ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO ¿QUÉ?

1 Identificar el evento de riesgo Buscar y describir el evento adverso
2 Analizar Definir la probabilidad e impacto
3 Evaluar Calificar el nivel de riesgo
4 Tratamiento Modificación del riesgo
DE RIESGO
¿DÓNDE? STATUS
Procesos, sub procesos, actividades, tareas
del evento adverso identificado
del evento adverso analizado
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESG

Proceso, Actividad
Nº ETAPAS
o Tarea

1 Acceso al sistema mediante Crehana

2 Validación de Acceso al sistema mediante Facebook
acceso a la
3 plataforma E- Acceso al sistema mediante Google
4 Learning Crehana Carga del contenido del perfil de usuario
5

Probabilidad
5 Frecuente Una vez por semana
4 Moderado Una vez por mes
3 Ocasional Una vez por semestre
2 Remoto Una vez por año
1 Improbable Cada diez años

Impacto
5 Catastrofico De suceder las consecuencias sería
catastroficas.
4 Mayor De suceder tendría altas consecuencias sobre la
entidad.
3 Moderado De presentarse el hecho tendría
medianas consecuencias sobre la entidad o área.
2 Menor De suceder habría un bajo impacto
sobre la entidad o área
1 Insignificante Si llegara a presentarse su impacto
sería mínimo.
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

EVENTO ADVERSO CAUSAS

No reconoce el usuario y contraseña Fallas en el servidor de Crehana

No carga la API de Facebook Fallas en la API de Facebook
No carga la API de Google Fallas en la API de Google
Carga incompleta de infomación Pocas visitas hacia la página
 ANALISIS

CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO

No se puede acceder al sistema 2 4

No se puede acceder al sistema 2 4
No se puede acceder al sistema 2 4
Perfil incompleto e información errónea 3 3
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Nº P/SP/A/T DESCRIPCIÓN
1 Acceso al sistema mediante Crehana
2 Validación de Acceso al sistema mediante Facebook
acceso a la
3 plataforma E- Acceso al sistema mediante Google
4 Learning Crehana Carga del contenido del perfil de usuario
5 0
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EVENTO ADVERSO CAUSAS
No reconoce el usuario y contraseña Fallas en el servidor de Crehana
No carga la API de Facebook Fallas en la API de Facebook
No carga la API de Google Fallas en la API de Google
Carga incompleta de infomación Pocas visitas hacia la página
0 0
 ANALISIS
EVALUACIÓN
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO
No se puede acceder al sistema 2 4 8
No se puede acceder al sistema 2 4 8
No se puede acceder al sistema 2 4 8
Perfil incompleto e información errónea 3 3 9
0 0 0 0
 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
Nº EVENTO ADVERSO P I

R1 No reconoce el usuario y contraseña 2 4

R2 No carga la API de Facebook 2 4

R3 No carga la API de Google 2 4

R4 Carga incompleta de infomación 3 3

R5 0 0 0

4
PROBABILIDAD

3 R4

2 R1R2R3

1 2 3 4
IMPACTO
1,1
 TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
DECISIÓN ACCIONES

Solicitar cambio de contraseña al usuario Cambiar la contraseña brindando una llave de acceso
8

Enviar confirmación de cuenta a Facebook Re-activar la cuenta con una llave de acceso
8
Enviar confirmación de cuenta a Gmail Re-activar la cuenta con una llave de acceso
8

Notificar problemas al centro de soporte Pedirle al usuario que clase de información es la que no
carga
9

5
 INDICADORES

Número de cambios de contraseña

Número de notificaciones enviadas

a Facebook
Número de correos enviados al
Gmail

Número de notificaciones enviadas

al centro de soporte