supera BsF 1.00. al saldo de la
factura, el resto del pago genera un Aviso Contable el cual pasa a otro módulo donde
usted lo debe aprobar (3-1-2).

Las N/C y A/C con montos elevados deben ser revisados, ya que puede ser cobranza mal
procesada y afecta los estados de cuentas.
Emitir diario de cobro por depósito y conciliar con todos los comprobantes de depósitos
procesados.

ANEXO 4
FACTURACIÓN
Antes de la facturación se debe hacer el proceso de cobranzas y devoluciones de

mercancía. Para las devoluciones ir por el módulo 3-1-3.
Introduzca el número de factura, seleccione si es total o parcial pulse la tecla ESC para
actualizar el registro. Como las devoluciones son documentos que tienen IVA se deben
imprimir como cualquier documento fiscal opción (3-2-1) y luego el sistema le presentará
una pantalla en donde usted deberá cargar los campos que son solicitados en algunos
campos de esta pantalla puede hacer la consulta presionando las teclas control + la letra
Y.
Carga de Pedidos
Comprobar si hay actualizaciones del T-32. (Esto se muestra de manera automática en el

menú general). Si usted tiene distrito recuerde que el T32 debe actualizarlo tanto en la
distribución como en el distrito y realizar los siguientes pasos antes de cargar pedidos.
Realizar los siguientes pasos:
a. Ordenar globales por unidad

b. Cargar primero las promociones maletín y primer pedido
c. Al cargar los pedidos, poner él número de control en los globales y anotar el
primero y él último de la semana.

Si usted tiene duda con alguna chica en la pantalla de carga de pedidos presione la
tecla control + la letra Y en el campo cédula Dealer y le aparecerá una pantalla en
donde usted podrá poner un Número de unidad y presionar ESC y traerá todas las
chicas de esa unidad.
Si hay pedidos de promociones anteriores y usted quiere cargar facturas de su stock

físico, deberá facturar de manera local por separado, descontando de su inventario
los ítems contemplados en su facturación. En el caso que usted quiera que su
inventario se descuente automáticamente y no como factura local, al iniciar el proceso
de carga de pedidos manuales y al generar el envío a la planta el sistema reservará su
stock para que el mismo no sea enviado desde la planta.
Para las Distribuidoras que posean Distritos, es recomendable cargar primero los
pedidos de la Matriz y luego cargar los pedidos del Distrito, ya que se envían a planta
de forma independiente.
Para la carga de pedidos ir al módulo de ventas (2-1-1) y seleccionar insertar, luego el

sistema le pedirá los datos.
Recuerde que si tiene pedidos de dos (2) promociones diferentes los mismos deben
ser cargados por separado y anote el número de pedido que le da el sistema en la
nota de pedido de la chica.

Si los pedidos fueran de carga local o sea directamente de su inventarios físico,
seleccione la opción (2-1-6) y luego seleccione generar una y comience la carga de
sus facturas locales; recuerde que las mismas deben imprimirse en documento fiscal.
Pedido de Representante
Este tipo de pedidos debe cargarse con la finalidad de efectuar un pedido a planta a
nombre del representante. Este pedido también debe enviarse por e-mail a la planta y
luego esperar el retorno por e-mail del mismo para actualizar su stock. De ser posible
envíelo en el mismo grupo de sus pedidos por Chica, de manera que sean procesados de
manera simultánea en la planta.
Para cargar el pedido debe entrar al módulo de ventas (2-1-1) cargamos el pedido con él
número de Representante.
IMPORTANTE: El pedido de Representante no genera factura.
Para ingresar a facturar lo solicitado a la planta como inventario local, debe

seleccionar la opción (2-1-6) y luego elegir Generar y luego la opción de Una.
Recuerde que como usted está generando una factura local que lleva IVA debe
imprimir el documento fiscal
Antes de generar él envió a planta verifique que no queden pedidos por aprobar.
Para generar el envío a planta debe seleccionar la opción 2-1-7 de envió de pedidos.
Recuerde que cuando usted tiene un distrito primero debe generar la distribución o el
distrito y enviarlo a la planta y luego generar el otro envió (NUNCA LOS DOS ENVIOS
JUNTOS), confirmar primero con facturación si bajo el primer envío.
PEDIDOS REFERENCIALES (Pedidos de más de 23 líneas)
 Para que el pedido referencial aplique, el pedido inicial debe ya poseer las 23
líneas. Si las líneas son menores o iguales a 23, no hace falta hacer pedido
referencial.
 Luego, para cargar las demás líneas del pedido, la persona debe colocar en el
campo referencia el número del pedido inicial (número que le dio el sistema
cuando cargó el pedido preliminar en cuestión).
 Se colocan los números referenciales solo a partir del 2do pedido.
 Nunca deberá usarse un número referencial de un pedido de una chica y unidad

diferentes a las tratadas.

Impresión de Notas de Crédito/Débito con Asignación de Números de Control
1. Usted habrá de elegir la Ruta 3-2-1 para Imprimir las notas en papel legal.
En esta opción corresponderá colocar el número de Control de cada documento, a

fin de que en los libros legales se muestre tal numeración.
Los pasos a seguir para esta impresión son:
 Llenar todos los campos solicitados
 Colocar el código del distribuidor
 Seleccionar el tipio de nota a imprimir, según lo que se muestra a
continuación. Solo las NC y ND inciden sobre el IVA, por ello son éstas las
que consideran los números de control y se imprimen en el papel legal.

