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Matriz Aspectos e Impacto Ambiental+ciclo de Vida
Matriz Aspectos e Impacto Ambiental+ciclo de Vida
ELABORADO POR: Coordinador Nacional SGI REVISADO POR: Coordinador Regional SGI APROBADO POR: Dirección de Servicio y Normalización REGIONAL:
FECHA: Enero 2018 FECHA: Marzo 2018 VERSION: 08 Cali
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO IMPACTOS AMBIENTALES RIESGO EVALUACION DE LA SIGNIFICANC
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD ETAPA TIPO DE ASPECTO CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN COMO ABORDARLOS
Frecuencia
Existencia
Severidad
Magnitud
TOTAL CRITERIO
CICLO DE VIDA OPERACIÓN ASOCIADO IMPACTO
AMBIENTAL
Instalación de avisos en los Manejo de la marca en las Sanciones por falta de registro de los
Cali COMERCIAL PDV
3 - Uso y Mantenimiento Control de la Organización ON Uso de Publicidad
Receptorías
Contaminación Visual
avisos o tableros publicados.
Registro de publicidad exterior visual 5 5 1 38 10
Traslado de mercancía Ruta Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
2 - Transporte / Derrame de aceite y combustible por
Cali DESPACHO Nacional
Entrega del producto
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
(Coltanques) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Traslado de mercancía Ruta Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
2 - Transporte / Derrame de aceite y combustible por
Cali DESPACHO Nacional
Entrega del producto
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
accidente vehículos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
(Coltanques) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Revisión de Producción,
Incremento de los costos Control sobre el consumo de la
generación de facturas, 2 - Transporte /
Cali FACTURACION generación soportes , archivo, Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería Agotamiento del recurso flora administrativos asociados al consumo cantidad de resmas consumidas en la 10 5 10 82.5 1
de Papelería. Regionales.
gestión recaudo
Revisión de Producción, Aplicación de los controles
Sanción por no aplicación de los
generación de facturas, 2 - Transporte / operacionales asociada al óptimo
Cali FACTURACION generación soportes , archivo, Entrega del producto
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural programas de consumo óptimo de
consumo de energía.
10 5 10 82.5 1
energía.
gestión recaudo Programa Energía.
Recolección y Reparto de Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
RECOLECCION 4 - Tratamiento y Derrame de aceites y combustibles
Cali Mensajería y Paquetes
disposición final
Influencia de la Organización EM Generación de residuos especiales
por accidente vehículos
Contaminación del agua controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
REPARTO (RX y Contratistas) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Recolección y Reparto de Sanción por no aplicación de los Aplicación del procedimiento "Manejo
RECOLECCION 2 - Transporte / Derrame de aceites y combustibles
Cali Mensajería y Paquetes
Entrega del producto
Influencia de la Organización ON Generación de residuos especiales
por accidente vehículos
Contaminación del suelo controles al presentarse derrames de de emergencias ambientales" 1 5 10 51 10
REPARTO (RX y Contratistas) sustancias contaminantes. Kits de Emergencias.
Cumplimiento
Exigencia /
SIGNIFICANCIA CALSIFICACION
Acuerdo
Gestión
TOTAL CRITERIO
TOTAL CRITERIO
PARTES TOTAL DEL DEL ASPECTO
LEGAL
INTERESADAS
ASPECTO
1 1 1 1 1 13.3 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE
Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia
Programa de Inspección
Buen uso del Papel
Programa de Aire
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS
Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fósil, Generación de emisión X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales
X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generación de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generación de residuos Escombros.
X X X X X
Generación de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartón
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura
X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generación de residuos, Fugas o emisión de gases X X X X X X X X X
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales
X X X X X X X X X X
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia Generación de residuos especiales por derrame de combustible y aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generación de residuos, Generación de X X X X X X X X X X
Emisiones
Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales
X X X X X X X X X X
GESTION Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generación de Residuos Especiales
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de vertimientos Industriales X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Generación de residuos especiales por derrame de combustible y aceite X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO
Actividades de Mantenimiento Generación de residuos especiales: Bateria de Vehiculos X X X X
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE
Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia
Programa de Inspección
Buen uso del Papel
Programa de Aire
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS
RECOLECCION Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia Generación de residuos especiales por derrame de combustible y aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de X X X X X X X X X X X X
residuos
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia Generación de residuos especiales por derrame de combustible y aceite X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
REPARTO de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
REPARTO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia Generación de residuos especiales por derrame de combustible y aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de X X X X X X X X X X X X
residuos
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia Generación de residuos especiales por derrame de combustible y aceite X X X X X X X X
Generación de residuos ordinarios: Zunchos, carton, estibas residuales
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias
de madera, X X X X
Generación de Residuos, especiales y Peligrosos:
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias Sustancias quimicas, elementos impregnados, residuos desconocidos X X X X X X X
en general
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
SAC Recepcion de Novedades, Gestion de novedades
residuos especiales X X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
SEGURIDAD Gestion Administrativa, Actividad de vigilancia
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
SERVICIOS Limpieza de Instalaciones Consumo de agua, Generación de Vertimientos X X X X X X X X X X
GENERALES
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
TECNOLOGIA Desarrollo de Software, soporte, etc
residuos especiales X X X X X X X X
TECNOLOGIA Mantenimiento de Equipos de Computo Generación de Residuos Especiales X X X X X
TECNOLOGIA Puesta en marcha de la planta electrica Consumo combustible fósil, Generación de emisiones X X X X X X
TODAS LAS Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
AREAS electrica, generación de Residuos Especiales
TODAS LAS Aseo Personal Consumo de agua, Generación de Vertimientos X X X X X X X
AREAS
TODAS LAS Consumo de bebidas calientes y frias Generación de residuos ordinarios y/o Reciclables: vasos desechables X X X
AREAS
Generación de Residuos especiales y peligrosos por incendio,
TODAS LAS Situación de emergencia o explosión Biológicos por actividades de atención de primeros auxilios o X X X X X X
AREAS explosión dentro de las instalaciones.
ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Consumo de recursos naturales Almacenamiento de combustible Presión sobre los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de energía electrica Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de recursos naturales Consumo de solventes Presión sobre los recursos naturales
Generación de residuos Generación de residuos sólidos convencionales vidrio Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
Generación de residuos especiales Atención primieros auxilios (residuos biológicos) Contaminación del suelo.
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por accidente Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de aceites por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Derrames de combustible por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Generación de lodos por lavado de vehículos Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Generación de residuos especiales como escombros. Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
Generación de residuos especiales Generación de residuos especiales luminarias Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales Manipulación de controles eléctricos (incendio) Alteración de los recursos naturales.