Lima 29 de Octubre 2019

Señores:

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

Presente.-

Asunto: Constancia de Deposito N° XXXXXXXXXXX de fecha 00/00/00 con error en datos en la serie y numero del
comprobante

De nuestra consideración:

Yo xxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI N° xxxxxxx representante legal de la empresa XXXXXXXXXXXXX, con RUC
N° XXXXXX con domicilio fiscal en XXXXXXXXXXXXXXXXX Lima expongo lo siguiente:

Confirmo que mi representado como Proveedor a consignado por error involuntario la serie comprobante cuando
realizaba el pago de la detracción, El mencionado error es atribuible a nosotros como Proveedor xxxxxxxxx sac,
identificada con RUC N° xxxxxxxxxx, quienes efectuamos dicho depósito.

Por lo tanto el error fue al consignar la serie y numero de factura 0001-00000169 debiendo ser realmente 0002-
00000170 en el momento de realizar el pago de la detracción. Los pagos de las detracciones que se realizan son con
los adelantos recibidos por transferencia con numero de operación n° xxxxxxx del banco xxxxxxxxx

Tipo de Error Dice Debe Decir

SERIE de Comprobante de Factura 0001 0002
NUMERO de Comprobante de Factura 169 170

Aclarar los siguientes puntos:

 La factura 0001-00000169 no existe por lo que no se puede adjuntar algo que no existe ya que esto es un error
de digitación. anteriormente este punto ha sido rechazado con número de Esquela n°xxxxxxxxxx de fecha
xx/xx/xx
 Los depósitos y transferencias recibidas por parte del cliente son en forma de parcial y con este efectivo
recibido se realizan los pagos de detracción. Siendo irrisible que la propia sunat desconozca este medio de
pago o las formas de pago ya sean a crédito o pagos en partes. anteriormente este asunto ha sido rechazado
con número de Esquela n°xxxxxxxxx de fecha xx/xx/xx

Los puntos mencionados anteriores no pueden ser entendidos por la falta de comprensión de la misma SUNAT
induciendo a multas y pérdida de crédito fiscal por lo que se manda el escrito.

Agradeceríamos realizar las correcciones correspondientes.

Atentamente,

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xxxxxxxxxxxxxxxx
DNI: xxxxxxxxxx
EMPRESA XXXXXXXXX

Adjuntamos:
- Copia de DNI n° xxxxxxx del Representante Legal
- Copia del Factura xxx-xxxxxx
- Voucher n° xxxxxxxxxxxxx con fecha xxxxxxxxx del Banco de La Nación
- Constancia n° 1xxxxxxxxxx Sunat
- Esquela N° 15455-2018-Sunat/7E1220 donde indican el rechazo
- Transferencia de adelanto con numero de operación n° xxxxxxx del banco xxxxxxxxxx