 Posteriormente, usted debe seleccionar el motivo de la nota acorde al
porqué de dicho documento.
 Luego de ello, usted deberá colocar el NÚMERO DE CONTROL,

referenciado segúen el formato preimpreso.
Por defecto toma el valor 1 y de alli en adelante se calculan los números

consecutivos a este número. Si usted colocar 3000 (según su formato
preimpreso) el sistema partirá de ese número en adelante para determinar los
números que vendrán subsiguientemente.
Por ejemplo, su formato preimpreso muestra número de control 20014, al

colocar ese número en la pantalla como inicio para las Notas de Crédito del
día 01/02/2012, entonces el sistema colocará:
NRO
NC MOTIVO FECHA CONTROL
3322 CDPPF 01-feb 20014
3323 CDPPF 01-feb 20015
3324 CDPPF 01-feb 20016
3325 CDPPF 01-feb 20017
3326 CDPPF 01-feb 20018
3327 CDPPF 01-feb 20019

 Posterior a colocar el Número de Control inicial, deberá introducir el
número del documento y fecha en el que fue generada o cargada la nota.
Finalmente, para obtener la impresión, deberá oprimir ESC para grabar la información y
proceder a la impresión. No obstante, previo a ello se muestra esta pantalla donde podrá
visualizar los correlativos generados.

Una vez generadas e impresas las notas estas alimentaran el libro de ventas.
2. Para obtener el Libro de Ventas, puede imprimir el listado por la Ruta 2-2-14 del
menú.
Muestra del Libro de Ventas con los Números de Control asignados:

3. Para obtener la relación de Notas por Motivo, puede imprimir el listado por la Ruta
3-2-3 del menú.

ANEXO 5
RUTINA DE ENVÍO DE PEDIDOS
- Facturación (carga manual de pedidos).
- Listado de pedidos aprobados y rechazados (2-1-2).
- Aprobación de pedidos (Clave: hola).
- Envío de pedidos a planta (descuenta inventario) (2-1-7). En este proceso usted

no podrá efectuar dos (2) o más envíos, de hacerlo deberá pedir autorización y
quien realizará este proceso será el ente autorizado.

Mant. De
Pedidos
SI
Rechazado
NO
Envío a Planta
Reserva
Inv. Local SI
Inventario
NO
Envío a Planta
FIN

ANEXO 6
RUTINA DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS
- Los pedidos llegan en forma automática, y en la pantalla principal se muestra un

aviso de que tiene pedidos o el Dpto. de facturación le envía un correo
informándole que sus pedidos ya están en TupperNet.
Recepción
Existe
Información
Anterior
NO
Existen Pedidos Desmarca

SI
por Chica Reserva
NO
SI
Incrementa
Unidades
Actualiza
Productos en
Pedidos
FIN
Una vez que los archivos son enviados desde la planta al distribuidor los pasos a
seguir son los siguientes:
- Ingresar por el punto 8 y verificar el número de distribución luego presionar ESC

(IMPORTANTE: Si usted tiene distrito recuerde poner en el campo distribuidor el
número de distribución o el que esta generando) y le mostrará los números de
pedidos y luego seleccionar pedidos locales verifique que los números de pedidos
estén correctos.

ANEXO 7
GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE FACTURAS
Una vez finalizado el proceso d recepción de archivos, seleccione el punto (2-1-6) y luego
genera varias.
- Luego verificamos la fecha, semana y año que llevará la factura, pulsamos la tecla
ESC y comenzará la generación de las facturas.

Al momento de colocar el rango de pedidos, la cantidad entre el máximo y mínimo
valor no debe superar los 500 pedidos.
Recuerde colocar la fecha desde la cual cargó los pedidos referenciados. De no

hacerlo, no habrá ningún problema, proceda a volver a generar las facturas
remanentes con solo colocar de nuevo la fecha respectiva. El sistema generará solo
las que queden pendientes.

- Para imprimir la factura de los pedidos cargados seleccionamos la opción (2-1-6)
reporte.
- Colóquele el número de factura (sí son varias facturas ponemos el rango (ejemplo:
001:005), presione la tecla ESC y le pedirá los días de vencimiento (recuerde que

los días de vencimiento los cuenta inclusive desde la fecha de emisión), luego en
el campo de empieza por: debemos colocar obligatoriamente el número de
control de la factura a imprimir para efectos del libro de IVA para control del
Fisco, posteriormente seleccione imprimir por pantalla o impresora, eligiendo la
opción que usted crea conveniente.
- Emitir listado de pedidos procesados (opcional 2-2-6).
- Emitir listado de prefactura (grupo o productos 2-2-5).
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR NÚMERO DE CONTROL EN LA FACTURACIÓN.
1.- Facturación Manual (Procesar Una).
En la pantalla de captura de la información se deberá colocar el número de control

(Correlativo Pre-Impresora en el Papel Legal). Esta numeración será registrada
automáticamente en el archivo del sistema.
Numero de control
2.- Facturación Varias.
Se deberá generar las facturas por lotes según el rango de pedidos y fecha, no obstante,
al momento de imprimir los documentos corresponderá colocar el primer número
preimpreso presente en el lote de papelería de factura. El sistema se encargará de

enumerar a partir de allí los documentos sucesivos. Por ejemplo, si se coloca Número
Control 12, las facturas que se generen tendrán asignado como número de control a partir
del 12, así una factura 500 podría tener número de control 12, una factura 501 número de
control 13 y así sucesivamente.
Numero de control
En el caso de no haber llenado el campo de inicio del número de control, el sistema le

dará una advertencia indicando que debe colocar el número de control.

Cuando el sistema termine de procesar todos los registros de Impresión de Facturas,
aparecerá una pantalla con las numeraciones de facturas acompañadas de su número de
control. Si se requiera, en este momento, el usuario podrá modificar algún número que no
corresponda con el control pre-impreso, de no ser así solo se deberá oprimir la tecla ESC
y quedará grabada toda la información fiscal inherente a la factura.
MÓDULO DE FACTURACIÓN Y EL NÚMERO DE CONTROL
Tanto al inicio como al final del proceso se solicita al usuario los números de control que
están asociados a las facturas que se van a imprimir o ya se imprimieron con antelación.
Esta asociación no altera de ninguna manera el proceso de facturación que se viene
realizando y por ende tampoco modifica el formato de impresión en papel.

