EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA

NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ISABEL LA

CATOLICA

CACERES - ANTIOQUIA

GERENTE
ANWAR GABRIEL ARABIA

ASESORA
MARTHA YOLIMA FIGUEROA

2008
TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 1
Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

ADMISIONES
RIESGOS CONTROLES ACCIONES RSPONSABLE INDICADOR
Accidentes laborales - Evaluación y seguimiento. - Reinducir y capacitar al personal Secretaria de Accidentes laborales =
(caídas, pinchazos, - Auditorias sobre el manejo que labora en el área. admisiones 0.
laceraciones con objetos de residuos. - Realizar el reporte de accidente
cortopunzantes) - Análisis de incidentes laboral
- Aplicación adecuada de los - Consultar con el Médico
procedimientos de - Hacerse los exámenes
bioseguridad y de residuos ordenados.
hospitalarios - Diligenciar el Reporte del
- Utilización de elementos de Incidente
protección
Error en la afiliación de los - Aplicación adecuada de los - Ingresar al programa de afiliación Secretaria de Afiliaciones erróneas
usuarios procedimientos del área - Corroborar con el usuario los admisiones menor del 2%
- Obligatoria verificación de la datos correspondiente a cada
afiliación por demanda de uno de los campos
servicio - Guardar los cambios
- Auditoria constante por - Reinducir y capacitar al personal
parte del área de facturación que labora en el área.
y estadística - Diligenciar el Reporte del
Incidente
Incorrecta verificación de - Actualización permanente - Recepcionar la glosa, Secretaria de Errores en verificación
derechos y respectivo plan de bases de datos y - Justificar el error y tomar las admisiones de derechos menor del
de beneficios contratos medidas para enmendarlo 2%
- Aplicación adecuada de los - Reinducir y capacitar al personal
procedimientos del área que labora en el área.
- Diligenciar el Reporte del
Incidente
Atención de Homónimos - Verificación de afiliación - Una vez recepcionada la glosa, el Secretaria de Atención de Homónimos
- Aplicación adecuada de los responsable deberá justificar el admisiones =0
procedimientos del área error y tomar las medidas para
enmendarlo
- Reinducir y capacitar al personal
que labora en el área.
- Diligenciar el Reporte del
Incidente

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 2

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGOS CONTROLES ACCIONES RSPONSABLE INDICADOR

Legajar la consulta en - Auditorias permanentes por - Devolver la factura al Aux. facturación Errores en legajar
forma incorrecta parte de facturación y responsable menor del 2%
estadística - Reinducir y capacitar Secretaria de
- Aplicación adecuada de los - Disponer los documentos admisiones
procedimientos del área adecuadamente
- Devolver la factura organizada a
facturación
- Diligenciar el Reporte del
Incidente

Duplicidad en la - Verificación previa de la - Reubicar uno de los usuarios con Secretaria de Duplicidad = 0
programación de citas Ejecución de la otro médico tratando de respetar admisiones
médicas Programación de los el horario de consulta
médicos de acuerdo al - Verificar que los consecutivos de
cuadro de turnos las órdenes de consulta sean
- Aplicación adecuada de los diferentes
procedimientos del área

Demora en la atención del - Utilización de UPS - Informar al Tecnólogo en Secretaria de Tiempo de atención al
usuario por Corte del fluido - Aplicación adecuada de los Servicios Administrativos. admisiones usuario.
eléctrico procedimientos del área - Encender la planta eléctrica Portero
- Reinicio del sistema Secretaria de
- Diligenciar del Reporte del admisiones
Incidente

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 3

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

CONDUCCION
RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
Accidentes laborales - Evaluación y - Reinducir y capacitar al personal que Conductor Accidentes laborales =
(caídas, pinchazos, seguimiento. labora en el área. 0
laceraciones con objetos - Auditorias sobre el - Realizar el reporte de accidente
cortopunzantes) manejo de residuos. laboral
- Análisis de incidentes - Consultar con el Médico
- Aplicación de los - Hacerse los exámenes ordenados
procedimientos de - Diligenciar el Reporte del Incidente
bioseguridad y de
residuos hospitalarios
- Utilización de elementos
de protección

Varada del vehículo – - Mantenimiento
ambulancia en remisión preventivo periódico
- Revisión y reparación
oportuna
- Mantener stock de
repuestos básicos
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área
- Revisar la parte mecánica del Conductor Varada del vehículo
vehículo ambulancia en
- Reponer los repuestos remisión > 1%
- Si la reparación se demora, informar
al médico de Urgencias de la Tiempo de espera con
Empresa para que solicite la el paciente > 30
ambulancia del Hospital más cercano minutos
- Si requiere repuestos, solicitarlos vía
telefónica a la persona autorizada en
la Empresa para que los despache
- Sí no está al alcance del conductor,
informar al Jefe inmediato
- Solicitar a la Aseguradora el servicio
de grúa
- Llevar el vehículo al taller autorizado
- Supervisar el arreglo del vehículo
- Recibir el vehículo a satisfacción
- Diligenciar el Reporte del Incidente

Accidente de vehículo de la
Empresa
- Mantenimiento - Informar a la autoridad competente Conductor Accidente del vehículo
preventivo periódico - Informar al Jefe Inmediato – ambulancia
- Revisión y reparación - Diligenciar el Reporte del Incidente
oportuna
- Cumplimiento de las
normas de tránsito

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 4

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área

Varada del vehículo - Mantenimiento - Revisar la parte mecánica del Conductor Varada del vehículo
administrativo preventivo periódico vehículo administrativo en viaje
- Revisión y reparación - Reponer los repuestos > 1%
oportuna - Si requiere repuestos, solicitarlos vía
- Mantener stock de telefónica a la persona autorizada en
repuestos básicos la Empresa para que los despache
- Aplicación correcta de - Sí no está al alcance del conductor,
los procedimientos del informar al Jefe inmediato
área - Solicitar a la Aseguradora el servicio
de grúa
- Llevar el vehículo al taller autorizado
- Supervisar el arreglo del vehículo
- Recibir el vehículo a satisfacción
- Diligenciar el Reporte del Incidente

