PROYECTO: Fortalecimiento institucional y productivo para la comercializac

DEMANDA
0 1 2 3 4
Años 2020 2021 2022 2023 2024
Demanda 162 175 189 203 220

OFERTA

Años 2020 2021 2022 2023 2024

Oferta 50 50 50 50 50

BALANCE OFERTA- DEMANDA

Años 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda 162 175 189 203 220
Oferta 50 50 50 50 50
BRECHA -112 -125 -139 -153 -170
POBLACIÓN BENEFICIARIA REAL
Fuente : Elaboracion Propia

PROMEDIO -148 148

tivo para la comercialización de rosas en mercados competitivos

5
2025
237

2025
50

2025
237
50
-187
PROYECTO: Fortalecimiento institucional y produc
Precios Privados o de mercado
(En Nuevos Soles)
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN
Principales Rubros Unidad Cantidad Costo
Unitario
PASANTÍA GLB 1 23,800.00
TECNOLOGÍA GLB 1 5,000.00
CAPACITACIÓN GLB 1 12,700.00
ASISTENCIA TÉCNICA GLB 1 26,591.00
Costos Directos GLB 1 68,091.00
TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO
Gastos Generales(10%) GLB 0.1
Utilidad(7%) GLB 0.07
Supervisión(2%) GLB 0.02
Mitigacion ambiental (0.56%) GLB 0.056
SUB TOTAL
Liquidación de Proyecto(0.51%) GLB 0.051

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

al y productivo para la comercialización de rosas en mercados

Monto S/.

23,800.00
5,000.00
12,700.00
26,591.00
68,091.00
68,091.00
9,848.83
6,809.10
4,766.37
1,269.37
3,813.10
77,939.83
3,974.93

81,914.76
en mercados competitivos
PROYECTO: Fortalecimiento institucional y productivo para la comercialización de rosas en mercados

Detalle Precios de Mercado

COSTOS DE OPERACIÓN
Costos Operación Con Proyecto 17,600.00
Costos Operación Sin Proyecto 16,800.00
Costos Incrementales S/. 800.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos Mantenimiento Con Proyecto 39,552.00
Costos Mantenimiento Sin Proyecto 0
Costos Incrementales S/. 39,552.00
TOTAL 40,352.00
alización de rosas en mercados competitivos
PROYECTO: Fortalecimiento institucional y productivo para la comercialización de rosas en mercados competi
PRECIOS PRIVADOS
ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD

Año Inversión Costo Incremental Costo Incremental de

de Operación Mantenimiento
0a5
6 S/.0.00 S/.0.00
7 S/.0.00 S/.0.00
8 S/.0.00 S/.0.00
9 S/.0.00 S/.0.00
10 S/.0.00 S/.0.00
VR S/.0.00 S/.0.00
TOTALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS TOTAL S/
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
IC/E (INDICADOR COSTO/EFECTIVIDAD)
cialización de rosas en mercados competitivos
RIVADOS
O/EFECTIVIDAD

TSD: 8.00%

Total Cost-Act.

S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00

#DIV/0!
PROYECTO: Fortalecimiento institucional y productivo para la comercialización de rosas en mercados competi
PRECIOS PRIVADOS
ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD

Año Inversión Costo Incremental Costo Incremental de

de Operación Mantenimiento
1a5
6 S/.0.00 S/.0.00
7 S/.0.00 S/.0.00
8 S/.0.00 S/.0.00
9 S/.0.00 S/.0.00
10 S/.0.00 S/.0.00
VR S/.0.00 S/.0.00
TOTALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS TOTAL S/
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
IC/E (INDICADOR COSTO/EFECTIVIDAD)
cialización de rosas en mercados competitivos
RIVADOS
O/EFECTIVIDAD

TSD: 8.00%

Total Cost-Act.

S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00

#DIV/0!
PROYECTO: Fortalecimiento institucional y productivo para la comercialización de rosas en mercados competi
PRECIOS PRIVADOS
ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD

Año Inversión Costo Incremental Costo Incremental de

de Operación Mantenimiento
0a5 S/.81,914.76
6 S/.800.00 S/.39,552.00
7 S/.800.00 S/.39,552.00
8 S/.800.00 S/.39,552.00
9 S/.800.00 S/.39,552.00
10 S/.800.00 S/.39,552.00
VR S/.0.00 S/.0.00
TOTALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
IC/E (INDICADOR COSTO/EFECTIVIDAD)
cialización de rosas en mercados competitivos
RIVADOS
O/EFECTIVIDAD

TSD: 8.00%

Total Cost-Act.

S/.81,914.76 S/.81,914.76
S/.40,352.00 S/.25,428.60
S/.40,352.00 S/.23,545.00
S/.40,352.00 S/.21,800.93
S/.40,352.00 S/.20,186.05
S/.40,352.00 S/.18,690.78
S/.0.00 S/.0.00
S/.191,566.13
S/.191,566.13
148
S/.1,294.37
 OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
Tener cuidado con la unidad de medida
Por unidad de medida
Cuanto cuesta producir una unidad
Lo que debo pagar gane o pierda
Factor 0.3 (Referente)
Por ejemplo algún impuesto
Gastos generales
Factor 0.05 (Referente)
Factor 0.1 (Referente)
Factor 0.2 (Referente)
Por ejemplo capacitaciones
Por ejemplo ventas de tus terrenos
Factor 0.3 (Referente)
PROYECTO PRODUC
Cantidad (Kilos)
Precio
Costo Prod. Variable Unitario
Ventas
Costo de Producción Variable
Costo de Producción Fijo
Gasto de Venta Variable
Gasto de Venta Fijo
Gastos de Administración
Depreciación O. Física
Depreciación Maquinaria
Amortización Intangibles
Utilidad antes Impuestos
Impuesto a Renta 30%
Utilidad desp. Impuestos
Depreciación O. Física
Depreciación Maquinaria
Amortización Intangibles
Inversión Terreno
Inversión Obra Física
Inversión Maquinaria
Inversión Capital trabajo
Inversión Intangibles
Recuperación Valor Residual
FLUJO CAJA ECONÓMICO
Préstamo
Intereses
Amortaización Préstamo
Ahorro Fiscal Intereses
FLUJO CAJA FINANCIERO
TSD
VANS
TIRES
PROYECTO PRODUCTIVO DE COCHINILLA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
976 1191 1569 1836
99 115.5 121 123.2
-36 -36 -36 -36
96618 137556 189888 226198
-35134 -42875 -56495 -66097
-5000 -5000 -5000 -5000
-2899 -4127 -5697 -6786
-15000 -15000 -15000 -15000
-10000 -10000 -10000 -10000
-4000 -4000 -4000 -4000
-4000 -4000 -4000 -4000
-4000 -4000 -4000 -4000
16586 48555 85696 111315
-4976 -14566 -25709 -33395
11610 33988 59987 77921
4000 4000 4000 4000
4000 4000 4000 4000
4000 4000 4000 4000
-100000
-80000
-40000
-30000 -20000 -10000
-20000
0 0 0 282800

- 270,000.00 3610 35988 71987 372721

90000
-12600 -10040 -7121 -3793
-18288 -20849 -23768 -27095
5487 6255 7130 8129
-180000 -21792 11354 48229 349961
8.00%
S/. 95,302.96 Con una inversión de 270 mil se genero 95 mil de ganancia.
17.39% El proyecto presenta 17% de rentabilidad
 Con una inversión de 270 mil los
ingresos del proyecto son mayores a
los gastos desde el año 1

ganancia.