¿QUÉ PASA SI NO COLOCO EL NÚMERO DE CONTROL?
El no colocar Número de Control impedirá al sistema imprimir en el libro de ventas la

información requerida por el Fisco. Para el sistema será transparente si lo coloca o no,
pues las implicaciones son fiscales pero no de procesamiento de datos.
¿CUÁNTAS VECES PUEDO COLOCAR EL NÚMERO DE CONTROL A UNA MISMA

FACTURA?
Las veces que se requiera, pues si una factura se daña físicamente se podrá volver a
reimprimir colocándole el nuevo número de control, sin que ello implique duplicidad.
¿QUÉ PASA SI QUIERO ASIGNAR LOS NÚMEROS DE CONTROL DE LAS

FACTURAS QUE YA SE IMPRIMIERON?
Se tendrá que repetir el proceso de reimpresión de facturas para todas aquellos

documentos que ya fueron impresos, con la salvedad de que la factura no deberá ser
impresa físicamente, sino que al momento de elegir Pantalla, Impresora, Archivo, se
tomará la opción de Archivo, impidiendo así volver a emitir reportes. Así no se imprima la
factura, el Número de Control que se coloque será grabado en los archivos.
¿TENGO QUE VOLVER A IMPRIMIR EN PAPEL UN DOCUMENTO YA IMPRESO SI

QUIERO ASIGNARLE NÚMERO DE CONTROL?
No. A pesar que la asignación del Número de Control se realiza al momento de la

impresión de las facturas, si se desea solo asignar dicho número, la selección de la salida
puede ser realizada por Pantalla o por Archivo, evitando la salida en papel.

EMISIÓN DEL LIBRO DE VENTAS
Se elegirá la opción 2 de reportes de Ventas.
Este Reporte se emite Resumido (Solo Totales) o detallado, donde se muestran todos los
documentos con Impuesto del período.
Cargo de Fletes
Esta es una nueva opción que se le agregó al sistema tanto para la facturación a
planta como para la facturación local.
La misma funciona de la siguiente manera:
- Usted deberá ingresar por la opción 2-1-4 (Crear servicios a terceros).

- Una vez ingresado a esta pantalla usted seleccionará la opción insertar, el sistema
le dará automáticamente un código de producto que luego será el que debe usar
para cargar en el pedido, lo único que usted debe cargar en esta pantalla es la
Leyenda del cargo del flete que saldrá impresa en la factura, se recomienda que
la leyenda sea cargo por servicio y el monto sin IVA. Usted podrá cargar todos los
códigos que usted necesite en esta tabla y con diferentes valores para cada uno.
- Luego, cuando usted este facturando, deberá ingresar el código de flete y cargarlo
en el pedido.
Esta carga es manual y no automática, si usted no carga el flete en algún pedido el

mismo no saldrá reflejado en la factura.
Pedidos locales (Inventario Local):
 Se deberá imprimir el listado de los inventarios en stock ( Opción 7-1)

 Ir a reporte opción listar y emitir el listado.

ANEXO 8
CIERRE SEMANAL
Aprobación de Notas (opción 3-1-2).
Importación a Cuenta (opción 5-1-2).
Cierre Semanal (opción 5-1-1).
Cierre Semanal
Impresión
Reinas 2-2-1
Edos de Cuenta 5-2-1
Dealers 2-2-3
Listados
Diario de Cobros 3-2-6
Diario de Ventas 2-2-2
Auxiliar CxC 5-2-4
Notas x Motivo 3-2-3
FIN

ANEXO 9
ACTIVACION DE CHICA
La chica aparece con fecha de Egreso:
Seleccione Modificar y trasládese por cada uno de los campos, hasta que le aparezca el
mensaje: “YA EXISTE, DESEA REINGRESARLA (S/N) ?” . Al responder Si (S).

Le aparecerá el mensaje: << EN REINGRESO >>
Posteriormente, al oprimir ESC, el registro se actualizará y su usted consulta de nuevo a

la persona, ésta aparecerá activada con la fecha del día en que se efectuó tal proceso.

GUÍA RÁPIDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
TN.-1 ¿Puedo crear Distritos Nuevos?

No. Usted deberá pedir la asistencia del personal DAS para la apertura del nuevo ente,
aparte de contar con la aprobación de la Gerencia,
TN.-2 ¿Puedo eliminar una Unidad o un Distrito?

No. Usted solo podrá inactivarla pues si alguna vez tuvo movimiento este debe ser
conservado de manera histórica, salvo que el personal de Sistema respalde la información
y sea almacenada en medio magnético. De ser respaldada la información usted podrá
eliminar dicha unidad o Distrito pues ya no existirían tales datos en su Base de Datos.
TN.-3 ¿Se pueden crear unidades sin realizar nombramientos?

No, en el caso de que sea proveniente de unidades madres.
Si, en el caso de que la unidad sea el producto de la creación de un Distrito o Distribuidor,
pero solo lo debe hacer personal autorizado.
TN.-4 ¿Puedo Trasladar Chicas de Una Unidad a Otra?

Si, siempre y cuando el traslado se realice desde unidad madre a hija o la unidad
origen/destino sea veterana.
TN.5 ¿Por qué los traslados generan ND/NC?

Esto ocurre cuando una chica posee saldo en la unidad origen, con lo que el sistema
traspasa la deuda de la unidad vieja a la nueva a través de Avisos Contables.
TN.-6 ¿Puedo crear la misma chica en diferentes unidades el mismo día?