Hurto de un vehículo de la - Aseguramiento del - Informar al Jefe inmediato Conductor Vehículos robados = 0
Empresa o de la mercancía vehículo una vez se valla - Informar a la Aseguradora
a dejar solo - Poner el denuncio
- Parqueo del vehículo en - Diligenciar el Reporte del Incidente
Estacionamiento de
confianza
- Transitando por vías
principales y evitando
aquellas donde se ubica
personal al margen de la
ley
- Abstenerse de
transportar en el
vehículo personal no
autorizado
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área
Vencimiento de los seguros - Verificación constante de - Informar al Jefe inmediato Conductor Parte por

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 5

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

de los vehículos que en cada vehículo - Informar a la aseguradora Sub. Administ. incumplimiento en los
permanezcan los - Diligenciar el Reporte del Incidente documentos = 0
documentos de ley
vigentes
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área
Vencimiento de los - Verificación de la - Gestionar la liquidación de impuestos Subd. Administ. Intereses por mora
impuestos de los vehículos programación para el - Pagar de inmediato cancelados = $0
pago de impuestos al - Diligenciar el Reporte del Incidente
iniciar cada vigencia
- Recolección de la
liquidación de los
impuestos respectivos
con anticipación
- Programación del pago
oportuno
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área

Retención de un conductor - Transito por vías Conductor Retención del

por Grupos al margen de la principales y evitando conductor por parte de
Ley aquellas donde se ubica grupos armados: 0
personal al margen de la
ley
- Abstenerse de
transportar en el
vehículo personal no
autorizado
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área

MANTENIMIENTO

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 6

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Accidentes laborales - Evaluación y - Reinducir y capacitar al personal que Subdirector Accidentes laborales =
(caídas, pinchazos, seguimiento. labora en el área. Administrativo 0
laceraciones con objetos - Auditorias sobre el - Realizar el reporte de accidente laboral
cortopunzantes) manejo de residuos. - Consultar con el Médico
- Análisis de incidentes - Hacerse los exámenes ordenados
- Aplicación de los - Diligenciar el Reporte del Incidente
procedimientos de
bioseguridad y de
residuos hospitalarios
- Utilización de elementos
de protección

Equipo que no funciona - Utilización del equipo de - Se ser posible, reponer el equipo de Responsable del % falla en los equipos
para la atención del acuerdo a las inmediato servicio durante la atención del
Usuario recomendaciones del - Informar de inmediato al Subdirector Usuario = 0
fabricante Administrativo y al Auxiliar de
- Establecimiento y Mantenimiento
ejecución del Plan de - Reparar el equipo de inmediato, si está Aux. de
Mantenimiento anual al alcance del Auxiliar de Mantenimiento
- Información oportuna mantenimiento,
sobre fallas que - Hacer la gestión de repuestos si es
presentan los equipos necesario
- Ejecución de actividades - Enviar lo más pronto posible a la firma
para el mantenimiento responsable del mantenimiento
correctivo de equipos - Diligenciar el Reporte del Incidente
- Gestión oportuna para el
mantenimiento y
reparación de los
equipos
- Actualización
permanente de hoja de
vida de equipos
- Programación de la
atención
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área
Daño de equipos por - Inducción sobre los - Informar de inmediato al Subdirector Responsable del Tiempo de reposición

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 7

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

descarga eléctrica nuevos equipos que
llegan a la Empresa
- Utilización de equipos de
protección como UPS y
estabilizadores
- Adecuada instalación de
los equipos, de acuerdo
a las recomendaciones
del fabricante
- Desconexión de los
equipos cuando no re
requieran
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área
Gotera en techos y/o - Establecimiento y -
humedad en paredes ejecución de Plan de
mantenimiento de
infraestructura,
incluyendo limpieza y
mantenimiento de ce
canoas y bajantes,
reposición y ajuste de
tejas
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área
Avería en chapa o pérdida - Delegación de la llave
de llave o ausencia del por oficina a un solo
responsable de la misma responsable
- Mantener duplicado
plenamente identificado
y actualizado de cada
llave en Subd.
Administrativa
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área
Administrativo y al Auxiliar de servicio de equipo < 15 días.
Mantenimiento
- Revisar el equipo Aux. de
Mantenimiento
- Informar a la Aseguradora Subdirector Adm.
- Enviar el equipo a reparar
- Diligenciar el reporte del incidente
Informar de inmediato al Subdirector Responsable del Gotera en techos y/o
Administrativo servicio humedad en paredes
- Programar al Auxiliar de Mantenimiento Subdirector Adm. =0
- Revisar y reponer de tejas Aux. de
- Limpiar canoas y bajantes y/o contratar Mantenimiento
su reposición
- Diligenciar el reporte del incidente
- Informar de inmediato al Subdirector Responsable del Acceso a las oficinas
Administrativo servicio cuando se requiere =
- Enviar al Auxiliar de Mantenimiento Subdirector Adm. 100%
- Revisar y arreglar chapa Aux. de
- Si cambia chapa reponer duplicado de Mantenimiento
la llave
- Solicitar en préstamo el duplicado
- Sacar duplicado
- Diligenciar el reporte del incidente

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 8

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

PORTERIA - CELADURIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Accidentes laborales - Evaluación y - Reinducir y capacitar al personal que Portero Accidentes laborales =
(caídas, pinchazos, seguimiento. labora en el área. -Celador 0
laceraciones con objetos - Auditorias sobre el - Realizar el reporte de accidente laboral
cortopunzantes) manejo de residuos. - Consultar con el Médico
- Análisis de incidentes - Hacerse los exámenes ordenados
- Aplicación de los - Diligenciar el Reporte del Incidente

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 9

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

procedimientos de
bioseguridad y de
residuos hospitalarios
- Utilización de elementos
de protección

Acceso de personas al - Control en el ingreso de - inducción, reinducción y capacitación al Subd. Adminit Incumplimiento de la
servicio no autorizadas los usuarios a los personal que labora en el área. norma < 2%
diferentes servicios. - Informar al Portero - Celador Aux. Enfermería
- En el servicio de - Controlar el servicio de acuerdo a lo que Portero
Hospitalización, utilizar aplica en cada área
adecuadamente el - Diligenciar el Reporte del Incidente
sistema de identificación.
- En el servicio de
urgencias controlar un
acompañante por
paciente
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área

