Versión:

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD GENERAL DE Fecha:

LA EMPRESA
Código:

HOJA DE AÑO

MESES
ORDEN Requisitos SITIO(1) AUDITORES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
 Versión:
Plan de Auditoria
Fecha de edición:
Código:

Areas auditadas:
Responsables Organizaciòn Auditada:
Auditor Líder Lugar:
Miembros equipo auditor
Objetivo y Alcance de la Auditoria:

Documentos de referncia (còdigo y tìtulo):

Reuniòn Fecha Hora Lugar

Apertura
Cierre
ITINERARIO
Auditor Temas Entrevistados Fecha Hora

Preparado por: Notificado a:

(Nombre y Firma)
Fecha: Fecha:
 Versión:
LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA Fecha de edición:
Código:

GENERAL PROYECTO FECHA AUDITORIA No.

NOMBRE PROYECTO Requisito ISO 9001

AUDITOR SITIO PAGINA DE
AUDITADO:

REQUISITO / ACTIVIDAD / REGISTRO CUMPLE S/N EVIDENCIA O REGISTROS

 INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INTRODUCCION

A continuaciòn se presentan los resultados de la Auditorìa Interna de Calidad realizada a

durante los dìas de con respecto a los
requisitos de los numerales de la norma ISO xxxxx

Fortalezas del SGC

Principales Debilidades del SGC

Auditor Líder
 INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Capacidad de los elementos del sistema de calidad para cumplir con la Polìtica de Calidad, los objetivos de
calidad y la norma ISO xxxx

REQUISITO DEL
CANTIDAD CANTIDAD
No. SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIONES CUMPLE S/N
NCM NCm
CALIDAD
 Versión:
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Fecha de edición:
Código:

Cumplimiento de Objetivos de Calidad

Objetivo CANTIDAD NCM* CANTIDAD NCm* OBSERVACIONES CUMPLE S/N

(*) Identificar el tipo de no conformidad: NCD, NCA o NCE.
 Versión:
INFORME DE AUDITORIA
Fecha de edición:
INTERNA
Código:

CONCLUSIONES ESPECIFICAS
Relativas a la Eficacia del Sistema de Calidad:

Relativas a la eficacia de las acciones tomas a partir de:

Informes de Técnicas Estadísticas:

Acciones Preventivas:

Acciones Correctivas:

Resultados de evaluaciòn de desempeño:

Resultados de evaluación de proveedores y subcontratistas:

Resultados de la evaluación del cliente:

CONCLUSIÓN GENERAL