No, el sistema le dará una advertencia donde le señalará que la chica es muy nueva
(Joven).
TN.-7 ¿Cómo hago para desactivar a una chica?

Entra por la opción de mantenimiento de Dealer, consulta a la chica y una vez en la
pantalla elige la opción DESACTIVAR. Con ello le coloca fecha de egreso al registro.
TN.-8 ¿Cómo hago para que una chica esté activa en una unidad?
Una chica esta activa en la unidad más nueva (con fecha de Ingreso mayor). Para poder
activarla deberá desactivarla de las unidades a las que pertenece y luego modificar su
registro con lo que el sistema le preguntará si desea reingresarla.
TN.-9 ¿Puedo cambiar la reclutadora de una chica?

Solo en el caso de que la Gerencia autorice el cambio, pues ello influye directamente en
los nombramientos. Adicionalmente, la reclutadora solo podrá colocarse al momento de
ingresar a una chica. Estos cambios serán procesados a través del departamento de
sistemas y el DAS.
TN.-10 ¿Puedo cambiar el tipo de Dealer (Empresaria o Comerciante) en el

mantenimiento?

No. Al momento de que usted ingresa una chica esta se marca como comerciante y solo
puede cambiar de estado al momento de que la misma es nombrada.
TN.-11 ¿Si una Chica pasó de Empresaria a Comerciante, Cómo hago para reversar
la operación?
En este caso usted deberá solicitar la asistencia del Personal DAS o Sistemas, pues
como bien se sabe la única opción que existe para pasar una Chica a Empresaria en
nombrándola.
TN.-12 ¿Puedo nombrar sin que la chica posea la venta (empaque) o la cantidad de
reclutas establecidas por DART?
No. Los nombramientos deben cumplir con los requisitos de venta y reclutas pautadas por
DART. Sin Embargo, pueden existir salvedades en el caso que los datos históricos se
encuentren incorrectos (previa aprobación de la Gerencia). La venta empaque
corresponde al último mes de actividad de la chica (35 días).
TN.- 13 ¿Puedo eliminar a una chica?

Si, solo en el caso de que la misma no posea movimientos y no se haya realizado un
cierre posterior a su creación.
TN.-14 ¿Puedo cambiar la Cédula de una chica?

No. El campo cédula es la clave de acceso a la información y solo personal autorizado
puede realizar el cambio (DAS / Sistemas).
TN.-15 ¿Cuando creo una chica, por qué aparece el anuncio: Posee Deuda en otros
Entes?
Esto ocurre cuando la chica está registrada en el Sistema de Planta con una Deuda Vieja
y que a la fecha no ha sido cancelada.
TN.-16 ¿Cómo agrego productos No-TW o Servicios?

Usted cuenta en el Menú de Ventas con la opción de agregar estos elementos. Tales
opciones generarán códigos de manera automática (SS para Servicios).
TN.-17 ¿Debo agregar Existencia a los Productos No-Tw o Servicios?

No, ya que el cargo de flete se realiza en base al monto ingresado.
Productos No-TW: Si. Usted deberá ajustar positivamente el inventario con la cantidad
adquirida. Adicionalmente, usted deberá llevar un control de las existencias para
determinar los productos a facturar.
TN.-18 ¿Por qué solo puedo modificar los precios de los productos No-TW?
Ya que los productos que se encuentran presentes en el T32 tienen precios ya
predefinidos por el personal de DART, además de que los No-TW son productos que no
afectan el empaque.
TN.-19 ¿Qué es empaque?

Son los precios de aquellos productos que están identificados como “Comisionables”.
Estos productos entran en los cálculos de las comisiones por ventas.

TN.-20 ¿Los precios de los productos que tengo en mi Stock dependen del T32?
Si. Todos los precios de los productos así sean del inventario local son extraídos del T32.
TN.-21 ¿Cuándo sé si un producto está activo en una promoción?

Realice la consulta de T32 en el menú de inventarios y coloque el código de producto. En
pantalla se le mostrará toda la información concerniente a dicho producto en lo referente a
promoción, precios y si está bloqueado o no.
TN.-22 ¿Qué pasa cuando me aparece un producto con precio Cero (0)?
Eso ocurre cuando el producto no se encuentra actualizado en el T32, el T32 que posee
no es el idóneo ó, en el caso de que la Facturación Manual, el producto no está en la
promoción seleccionada.
TN.-23 ¿Por qué debe bajar un T32 mas reciente?

El sistema cuida que los envíos a planta posean T32 actualizados, por ello se valida la
vigencia de éstos.
TN.-24 ¿Por qué me aparece pedido con cantidad en cero?

Eso ocurre cuando alguno de los productos de su pedido no cumple con la promoción
pautada por DART. Empero, al momento de crear un pedido usted puede observar el
cálculo del empaque Vs. El monto de la promoción.
TN.-25 ¿Por qué se rechazan mis pedidos locales?

Puede ocurrir por: a) Chica posee Deuda con la Distribuidora ó b) Chica Excede el límite
de Crédito.
Los rechazos de pedidos, generan tantos registros como rechazos existan; por ejemplo, si
un pedido 777 tiene rechazo por deuda y otro por límite, aparecerán dos (2) líneas en la
relación de pedidos rechazados.
TN.-26 ¿Puedo cargar el PD01 junto con los demás pedidos?

Si. La carga de la información es indistinta y puede ser almacenada y enviada en
conjunto.
TN.-27 ¿Los Pedidos Rebajan el Inventario?

Los pedidos como tal NO rebajan inventario, pero al momento de enviar el pedido a planta
reserva dicho inventario.
TN.-28 ¿Debo llenar el campo Regalo en el Pedido?