Hurto de implementos de la - Entrega y Recibo de - En lo posible, recuperar los implementos Portero Hurto de bienes de la
Empresa turnos - Informar al Jefe inmediato Empresa = 0
- Reporte escrito de - Poner el denuncio
novedades - Informar a la Aseguradora Sub.
- Evaluación permanente - Descargar de inventarios Administrat.
de inventarios. - Diligenciar el Reporte del Incidente
- Permanencia en el
Puesto de Trabajo
- En ausencia del
personal, no dejar las
oficinas abiertas
- Ubicación de los bienes
de la Empresa en lugar
seguro
- Denuncia de personas
sospechosas al interior
de la Empresa

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 10

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área

Agresión por parte de un - Adecuada y oportuna - Tratar de Controlar el Usuario Personal del Agresiones = 0
Usuario información a las servicio
personas que la - Llamar a la Policía Portero
requieran - Informar al Jefe inmediato
- Trato amable Usuarios - Diligenciar el Reporte del Incidente
- Oportuna atención a los
Usuarios
- Evitando discusiones con
los Usuarios
- Aplicación correcta de
los procedimientos del
área

RADIOLOGIA

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 11

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”

RIESGO DETECTADO
Contacto con líquidos y fluidos
corporales del paciente al
Técnico en Rayos X y Auxiliar
de Imágenes diagnóstica por el
no uso de elementos
protectores y a personal de
apoyo por mala disposición de
desechos.
Intoxicación del Técnico en
Rayos X por inhalación de
líquidos reveladores.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA
ACCIDENTE INTERVENCIÓN DEL Indicador de Seguimiento
Sí No RIESGO
Inducción, reinducción y
capacitación al personal No. de usuarios internos
Lavar el área afectada que labora en el área. accidentados por esa causa
con abundante agua y Uso de elementos de en un período x 100
jabón. protección personal como Total de empleados de la
Diligenciar la planilla de Guantes, Mascarillas, E.S.E.
accidentes ocurridos en Careta protectora, etc.
el área. Continúe aplicando Cumplir las normas de
Contacto con mucosas las normas de Bioseguridad.
y/o piel no intacta, siga Bioseguridad Seguir el protocolo de
las instrucciones del establecidas. atención para accidentes
protocolo de accidente laborales y paraclínicos No. de usuarios externos
de trabajo. según el caso. accidentados por esa causa
Reporte a su jefe Vigilancia en la forma de en un período x 100
inmediato. realizar el trabajo.
Evaluación y seguimiento
Total de usuarios atendidos
en el período
Diríjase a urgencias para Inducción, reinducción y
evaluación médica. capacitación al personal
Siga tratamiento que labora en el área.
ordenado por el médico. Correcto uso de elementos
Diligenciar la planilla de protectores en sus labores
incidentes ocurridos en diarias.
el área. Cumplir las normas de No. de intoxicaciones
Reporte a su jefe Continúe aplicando Bioseguridad. sufridas por el técnico por
inmediato las normas de Seguir el protocolo de esta causa en un período
Bioseguridad atención para accidentes dividido 100 x
establecidas. laborales. Número de intoxicaciones
Vigilancia en la forma de que en general ha sufrido el
realizar el trabajo. técnico.
Evaluación y seguimiento
TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 12
Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO DETECTADO ACCIDENTE INTERVENCIÓN DEL Indicador de Seguimiento

Sí No RIESGO
 Utilice los implementos
de protección
Enfermedades propias por la radiológica. No. de usuarios internos que
exposición continua a  Reporte al Jefe Continúe aplicando  Uso continuo del presentan enfermedades por
radiaciones ionizantes. inmediato. los medios de dosímetro. esa causa en un período x
 Remitir a Protección  Lectura mensual del 100
Especialista para Radiológica dosímetro. Total de enfermedades de la
manejo. establecidos.  Hágase paraclínicos le las personas que están en
 Notificar a la ARP. periódicamente según permanente exposición a las
protocolos. radiaciones ionizantes.
 Vigilancia en la forma
de realizar el trabajo.
 Evaluación y
seguimiento
 Interrogar a la usuario
si está o no
Irradiación a una mujer en  Remitir a evaluación embarazada.
estado de embarazo en la toma médica Continuar aplicando  Informar al médico si es Número de mujeres en
de una radiografía sin  Diligenciar la planilla proceso y posi tiva la respuesta estado de embarazo
elementos de protección. de incidentes procedimiento para evaluar riesgo irradiadas durante la toma de
ocurridos en el área. instaurados en la beneficio. una radiografía sobre el
 Reporte a su jefe E.S.E.  Si es necesaria se número de mujeres
inmediato protege el abdomen embarazadas atendidas en
con delantal plomado si el servicio.
el sitio a irradiar es
diferente a éste.
 Evaluación y
seguimiento

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 13

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO DETECTADO ACCIDENTE INTERVENCIÓN DEL Indicador de Seguimiento

Sí No RIESGO
Caída de un paciente crítico de  Llevar Continuar aplicando  Buscar ayuda para el No. de pacientes críticos
la camilla del servicio por inmediatamente el proceso y sostén del paciente caídos de la camilla dentro
dejarlo solo en la toma de paciente al servicio procedimiento crítico, mientras se del servicio en un período x
Rayos X y proceso de revelado. de urgencia. instaurados en la realiza toma de Rayos 100
 Informar al médico lo E.S.E. X. Número total de pacientes
sucedido.  Vigilar y acompañar al atendidos en el servicio.
 Diligenciar la planilla paciente mientras se
de incidentes hace el proceso de
ocurridos en el área. revelado.
 Reporte a su jefe  Vigilancia en la forma
inmediato de realizar el trabajo.
 Evaluación y
seguimiento