Si usted desea que en los listados de Promoción Reclutamiento aparezca el regalo
solicitado por la Chica, deberá llenar este campo en la carga de pedidos.
TN.-29 ¿Puedo ejecutar varios envíos a planta?

No. Solo son permitidos dos (2) envíos, de efectuar mas deberá solicitar autorización. Si
por omisión o con autorización, se ejecutaron dos envíos consecutivos el último se
sobrepondrá sobre el primero. Es imperativo, que a partir del segundo envío la persona
que tome esos pedidos se cerciore que se hagan tomado previamente los anteriores.
TN.-30 ¿Cómo hago si el envío rebaja una existencia no deseada?

Usted tiene la alternativa de realizar un pedido representante donde añada los productos
que tuvieron faltantes, de manera se corregir las existencias.
TN.-31 ¿Cómo Bajo los Pedidos que vienen de planta?

Los pedidos deben ser bajados (Un grupo a la vez) y luego ejecutar la opción pertinente
destinada en el menú principal.
TN.-32 ¿Los Pedidos de Representante (PD01) generan factura?

No. Estos pedidos únicamente alimentan el inventario, mas no pueden ser facturados
directamente. El inventario ingresado al Stock puede ser facturado posteriormente a
través de una facturación manual por chica.
TN.-33 ¿Cómo facturo cuando el pedido es por Chica?

En la opción de Ventas, usted cuenta con la opción de Generación/Impresión de Facturas,
en la que deberá elegir Generar por Lotes, colocando la fecha respectiva de los pedidos,
además de los datos que usted crea convenientes.
TN.-34 ¿Cómo facturo si el pedido es PD01?

En la opción de Ventas, usted cuenta con la opción de Generación/Impresión de Facturas,
en la que deberá elegir Generar Una y allí facturará Chica por Chica.
TN.-35 ¿Cómo Hago para facturar si ya no tengo mas existencia?

Esto ocurre por: a) Los archivos enviados por planta no fueron bajados correctamente y b)
su inventario se agotó, para lo cual deberá solicitar más productos.
TN.-36 ¿Puedo ejecutar la recepción de Pedidos de Planta varias veces?

Si, pues el sistema valida que los pedidos hayan sido procesados previamente y de ser
así no toma aquellos que ya están cargados en el sistema.
TN.-37 ¿Necesito emitir una factura local, cómo hago?

Debe asegurase de que si existiesen devoluciones éstas estén cargadas, caso contrario
debe verificar si hay existencia en su inventario. Luego, deberá entrar por el menú de
ventas y luego elegir la generación/Impresión de facturas, luego generar una y allí se
incorporan los datos de la chica como si estuviese cargando un pedido
TN.-38 ¿Puedo registrar pedidos en varias pantallas o hacer otras operaciones

mientras cargo pedidos?
Si. El sistema es multiusuario y usted puede realizar varias operaciones a la vez, aunque
según el proceso que se esté realizando estará más rápido o más lento tal procesamiento.
TN.- 39 ¿Por qué a veces saltan las numeraciones?

Esto ocurre porque el sistema reserva numeraciones de manera automática y si el
proceso se cancela o se aborta la numeración queda pendiente.
TN.-40 ¿Cómo realizo una Devolución de Mercancía?

Entre por la opción de Cobros/Notas y Avisos y allí encontrará la opción de Devolución de
Mercancía, para lo cual usted deberá colocar la distribuidora y la factura a devolver,
señalando si es una devolución total o parcial (por producto).

Es importante recordar, que las NC originadas por Devolución solo aplicarán a esa factura
solo si la misma no posee algún crédito asociado (cobros demás, por ejemplo). De poseer
algún crédito, la NC quedará sola en el Estado de Cuenta esperando aplicarse a alguna
factura que se encuentre disponible.
TN.-41 ¿Qué pasa si no devuelvo la mercancía a tiempo o no registro la misma?

a) Vanguardias Irreales, b) Créditos Fiscales no aprovechados, c) Existencia de productos
desfasadas ó d) Cantidad de Productos en Almacén fuera de la promoción vigente.
TN.-42 ¿La devolución genera una Nota de Crédito?

Si y la misma debe ser impresa en papel legal, ya que por estar relacionada con una
factura refleja el Impuesto siendo utilizada como un Crédito Fiscal.
TN.-43 ¿Por qué no tengo mi existencia completa?

a) Porque las devoluciones no están cargadas en su totalidad, b) porque la facturación
consumió todos los ítems existentes ó c) Porque los pedidos no han llegado de planta.
TN.-44 ¿Qué pasa cuando los archivos de planta llegan después de la vanguardia?
En la emisión de facturas usted puede colocar la fecha que desee, en la cual tiene hasta 5
días antes y después de la fecha del día en curso. Si por alguna causa ya se emitieron
facturas con fechas posteriores, el sistema no la dejará procesar el documento a menos
que sea con la misma fecha del último registro procesado.
TN.- 45 ¿Puedo Ajustar positivamente un producto?

No. Usted no tiene la opción de ingresar productos al Stock de manera directa, solo
personal autorizado puede realizarlo contando con el aval de la Gerencia. Los productos
ingresan al inventario a través de Pedidos de Planta, ajustes positivos o las Devoluciones
que usted haya registrado.
TN.-46 ¿Cómo Ajusto un producto?

Usted puede ajustar negativamente todos los productos que posean una existencia
positiva en su Stock, mas no podrá ajustar positivamente los productos TW, ya que este
ajuste debe ser realizado por personal autorizado.
TN.-47 ¿Qué hago si solicité un producto por la Distribuidora/Distrito equivocada?