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 14

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

ADMINISTRATIVOS
RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
Accidentes laborales - Evaluación y - Reinducir y capacitar al personal que Subdirector Accidentes
(caídas, pinchazos, seguimiento. labora en el área. Administrativo laborales: 0
laceraciones con objetos - Auditorias sobre el - Realizar el reporte de accidente
cortopunzantes) manejo de residuos. laboral
- Análisis de incidentes - Consultar con el Médico
- Aplicación de los - Hacerse los exámenes ordenados
procedimientos de - .Diligenciar el Reporte del Incidente
bioseguridad y de
residuos hospitalarios
- Utilización de
elementos de
protección

Ausencia de un - Estandarización y - Corrección del saldo errado. Subdirector Ausencia de

funcionario del Área socialización de los - Aplicación correcta de los administrativo funcionarios del
Logística, por procedimientos para procedimientos área logística: 2%
Incapacidad, licencia, licencia o permiso - Reinducción y capacitación del
permiso o vacaciones. - Programación personal del área.
anticipada de
vacaciones para el
cubrimiento de
contingencias
- Socialización de los
procesos en el área de
recurso humano.
- Control de inventarios
aleatorios
Renuncia de un - Seguimiento - Análisis de las causas del atraso y Subdirector Renuncia de un
funcionario del Área permanente de los búsqueda de correctivos. administrativo funcionario: 0
Logística procesos.

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 15

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

ALMACEN
RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
Accidentes - Evaluación y - Reinducir y capacitar al personal que Persona encargada
seguimiento. labora en el área. de Almacén
laborales (caídas, - Auditorias sobre el - Realizar el reporte de accidente
pinchazos, manejo de residuos. laboral Porcentaje de
laceraciones con - Aplicación de los - Consultar con el Médico accidentes laborales =
procedimientos de - Hacerse los exámenes ordenados 0
objetos bioseguridad y de - .Diligenciar del Reporte del Incidente
cortopunzantes) residuos hospitalarios
- Utilización de elementos
de protección
- Análisis de incidentes
Insumos vencidos o - Verificación y registro de - Reinducir y capacitar al personal que Persona encargada
próximos a vencerse fechas de vencimiento labora en el área. de Almacén
durante la recepción de - Si son insumos vencidos, Informar a
los pedidos los técnicos de mantenimiento para
- Almacenamiento que procedan a la baja Porcentaje de insumos
teniendo en cuenta las - Destruir el insumo vencidos = 0
fechas de vencimiento - Si son insumos próximos a vencerse,
más próximos informar al Proveedor sobre la
- Reporte al Proveedor devolución
con anticipación - Elaborar acta de devolución de
- Aplicación correcta de acuerdo a los requisitos del Proveedor
los procedimientos - Devolver el insumo con su respectiva
acta
- Solicitar al Proveedor su cambio por
insumos con vida útil más larga
- Diligenciar del Reporte del Incidente

Agotamiento de insumos - Evaluación permanente
de los inventarios
- Informe de la necesidad
de insumos
oportunamente.
- Realización de los
pedidos con un mínimo
de ocho días para su
- Informar al jefe inmediato para Persona encargada
adquirir el insumo lo mas pronto de Almacén
posible.
- Cotizar con dos Proveedores Porcentaje de
- Solicitar su despacho de inmediato, Insumos agotados
de acuerdo a las políticas de compra menor del 2%
adoptadas por la Empresa
- Diligenciar del Reporte del Incidente

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 16

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”

RIESGO
Recepción de pedidos
incompletos o que no
cumplen las condiciones
de calidad o no solicitadas
al Proveedor
Agotamiento de Insumos
descontinuados en el
mercado o que requieren
importación
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA
CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
reposición, tanto por
Servicio como la
Empresa hacia el
Proveedor, de acuerdo a
las políticas de compras
- Disposición de un
mínimo de dos
proveedores por insumo.
- Aplicación correcta de
los procedimientos
- Pedidos realizados por - Devolver los insumos de mala calidad Persona encargada
escrito con todos los o no solicitados, de acuerdo a los de Almacén
datos de interés formatos de devolución del Proveedor
expresados desde la - Tener en cuenta en la evaluación de
cotización de los Proveedores, si esta conducta es
insumos reiterada se deberá llamar la atención Pedidos recibidos
- Adquisición de insumos por escrito solicitando se tomen las inadecuadamente
con los Proveedores ya medidas pertinentes. inferior al 1%
registrados en la - Diligenciar del Reporte del Incidente
Empresa
- Evaluación periódica de
los Proveedores de
acuerdo a las directrices
adoptadas para el fin
- Verificación y recepción
de los pedidos de
acuerdo a lo solicitado
- Aplicación correcta de
los procedimientos
- Disposición de un - Conseguir insumos alternativos, Persona encargada
mínimo de dos dependiendo de la necesidad de Almacén
proveedores por insumo. - Diligenciar del Reporte del Incidente
- Identificación de insumos Faltante de insumos
alternativos inferior al 2%
- Aplicación correcta de
los procedimientos
TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 17
Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Deterioro de insumos por - Actualización - Llamar la atención al encargado de Jefe inmediato

inadecuado permanente de la Almacén Deterioro de insumos
almacenamiento políticas de - Solicitar a cada Jefe de Área para que =0
almacenamiento de verifique las condiciones de Persona encargada
acuerdo a los insumos almacenamiento de los insumos de la de Almacén
- Verificación constante de dependencia
los inventarios y su - Reinducir y capacitar al personal que
rotación labora en el área.
- Aplicación adecuada de - Si son insumos de Laboratorio u
los procedimientos del Odontología, Informar a los técnicos
área de saneamiento para que procedan a
la baja
- Destruir el insumo
- Otros insumos se desechar de
acuerdo al Manual de Residuos de la
Empresa
- Diligenciar del Reporte del Incidente

Incremento en los pedidos - Aplicación de los - Revisar con el Jefe del área Persona encargada
de insumos por Protocolos y Manuales respectiva de Almacén
inadecuada utilización de existentes en los - Solicitar tomar los correctivos Disminuir las pérdidas
los mismos en los diferentes servicios - Ajustar el pedido de acuerdo al por mala utilización de
Servicios - Revisión de pedidos promedio histórico del pedido insumos a 1%
históricos - Diligenciar del Reporte del Incidente
- Aplicación adecuada de
los procedimientos del
área