Deberá realizar un traslado de existencia de un Distrito/Distribuidor a otro; con ello su
existencia decrementará en el origen e incrementará en el destino.
TN.-48 ¿Qué pasa cuando al realizar un traslado me dice Producto no Existe en

Destino?
Esto ocurre ya que el T32 no ha sido actualizado oportunamente en el Distribuidor/Distrito
Destino.
TN.-49 ¿Por qué me dice almacén destino/origen no existe?

Al momento de la creación de un Distrito/Distribuidor deben crearse los almacenes
respectivos con la misma codificación. Esta operación solo la puede realizar personal
autorizado.

TN.-50 ¿Puedo saber qué productos se solicitaron en un periodo dado?
Si. Usted cuenta con un reporte en el Módulo de Ventas (Productos Solicitados), donde
podrá buscar qué productos se vendieron en un lapso de tiempo dado y qué unidades o
chicas los pidieron.
TN.-51 ¿Qué fecha toma un cobro?

La fecha del proceso que se encuentra abierto. Pese a ello, la fecha que se considera en
los reportes en la fecha de depósito.
TN.-52 ¿Puedo procesar cobros del Cierre anterior?

Los cobros que procese van a quedar en el proceso abierto; si desea hacer referencia a la
fecha de depósito, puede hacerlo colocando la fecha en el campo destinado para ello.
TN.-53 ¿Puedo eliminar un Cobro?

Si, siempre y cuando usted no haya importado o cerrado. De lo contrario, deberá realizar
Avisos de Crédito y Débito de manera de reclasificar el documento.
TN.- 54 ¿Cómo veo todas las facturas pendientes de una chica?

Al momento de cargar el cobro o nota, usted entrará en la pantalla de detalle de
documentos donde al solo colocar la letra “T” le mostrará todos los documentos
pendientes de la chica.
TN.- ¿Por qué difiere el Saldo de la Chica a las facturas que posee pendientes en la
cobranza?.
Ello se debe a que existen documentos “huérfanos” que rebajan el saldo de la chica, pero
los mismos no están aplicando a ningún documento (caso cobros demás, etc.), por ende,
aparecen las facturas con pendientes.
TN.-55 ¿Al momento de registrar un cobro o nota, por qué no me aparecen todas las
facturas de la chica?
a) Las facturas tienen fecha posterior a la fecha de Cobranza, b) No se han registrado
devoluciones ó c) No hay documentos pendientes para la chica en esa unidad.
TN.-56 ¿Qué unidad de la chica me aparece en la pantalla?

La unidad más nueva (joven). En el caso de la cobranza usted puede cambiar la unidad
que aparece en la pantalla, pero no en los pedidos y/o facturas.
TN.-57 ¿Cuándo puedo cerrar?

Usted debe cerrar semanalmente, pero si los archivos de planta aun no llegan su cierre
podría extenderse. El día en que realice el cierre es indiferente, aunque es importante que
se realice semanalmente de manera de estar al día.
TN.-58 ¿Puedo reversar un cierre?

No. Solo el personal autorizado puede realizar esta operación.
TN.-59 ¿El Proceso del Cierre me da el mensaje que hay documentos pendientes?
Debe ir al módulo de aprobación de Notas y Avisos y proceder a revisar los documentos
que están pendientes por aprobación y determinar si debe o no ser aprobado.

TN.-60 ¿Cuándo debo importar documentos?
Usted puede importar documento cada vez que lo requiera, pero debe tener en cuenta
que una vez ejecutado este proceso no podrá modificar o eliminar ningún documento
procesado. La importación automática solo se efectúa los fines de semana, por ello si
requiere de actualizaciones de los reportes que dependen de este proceso, deberá usted
mismo realizar esta actividad por la opción correspondiente.
TN.-61 ¿Qué listados dependen de la importación?

Estados de Cuenta, Auxiliar de Cuentas por Cobrar y Análisis de Antigüedad. Todos ellos
se emiten en base a la información importada.
TN.-62 ¿Por qué el Estado de Cuenta difiere del Movimiento de Dealer?

Ello se debe a que el Estado de Cuenta depende de la Importación de Documentos y al
no realizar esta operación no se actualiza la información pertinentemente.
TN.-63 ¿Por qué me quedan saldos pendientes a favor de las chicas?

Esto sucede ya que al momento de cargar los cobros todo excedente del pago genera un
Aviso Contable el cual queda registrado como un documento independiente y sin
aplicación, para lo cual usted deberá realizar la aplicación de Notas Automáticas o
reclasificar los documentos manualmente, si es su deseo; sin embargo, este proceso se
efectúa automáticamente los fines de semana.
TN.-64 ¿Por qué al momento de cargar una Nota o Aviso el sistema da un número y
después al aprobar el documento le aparece otra numeración?
Porque la numeración que se genera en un número de control y una vez aprobada la Nota
o Aviso se genera el definitivo. Esto ocurre ya que no se puede colocar un número final a
algo que no se sabe si es aprobado o no.
TN.-65 ¿Cuándo se aplican automáticamente los Créditos?

Cuando los movimientos de las Chicas posean gran cantidad de Avisos de Crédito sin
aplicar (se encuentren huérfanos). El sistema los ejecuta automáticamente a partir de las
12.00pm los fines de semana.
TN.- 66 ¿Puedo Generar CEVEDIR por mi sistema?

Si. En la opción de Cobranza/Notas usted tiene la opción de enviar a CEVEDIR las
morosas. Para lo cual deberá ingresar la(s) Chica(s) a procesar y posteriormente se
generará un archivo denominado “inabox.txt”, en el sistema el cual deberá adosar a un
correo y ser enviado a CEVEDIR
TN.-67 ¿Por qué no se listan las Comisiones y/o Vanguardias?

Cerciórese que los calendarios estén cargados pertinentemente, de lo contrario deberá
hacerlo. En el caso de que no posea los mismos solicite la ayuda del DAS.
Adicionalmente, revise si se realizó el cierre de Créditos para comisiones del mes que
está procesando.
TN.-68 ¿Por qué una unidad no llega a un nivel Vanguardia determinado?

Debido a que la misma no alcanza el tope de venta mínimo para obtener dicho nivel.

TN.-69 ¿La Venta de una hija le suma a la Madre bajo qué condiciones?
Que la madre por lo menos haya alcanzado el primer nivel con solo la venta de su unidad.
TN.-70 ¿Cuantas semanas cuentan para que la venta de la hija le sume a la Madre?
13 semanas a partir del nombramiento de la unidad (90 días).
TN.- 71 ¿Por qué no me aparece el regalo en el listado de Promoción

Reclutamiento?
Porque al momento de realizar la carga de Pedidos se debió agregar el código de regalo
solicitado por la chica en el global.
TN.-72 ¿Por qué una chica no sale en el listado de Promoción reclutamiento?

a) La Chica está marcada como trasladada ó b) no ingresó en el período seleccionado.
TN.- 73 ¿Puedo solicitar adaptaciones al Sistema TupperNet?

Si. Siempre y cuando las mismas vayan en pro de mejoras que puedan ayudar no solo a
su Distribuidora sino también a las demás, pues no pueden realizarse adaptaciones
exclusivas para cada uno; las mismas deben contar con el asentimiento de la gerencia.
TN.- 74 ¿Puedo cerrar una pantalla bruscamente?

No. Trate de evitar este tipo de operaciones pues los procesos ejecutados se interrumpen
y muchas veces los registros quedan bloqueados o incompletos, para lo cual deberá pedir
ayuda al personal de Sistemas.
TN.-75 ¿Por qué se puede dañar un archivo de Windows?

a) Presencia de Virus, b) Instalaciones inadecuadas de software de Internet, c) edición
circunstancial de archivos del sistema ó d) borrar archivos importantes del sistema
operativo.
TN.-76 ¿Debo hacerle mantenimiento a mi impresora y equipos?

Si. Todo equipo de computación debe recibir mantenimiento periódico de manera
preventiva pues el uso frecuente puede obstruir ciertas piezas o desgastar otras sobre
todo en lo que a impresoras se refiere. El teclado, Mouse y pantalla deben ser limpiados
periódicamente.
TN.-77 ¿Por qué mi máquina Windows está lenta?

Puede ocurrir esto por el gran volumen de información almacenada, para lo cual debe
realizar periódicamente una liberación de archivos temporales y una defragmentación
sumado a la eliminación de elementos redundantes que pueden ser respaldados en CD.
TN.-78 ¿Debo actualizar el antivirus frecuentemente?

Si. Todos los días. Muchas veces el antivirus no logra actualizarse de manera automática
por ende la actualización debe realizarse de manera manual entrando directamente en la
página Web del fabricante.
TN.- 79 ¿Qué puede pasar si mi máquina Windows se reinicia sola o se comporta

extraño?

Ello puede deberse a un virus; sin embargo, puede haber otras causas como por ejemplo
falla en la memoria RAM o Disco Duro y para ello debe revisarla un técnico especialista.
TN.-80 ¿No puedo imprimir, que puede pasar?

a) Desconexión de los cables (red y puerto), b) El cable de corriente desconectado, c) No
está correctamente configurada, d) panel de la Impresora no está correctamente
configurado (letras), e) la palanca de impacto está movida ó f) la impresora se dañó y
debe llamar a un técnico.
TN.-81 ¿Puedo agregar varias impresoras al Sistema TupperNet?

Si. Pero para ello debe instalar una Red donde la impresora forme parte de la misma a
través de una conexión con un PrintServer.
TN.- 82 ¿Tengo que actualizar el T32 semanalmente?

Si, ya que de manera semanal se actualizan las promociones vigentes.
TN.-83 ¿Cómo sé cuándo tengo que actualizar el T32?

El sistema da un alerta antes de la carga en la pantalla del menú general
TN.-84 ¿Tengo que avisar que envíe mis pedidos?

No, el sistema avisa automáticamente a los involucrados en Facturación
TN.-85 ¿Puedo enviar más pedidos en la misma semana?

Previa, aprobación de la gerencia y verificando que facturación haya tomado el 1er envío.
TN.-86 ¿Al mandar mi pedido y el sistema me da un aviso de que si desea

sobrescribir los archivos de semana anteriores?,
Si, oprima Enter para que el proceso continúe; no toque otra tecla, como esc, ya que se
cancela el proceso
TN.-87 ¿Por que el sistema coloca cantidad “0” en el pedido después de cargarlo
antes del envío?
Ya que hay condicionales generales, que deben cumplir con una venta especifica y al no
alcanzarla, el sistema lo toma “0”
TN.-88 ¿Como se cuando facturación me envía los archivos de pedidos para la

impresión de facturas?
El sistema le da un alerta en pantalla del menú general “Tiene Pedido”.
TN.-89 ¿El abrir varias pantallas en el sistema, puede ocasionar problemas?

Si, inclusive el usuario debe eximirse de abrir la misma aplicación en su máquina ya que
la bloquea. No obstante, el sistema identifica que existen pantallas simultáneas y cancela
aquellas que poseen más de una (1) conexión.
TN.-90 ¿Cuántas pantallas es recomendable abrir por usuario?

Máximo (3) Ej.: carga de pedidos, solicitud de crédito y consulta de unidades.
TN.-91 ¿Puedo cerrar mis pantallas como se cierran las ventanas del PC?

NO. Por favor, haga clic en LOGOUT y luego cierre.
TN.-92 ¿Son iguales los menús al sistema anterior?