Atrasos en los informes - Aplicación adecuada de - Apoyar en el despacho de Almacén Persona encargada
para Costos y Contabilidad los procedimientos del para agilizar informes de Almacén
área - Comunicar a los Proveedores
- Seguimiento en la solicitando que la facture llegue con Informe de
facturación oportuna por cada pedido Contabilidad y Costos
parte de los Proveedores - Diligenciar del Reporte del Incidente entregado los
- Asiento diario de las primeros 5 días del
facturas que se mes siguiente al corte.
recepcionen

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 18

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

CAJA
RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
Accidentes - Evaluación y seguimiento. - Reinducir y capacitar al personal Cajero o quien haga Accidentes laborales =
- Auditorias sobre el manejo que labora en el área. sus veces 0.
laborales (caídas, de residuos. - Realizar el reporte de accidente
pinchazos, - Análisis de incidentes laboral
laceraciones con - Aplicación de los - Consultar con el Médico
procedimientos de - Hacerse los exámenes ordenados.
objetos bioseguridad y de residuos - Diligenciar el Reporte del Incidente

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 19

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

cortopunzantes) hospitalarios
- Utilización de elementos
de protección

Devolución de dinero - Verificación de la cuenta
inadecuada - Utilización de registradora
o calculadora para
verificar el monto a
devolver
- Información en sitio
visible, donde se exija al
usuario la verificación de
su devuelta antes de
retirarse del servicio
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área
- Si es que el Cajero devolvió Cajero o quien haga Reclamos = 0
menos dinero y el usuario hizo el sus veces
reclamo oportunamente, entregar
el excedente .
- Si el Cajero devolvió más dinero,
el arqueo estará descuadrado y
por tanto reponer el faltante.
- Reinducir y capacitar al personal
que labora en el área.
- Diligenciar el Reporte del Incidente

Recepción de billete falso
- Revisión de los billetes
que entrega el usuario en
presencia de él, utilizado
las diferentes técnicas
- No recibir billetes sobre
los que se tenga duda
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área
- Informar al Jefe inmediato Cajero o quien haga Recepción de billetes
- Sí ocurre en presencia del usuario sus veces falsos = 0
es devolver el billete, si el usuario
no ya no está, reponer su valor.
- Reinducir y capacitar al personal
que labora en el área.
- Diligenciar el Reporte del Incidente

Descuadre en el arqueo de - Arqueos permanentes - Informar al Jefe Inmediato Cajero o quien haga 100% arqueos
caja durante la jornada. - Reponer el faltante o legalizar el sus veces cuadrados
- Verificación por parte del sobrante mediante un Recibo
compañero de la Auxiliar de Caja
Dependencia - Reinducir y capacitar al personal
- Aplicación correcta de los que labora en el área.
procedimientos del área - Diligenciar el Reporte del Incidente

Cobrar una consulta o - Auditorias permanentes - Corregir la factura. Cajero o quien haga Errores en facturación
procedimiento sin haber sobre la facturación - Si hay reclamo por parte del sus veces inferior al 5%
lugar - Actualización permanente usuario, hacer la devolución
y oportuna sobre respectiva

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 20

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

contratos, tarifas, etc. - Reinducir y capacitar al personal
- Aplicación correcta de los que labora en el área.
procedimientos del área - Diligenciar el Reporte del Incidente

Error en el - Evaluación y seguimiento. - Anular el recibo, conservando Cajero o quien haga Recibos mal
diligenciamiento del - Auditorias sobre el manejo original y copia sus veces diligenciados con
Recibo Auxiliar de Caja de los Recibos. - Reinducir y capacitar al personal enmendaduras = 0
- Arqueos permanentes que labora en el área.
- Aplicación correcta de los - Diligenciar el Reporte del Incidente
procedimientos del área

Pérdida de recibo Auxiliar
de Caja
- Revisión permanente del - Informar al jefe inmediato. Cajero o quien haga Pérdida de Recibos
consecutivo de los recibos - Poner el denuncio ante la sus veces Auxiliares de Caja = 0
y de los talonarios, con autoridad competente y reportarlo
énfasis en la entrega de a la Empresa
turnos y en la recepción - Si estaba diligenciado, reemplazar
de los talonarios con la copia de la denuncia
- Aplicación correcta de los - Diligenciar el Reporte del Incidente
procedimientos del área

Recibo Auxiliar de Caja sin
copia
- Revisión permanente del - Informar al jefe inmediato. Cajero o quien haga Pérdida de Recibos
consecutivo de los recibos - Poner el denuncio ante la sus veces Auxiliares de Caja = 0
y de los talonarios, con autoridad competente y reportarlo
énfasis en la entrega de a la Empresa
turnos y en la recepción - Anular el recibo
de los talonarios - Diligenciar el Reporte del Incidente
- Seguimiento estricto al
proveedor de los recibos
en cuanto a calidad de los
mismos
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 21

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Al diligenciar el Recibo
Auxiliar de Caja, no pase a
la copia respectiva o pase
en una diferente
- Revisión permanente del - Recuperar el recibo original y Cajero o quien haga Mal diligenciamiento de
consecutivo de los recibos anularlo, conservando original y sus veces Recibos Auxiliares de
y de los talonarios, con copia Caja menor del 2%
énfasis en la entrega de - Diligenciar el Reporte del Incidente
turnos y en la recepción
de los talonarios
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

Demora en la atención del
usuario por Corte del fluido
eléctrico
Daño del computador
- Disponer una UPS por - Facturar en forma manual los Cajero o quien haga Demora menor de 5
equipo servicios sus veces minutos
- Aplicación correcta de los - Diligenciar posteriormente en el
procedimientos del área sistema
- Diligenciar el Reporte del Incidente
- Mantenimiento preventivo - Facturar en forma manual los Cajero o quien haga Minimizar el riesgo por
de equipos de cómputo servicios sus veces daño del equipo a un
- Verificación periódica por - Diligenciar posteriormente en el 2%
el jefe de sistemas sistema
- Aplicación correcta de los - Diligenciar el Reporte del Incidente
procedimientos del área

Robo del dinero - Uso de caja fuerte
- Arqueo tres veces al día
con disposición adecuada
del dinero
- Utilización de medidas de
seguridad
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área
- Informar al Jefe Inmediato Cajero o quien haga Riesgo de ocurrencia =
- Informar a Gerencia sus veces 0
- Denunciar el robo
- Informar a la Aseguradora
- Diligenciar el Reporte del Incidente

FARMACIA
RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
Accidentes laborales - Evaluación y - Reinducción y capacitación. Regente de Porcentaje de
(caídas, pinchazos, seguimiento. - Utilización de elementos de protección. farmacia, accidentes laborales
laceraciones con objetos - Auditorias sobre el - Aplicación de los procedimientos de auxiliar de igual a cero.
cortopunzantes) manejo de residuos. bioseguridad y de residuos hospitalarios farmacia
- Análisis de incidentes

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 22

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Insumos vencidos - Evaluación y seguimiento - inducción, reinducción y capacitación al Regente de Porcentaje de

permanente. personal que labora en el área. farmacia, medicamentos
- Auditorias. - Aplicación correcta de los procedimientos auxiliar de vencidos menor al 2%
- Control de inventarios farmacia
aleatorios
Errores en la entrega de los - Evaluación y seguimiento - Llevar el paciente al medico en caso de Regente de Porcentaje de errores
pedidos a las diferentes permanente. haber ingerido el medicamento. farmacia, en la entrega de
áreas - Análisis del reporte de los - inducción, reinducción y capacitación al auxiliar de medicamentos menor
casos presentados personal que labora en el área. farmacia al 5 %.
- Aplicación correcta de los procedimientos
Agotamiento de insumos - Evaluar - Informar al jefe inmediato para adquirir el Regente de Porcentaje de
permanentemente los insumo lo mas pronto posible. farmacia, medicamentos
inventarios. - Explicar al usuario la causa del auxiliar de agotados menor al 5%
- Tener un segundo agotamiento y definir el tiempo en que se farmacia.
proveedor del insumo. le conseguirá. Subdirector
- Análisis de casos - Definir una política de adquisición de administrativo
presentados insumos.
- Informar de la necesidad de insumos
oportunamente.
Recepción de pedidos que - Evaluar la calidad de los - Informar al jefe inmediato lo más pronto Regente de Porcentaje de pedidos
no cumplen las condiciones productos según la posible para reemplazar el producto. farmacia, que no cumplen las
de calidad o no solicitadas norma. - Informar al proveedor la anormalidad para auxiliar de condiciones de calidad
al Proveedor - Revisar los productos al que no se cometa nuevamente el error. farmacia. solicitadas.
momento de la Subdirector
recepción. administrativo
Atrasos en los informes - Seguimiento permanente - Análisis de las causas del atraso y Regente de Informe de facturación
para Costos y Contabilidad de los procesos. búsqueda de correctivos. farmacia, jefe entregado los primeros
- - Elaborar cronograma de entrega de inmediato, 5 días del mes
informes a las dependencias que los auxiliar de siguiente al corte.
soliciten. facturación

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 23

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

FINANCIEROS INTERNOS
RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
Accidentes - Evaluación y seguimiento. - Reinducir y capacitar al personal Auxiliar de Accidentes laborales = 0
- Auditorias sobre el manejo que labora en el área. Administración
laborales (caídas, de residuos. - Realizar el reporte de accidente
pinchazos, - Análisis de incidentes laboral
laceraciones con - Aplicación de los - Consultar con el Médico
procedimientos de - Hacerse los exámenes ordenados
objetos bioseguridad y de residuos - .Diligenciar el Reporte del
cortopunzantes) hospitalarios Incidente
- Utilización de elementos de
protección

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 24

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

Consignación a favor de la - Para cuentas Bancolombia: - Reinducir y capacitar al personal Auxiliar de Consignación sin tercero
Empresa sin tercero Actualización y revisión que labora en el área. Administración responsable = 0
responsable, que pasa de diaria del Sistema en Línea - Identificar la consignación antes
mes a mes para detectar nuevas del cierre de informes
consignaciones - Realizar el registro respectivo
- Verificación en bases de - Diligenciar el Reporte del
datos del sistema para Incidente
identificar el Origen de la
consignación
- Localización del
depositante para solicitar la
información sobre
conceptos del pago
- Para cuentas Bancafé:
Solicitud permanente de
movimiento de las cuentas
para identificar nuevas
consignaciones
- Emisión oficio al Banco
para solicitar copia de la
consignación respectiva
- Una vez identificado el
depositante, llamarlo para
solicitar la información
sobre conceptos del pago
- Revisión periódica de libros
e informes por parte del
Contador para asegurar
que no se arrastren
consignaciones sin
identificar mes a mes
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

Pago por el Sistema en - Programación de pagos - Identificar la transacción errada Auxiliar de Pagos errados = 0
Línea a una Persona o periódicamente - Contactar al destinatario de la Administración
Empresa diferente al - Verificación de facturas a consignación y se le solicita la

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 25

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

destinatario programado
Pago por el Sistema en
Línea para debitar de una
cuenta con insuficiencia de
fondos
pagar y saldo por devolución del saldo consignado
Proveedor por error
- Registro del pago en el - Una vez consignado el monto en
sistema y revisión de los la cuenta origen, repetir de nuevo
datos del Proveedor antes la transacción, aplicando
de aplicar el pago adecuadamente los
- Aplicación correcta de los procedimientos
procedimientos del área - Diligenciar el Reporte del
Incidente
- Registro del pago en el - Reinducir y capacitar al personal Auxiliar de Pagos errados = 0
sistema y verificar los que labora en el área. Administración
datos del Titular de la - Informar al interesado
Cuenta y el número de la - Realizar de nuevo el pago
cuenta que se va a debitar, - Verificar la aplicación del pago
antes de proceder a su - Reportar el pago al interesado
aplicación - Diligenciar el Reporte del
- Actualización y revisión Incidente
diaria del Sistema en Línea
para corroborar
efectivamente la aplicación
del pago
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