Si, con cambios en pantallas ver manual del usuario. Actualizado
TN.-93¿Qué ocurre si cierro de manera inadecuada mis pantallas?

Tiene que llamar al DAS para el proceso de eliminación de la misma, mientras tanto el
sistema estará bloqueado.
TN.-94 ¿Puedo cargar pedidos desde cualquier punto con acceso a Internet?
Si, pero siempre recordando las medidas de seguridad de sus password y contraseña,
las cuales son”intranferibles”
TN.-95 ¿Qué hago si en la oficina no hay Internet?

Deberá buscar un acceso donde pueda utilizar el Internet, ya que usted puede acceder al
sistema desde cualquier parte.
TN.-96 ¿Qué puede poner lento mi acceso a TupperNet?

El proveedor de banda ancha, los programas de bajar música Ej. Kazaa, baja capacidad
de memoria RAM, y poco espacio en Disco, y demás de posibles virus.
TN.-97 ¿El acceso a TUPPERNET, esta disponible a cualquier hora?

No, de 1am a 3am el sistema modo restringido por su proceso automatizado de respaldo.
De la misma forma, los fines de semana se efectúan el cálculo de los Estados de Cuenta
(importación) y la limpieza de información histórica, por ello los reportes inherentes a esta
información no podrán ser emitidos.
TN.-98 ¿Qué pasa si la empresa de Servicio responsable del Servidor, tiene que
aplicar algún correctivo en nuestros servidores?
Se le avisará con antelación a los todos los usuarios, para tomar las medidas
correspondiente.
TN.-99 ¿Tengo acceso a todos los menús u opciones del Sistema?

No. Cada acceso esta definido según el perfil del usuario; asimismo existe un menú de
Administración, solo manejado por personal Autorizado, el cual puede efectuar procesos
tales como recálculo de montos, renvío de pedidos o ejecución de Interfaces, en el caso
que existan.
TN.-100 ¿Qué debo hacer si un operador se retira o es despedido de la

distribuidora?
Notificar inmediatamente al DAS, para cambio de contraseñas de seguridad
TN.-101 ¿Cómo elimino listados?

Abre el menú de Impresión del acceso utilizado o activo, selecciona cancelar
documentos, luego apaga la impresora (inclusive desconectándola de la electricidad) para
luego encenderla.
TN.-102 ¿Cómo hacer que mis listados sean más rápidos?

Solicitándolos solo por el código del Distribuidor, Ej. Si mi distribuidora es la 9999, al
solicitar cualquier listado en el campo de la distribuidora coloco el número 9999,
restringiendo la búsqueda a un valor mas certero.
TN.-103 ¿Debo respaldar mi información de TupperNet?

No, es automatizado.
TN.-104 ¿Qué hago si necesito otro acceso a TupperNet?

Envíe correo a la Dirección de ventas y/o DAS para la contratación de este nuevo
acceso, cuyo costo lo establece Dart de Venezuela, C.A., previa notificación de la misma.


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Para acceder al Sistema deberá entrar por el Link:

Luego le aparecerá la siguiente pantalla:

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El usuario y contraseña, son configurados por el administrador del sistema, previa

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 Pantalla de Menú General.

3.4. La pantalla de Sub-Menú, indicará las opciones de:

Los parámetros fijos que normalmente solicitará el sistema, a efectos de imprimir el

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La pantalla de procesos, permitirá al usuario digitar los datos específicos

Esta pantalla tendrá las opciones de:

Los parámetros fijos que normalmente solicitará el sistema son:

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 PASO 1: Estando en el menú general, seleccione y digite el N° correspondiente al

 PASO 2: Aparecerá la pantalla de Sub-Menú, con las siguientes opciones:

Digite la opción que desea seleccionar y luego presione ENTER.

Para retornar presione la tecla F y ENTER.

 PASO 3: Aparecerá la pantalla de Sub-Menú, con diversas opciones para ambos

Digite la opción que desea seleccionar y luego presione ENTER.

Para retornar presione la tecla F y ENTER.

 PASO 5: Para grabar la información presione la tecla “ESCAPE” (ESC).

Para retornar o ir a otro proceso presione la opción “salida”

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A continuación se presenta el Proceso General. El cual puede revisar en detalle en los

ANEXO 1 Creación de Chicas 1-1-1

ANEXO 2 Nombramientos 1-1-3

ANEXO 3 Procesos de Cobros 3-1-1

Devoluciones, ND/ 3-1-3

ANEXO 5 Envio de Pedidos 2-1-7

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ANEXO 6 Recepción Pedidos

ANEXO 7 Generación 2-1-6

ANEXO 8 Cierre Semanal 5-1-1

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Seleccione la opción 7-1.

Para listar el mismo ejecute la opción de reporte e ingrese el código de representante y en

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Se encuentra en la opción 7-4.

Debe elegir el Año y semana con la que desee trabajar:

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Es la meta de ventas alcanzadas por una Empresaria en un período determinado,

En este proceso lo primero que se debe verificar si el Calendario de Vanguardia está

Para Consultar si ya está cargado el calendario de vanguardia: En la barra de opciones se

Luego se procede a imprimir el listado de reinas TW semanal/mensual, las opciones son

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Automáticamente el cursor aparecerá posicionado en Reporte y deberá darle ENTER,

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Se procederá a conciliar las reinas con la vanguardia, es decir el período de venta

Empero, se debe recordar que el Reporte de Reinas trabaja con numeración de

De estar aprobado por el distribuidor, el Departamento Non-Stocking procederá a

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Primeramente, se procederá a verificar si el calendario de comisiones se encuentra

Se consulta colocando en el tipo de calendario COM, de ser incorrecto se debe avisar a

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