Daño del Sistema en Línea - Actualización y revisión - Solicitar soporte técnico a Auxiliar de Días sin Sistema en
diaria del Sistema en Línea Bancolombia Administración Línea = 0
- Verificación y - Realizar los pagos a través de
mantenimiento periódico cheques hasta que se normalice
del Sistema por parte del el Sistema
Banco - Consultar diariamente con el
- Disposición de Soporte Banco los movimientos de las
Técnico constante cuentas matriculadas en el
- Reporte al Banco cualquier Sistema
anormalidad en el - Diligenciar el Reporte del
funcionamiento del sistema Incidente
- Protección del equipo de
cómputo con un adecuado
regulador

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 26

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

- Aplicación correcta de los
procedimientos del área
-
Doble asiento en libros u - Asientos de caja y bancos - Corregir el saldo en el momento Auxiliar de Error en asientos = 0
omisión de un asiento diariamente en que se detecte el error Administración
- Auditorias permanentes - Diligenciar el Reporte del
sobre los registros en el Incidente
libro.
- Identificar plenamente cada
transacción
- Revisión periódica de libros
por parte del Asesor
contable
- Contraste periódico de
Conciliaciones Bancarias
con libros
- Conciliación mensual de
libros con Contabilidad
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

Pérdida de un cheque, de - Administración única de
un Recibo Oficial de Caja estos documentos
o de un Comprobante de - Verificación en el momento
Egreso de la recepción de los
documentos
- Registro del portador del
documento
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área
- informar al Jefe inmediato. Auxiliar de Pérdida de documentos
- Por pérdida de cheque, se Administración = 0.
confirmar con el portador del
cheque
- Informar de inmediato al Banco
respectivo
- Por pérdida de recibo oficial de
caja diligenciado, denunciar ante
la autoridad competente
- Anular el recibo
- Verificar el valor del ingreso y
emitir un nuevo recibo
- Si el recibo no está diligenciado,
anularlo
- Por pérdida de un comprobante
de egreso, Confirmar con el
portador

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 27

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

- Diligenciar el Reporte del
Incidente

Error en la elaboración de - Recolección de la - Antes del pago, repetir las Auxiliar de Registro mal realizados
planillas para el pago de información con planillas que presenten Administración = 0.
Retefuente o de Seguridad anticipación enmendaduras o inconsistencias
Social - Consolidado y Revisión de - Frente a inconsistencias
la información y novedades detectadas, ya realizado el pago,
antes de diligenciar las corregir en el pago siguiente
planillas - Reinducir y capacitar el personal
- Preparación los pagos con del área
anterioridad a la fecha de - Diligenciar el Reporte del
corte Incidente
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

Insuficiencia de planillas
para el pago de retefuente,
de seguridad social o que
no se solicite el timbre de
cheques a tiempo
- Planeación de necesidades
de planillas o cheques
- Programación y planeación
de los pagos con
anticipación a la fecha de
corte
- Gestión anticipada, que
garantice la suficiencia de
planillas y cheques de
acuerdo a los
requerimientos de la
Empresa
- Optimización los cheques
con la realización de los
pagos por Sistema en
Línea
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área
- En todo caso se deberá realizar el Auxiliar de Faltante de planillas = 0
pago para evitar causar intereses Administración
por mora.
- Para el pago de retefuente se
procede de inmediato a la gestión
para compra de los formularios
necesarios
- Para el pago de seguridad social,
si no hay tiempo de realizar la
gestión con el fondo o EPS
respectiva, recurrir al préstamo de
planillas con Empresas existentes
en el Municipio.
- Diligenciar del Reporte del
Incidente

No pago de la seguridad - Recolección, consolidado y - Una vez detectada la novedad, Auxiliar de Error en el pago de
social de un Empleado o revisión de la información corregir de acuerdo a los Administración seguridad social = 0
no reporte de las con anticipación procedimientos legales

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 28

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

novedades a tiempo - Verificación de las - Diligenciar el Reporte del
novedades de personal Incidente
antes de realizar el
respectivo pago
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

Atraso en los informes o - Planeación del trabajo - Colaborar para la entrega de lo Equipo de trabajo Atraso en los informes y
en el pago de Retefuente o - Priorización de las informes respectivos pagos = 0 días
de Seguridad Social actividades - Realizar el pago Auxiliar de
- Recepción y actualización - Revisar los procesos y Administración
de la información responsabilidades
oportunamente - Diligenciar el Reporte del
- Seguimiento y evaluación Incidente
de los Procesos y
Procedimientos del área
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área
Error en la elaboración de - Programación de los pagos - Verificar la información antes de Auxiliar de Cheques salvados = 0
un cheque periódicamente entregar el cheque al destinatario Administración
- Entrega de programación - Salvar el cheque en el reverso del
con los respectivos valores mismo, poniendo la información
- Verificación de los correcta, avalado por las firmas
soportes, destinatario del autorizadas
pago y valor a cancelar - Diligenciar el Reporte del
- Confirmación de la Incidente
información antes de
elaborar el cheque
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

Recepción de billete falso - Revisión de los billetes - Informar oportunamente al Jefe Auxiliar de Recepción de billetes
cuando se realiza el arqueo inmediato Administración falsos = 0
de caja, manteniendo - Devolver el billete al cajero
separado el realizo de cada responsable para que lo reponga
cajero - Reponer el dinero Cajero
- No recibir billetes sobre los - Reinducir y capacitar al personal
que se tenga duda que labora en el área.

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 29

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

- Aplicación correcta de los - Diligenciar el Reporte del
procedimientos del área Incidente

Ausencia de uno de los - Programación de los pagos
titulares de firma de periódicamente
cheques al momento de - Priorización de pagos de
girar un cheque nómina, seguridad social,
retefuente
- Coordinación de los pagos
con los firmantes
- Informe oportuno de la
ausencia de uno de los
firmantes
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área
- Gestionar con el Banco la Auxiliar de Emisión de cheques con
recepción del cheque con una Administración una sola firma = 0
sola firma
- El firmante que falte deberá
autorizar mediante comunicación
escrita o telefónicamente, al
Banco el pago con una firma
- El firmante que falte deberá a su
regreso dirigirse al Banco a
legalizar el cheque autorizado
- Diligenciar el Reporte del
Incidente

Descuadre en el arqueo de - Depósito de las planillas - Informar al Jefe Inmediato Auxiliar de 100% arqueos
caja con el detalle del realizo y - Reportar al Cajero respectivo el Administración cuadrados
el dinero respectivo en la faltante
caja fuerte y los recibos - Revisar con el Cajero el arqueo
auxiliares en la caja - Reponer el faltante o legalizar el Cajero
respectiva, al terminar la sobrante mediante un Recibo
jornada de cada cajero Auxiliar de Caja
- Separación del realizo de - Reinducir y capacitar al personal
cada cajero mientras se que labora en el área.
realiza el arqueo de caja - Diligenciar el Reporte del
por cada uno. Incidente
- Contraste de lo recaudado
con la sumatoria de los
recibos auxiliares de caja
- Unión de todo el dinero
recaudado en el día y de
todos los recibos auxiliares
de acuerdo al consecutivo
- Consignación del dinero
- Archivo de los recibos
auxiliares de caja
- Aplicación correcta de los

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 30

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

procedimientos del área

Robo del dinero o equipo - Aseguramiento de muebles - Informar al Jefe Inmediato Auxiliar de Ocurrencia de un robo =
y equipo - Informar a Gerencia Administración 0
- Adquisición de pólizas de - Denunciar el robo
manejo - Informar a la Aseguradora Subd. Administrativo
- Uso de caja fuerte - Diligenciar el Reporte del
- Arqueo en la mañana de lo Incidente
producido durante el día
anterior
- Consignación inmediata del
dinero
- El consignante es siempre
un funcionario de confianza
de la Empresa
- Entrega al consignante el
dinero, previa verificación
del dinero entregado
- El consignante toma las
medidas de precaución
para evitar un robo
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

Daño de equipos por una - Aplicación correcta de - Informar al Jefe inmediato y al Auxiliar de
descarga eléctrica procedimientos para la Tecnólogo en Servicios Administración
instalación de equipos Administrativos
- Utilización de regulador de - Revisar los equipos y establecer Tecnólogo en
voltaje y UPS donde sea el daño Servicios
necesario - Reparar los equipos Administrativos
- Asegurar los equipos - Despachar los equipos a la firma
- Desconectar los equipos al autorizada cuando no se pueden
terminar la jornada laboral repara internamente
- Aplicación correcta de los - Diligenciar el Reporte del
procedimientos del área Incidente

Error en el registro de la - Concertación de los - Informar al Jefe inmediato Auxiliar Error es en asientos
Información Presupuestal formatos para la captura de - Hacer la corrección en el mes Subdirector presupuestales menor al

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 31

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

la información siguiente Administrativo 1%
- Aplicación correcta de - Dejar la anotación clara en el mes
procedimientos en la que ocurre
clasificación y registro de - Diligenciar el Reporte del Auxiliar de
los asientos presupuestales Incidente Administración
- Revisión de los registros y
contraste con el
presupuesto
- Resolución de
interrogantes sobre
asientos poco usuales

Pérdida de una Factura de - Establecimiento y - Informar al Jefe inmediato Auxiliar

un Proveedor socialización del conducto - Revisar en el Archivo físico de Subdirectora
regular en la recepción de facturas Administrativa
la factura - Revisar si fue pagada Auxiliar Admón.
- Registro en Contabilidad de - Revisar en el informe de Almacén Encargado de
todas las facturas que - Revisar en el archivo Contable el Almacén
ingresan a la Empresa registro de la factura Tecnólogo en
- Archivo de todas las - Si se encuentra no pagada, pagar Servicios
facturas de Proveedores en y reportar al Proveedor Administrativos
un mismo sitio hasta su - Diligenciar el Reporte del Aux. Admón.–Subd.
pago Incidente Adm.
- Aplicación correcta de los
procedimientos del área

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 32

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RIESGO CONTROLES ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
Accidentes laborales - Evaluación y - Reinducir y capacitar al personal que Subdirector
(caídas, pinchazos, seguimiento. labora en el área. Administrativo
laceraciones con objetos - Auditorias sobre el - Realizar el reporte de accidente laboral
cortopunzantes) manejo de residuos. - Consultar con el Médico
- Análisis de incidentes - Hacerse los exámenes ordenados Accidentes laborales =
- Aplicación de los .Diligenciar el Reporte del Incidente 0.
procedimientos de
bioseguridad y de
residuos hospitalarios
- Utilización de elementos
de protección
No recepcionar a tiempo la - Evaluación y inducción, reinducción y capacitación al Subdirector
información para la seguimiento personal que labora en el área. Administrativo Recepciones
Ejecución permanente. Aplicación correcta de los procedimientos extemporáneas= 0
- Auditorias.
- Control de inventarios
aleatorios
Error en el registro de la - Evaluación y Llevar el paciente al medico en caso de haber Subdirector
Información Presupuestal seguimiento ingerido el medicamento. Administrativo Registros errados=
permanente. inducción, reinducción y capacitación al 2%
- Análisis del reporte de personal que labora en el área.
los casos presentados Aplicación correcta de los procedimientos

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 33

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA
NIT 890.982.430-6
CACERES ANTIOQUIA

Pérdida de una Factura de - Evaluar Informar al jefe inmediato para adquirir el Subdirector Facturas perdidas= 0
un Proveedor permanentemente los insumo lo mas pronto posible. Administrativo
inventarios. Explicar al usuario la causa del agotamiento y
- Tener un segundo definir el tiempo en que se le conseguirá.
proveedor del insumo. Definir una política de adquisición de
- Análisis de casos insumos.
presentados Informar de la necesidad de insumos
oportunamente.
Ausencia de un funcionario - Auditorias permanentes - Corrección del saldo errado. Subdirector Ausencia de
del Area Logística, por sobre los registros en el - Aplicación correcta de los procedimientos Administrativo funcionarios en el área
Incapacidad, licencia, libro. - Reinducción y capacitación. logística= 1%
permiso o vacaciones. - Control de inventarios
aleatorios
Renuncia de un funcionario Seguimiento permanente de Análisis de las causas del atraso y búsqueda
del Area Logística los procesos. de correctivos.

TELEFAX 836 20 39 – 836 22 05 34

Email: cacehs01@edatel.net.co
“Ahora si le toca al pueblo”