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Administrativas Tarjeta Prepago
Especificación Mensajes Administrativos

Revisión: 2 Fecha: 30/05/2014 Página: 1 de 40

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Especificación Mensajes
Administrativos
ELABORADO POR: REVISADO POR:

Responsable: Iván Tirado Responsable: César Cortez
Fecha: 30/05/2014 Fecha: 30/05/2014


RESUMEN DE MODIFICACIONES
El presente documento es de carácter confidencial y de propiedad de UNIBANCA S.A.

Queda prohibida su difusión y/o reproducción total o parcial sin el consentimiento expreso de UNIBANCA

Ítems Responsable de
Versión Fecha Descripción de Modificaciones
Modificados la Modificación
00.00 08/02/2013 1. No hay cambios, por ser primera versión
1. Se agrega especificación de formato del PAN 4.5.1
00.01 22/03/2013 para el caso de afiliación donde la generación de Iván Tirado
5.2
número de tarjeta se realiza en UNIBANCA.
00.02 03/04/2013 1. Se agrega especificación de formato del campo 5.2.1.1 Iván Tirado
Nombre Corto en Tarjeta.
5.2.1
00.03 28/11/2013 1. Se agrega campo Código de Seguimiento en la Iván Tirado
respuesta a la transacción administrativa 0200. 5.2.1.1
1. Se adicionan campos a los archivos de las
01.00 28/01/2014 transacciones administrativas, como parte de la 5.2.1.2 Iván Tirado
migración a SPET.
01.01 01/04/2014 1. Revisión general del documento Iván Tirado
1. Se adiciona información sobre tarjetas
01.02 30/05/2014 mancomunadas y facultadas. 5.2.1 Iván Tirado
2. Se adiciona información sobre reposición de
tarjetas.
01.03 06/06/2014 1. Se agrega la especificación de los archivos de 5.6 Iván Tirado
tarjetas bloqueadas.
01.04 21/10/2014 1. Se adiciona especificación del archivo de saldos. 5.7 Iván Tirado
5.1
01.05 29/12/2014 1. Se modifica especificación de archivos de 5.3 Iván Tirado
afiliación, recarga y débito.
5.4
01.06 26/05/2015 1. Se agrega un identificador de pedido en el 5.3 Iván Tirado

archivo de requerimiento de recargas.
01.07 10/06/2015 1. Se agrega un identificador de pedido en el 5.4 Iván Tirado
archivo de requerimiento de débitos.
1. Se agrega un identificador de pedido en el
01.08 02/11/2015 archivo de afiliación de tarjetas. 5.2 Iván Tirado
2. Se agregan los campos necesarios para soportar
la reasignación de tarjetas.
1. Se agregaron campos necesarios para soportar
las operaciones de los productos del servicio
prepago.
2. Se realizaron cambios sobre las fuentes que
procesan los archivos de personalización y
ensobrado para que puedan manejar un nuevo
dato del negocio de las tarjetas prepago.


CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN __________________________________________________________ 5
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES ___________________________________________ 6
2.1. GENERACIÓN DE TARJETA ___________________________________________ 7
2.1.1. Tarjetas nominadas ______________________________________________ 7
2.1.2. Tarjetas innominadas _____________________________________________ 8
2.2. ACTIVACIÓN DE TARJETA ____________________________________________ 8
2.3. RECARGA __________________________________________________________ 9
2.4. REASIGNACIÓN DE CUENTAS _________________________________________ 9
2.5. OTROS_____________________________________________________________ 9
3. ESQUEMA DE OPERACIÓN _______________________________________________ 10
4. MENSAJÍSTICA _________________________________________________________ 11
4.1. Identificador de tipo de mensaje ______________________________________ 11
4.2. BITMAP ___________________________________________________________ 11
4.3. Elementos de datos _________________________________________________ 12
4.4. Modo de conexión __________________________________________________ 12
4.5. Detalle de los mensajes en línea ______________________________________ 14
4.5.1. TIPO DE MENSAJE 0302 (DEL EMISOR A UNIBANCA) ________________ 14
4.5.2. TIPO DE MENSAJE 0312 (DE UNIBANCA AL EMISOR) ________________ 17
5. ARCHIVOS _____________________________________________________________ 19
5.1. Estructura del archivo de Afiliación Simple _____________________________ 19
5.2. Estructura de los mensajes (Registros) ________________________________ 21
5.2.1. Mensajes de Gestión de Tarjetas __________________________________ 22
5.2.2. TRAMA (la parte superior es común a los 3 tipos) _____________________ 24
5.2.3. Campos Adicionales_____________________________________________ 26
5.2.4. Mensajes de Gestión de Cuentas __________________________________ 28
5.2.5. Mensajes de Gestión de Relación Tarjeta-Cuenta _____________________ 29
5.3. Formato de Archivo de Recarga _______________________________________ 30
5.4. Formato de Archivo de Débito ________________________________________ 32
5.5. Formato de Archivo Informativo de Comisiones al Tarjetahabiente _________ 34
5.6. Formato de Archivo Informativo de Tarjetas Bloqueadas __________________ 35
5.6.1. Detalle Campo 48 _______________________________________________ 37
5.7. Formato de Archivo Informativo de Saldo de Tarjetas ____________________ 38
5.8. Nomenclatura de Archivos de Intercambio ______________________________ 40


1. INTRODUCCIÓN
El producto es una tarjeta electrónica pre-pagada, propietaria o de marca, con

saldos administrados por UNIBANCA, que permite a los tarjetahabientes
realizar transacciones en terminales propios de la institución emisora (EL
EMISOR), aparte de los canales Unicard y foráneos (Visa/MC) que
correspondan, según el producto. La tarjeta es recargable, a través de los
medios y puntos de recarga autorizados.
Los consumos de estas tarjetas están limitadas por los máximos establecidos
en el control de límites on-line de UNIBANCA.
El presente documento detalla las especificaciones de los mensajes a

intercambiar entre el EMISOR y UNIBANCA, para el procesamiento en línea de
las transacciones administrativas.


2. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Pueden existir una variedad de productos, con características diferentes, que

compartan el mismo BIN, por lo que se introduce el concepto de “identificador
de producto”, que es una cadena de 8 dígitos cuyos 6 primeros coinciden con
el BIN que el producto utiliza.
La interface implementa las siguientes transacciones:

 Compra adquirida por el EMISOR y Visa/MC.
 Consulta de saldo en la Red Unicard, Visa/MC y Web.
 Consulta de últimos (10) movimientos en la red Unicard y Web.
 Disposición de efectivo, en la Red Unicard y Visa/MC de acuerdo al
producto de un BIN o institución.
 Cambio de clave en la Red Unicard.
 Consulta de servicio adquirida por el EMISOR o en la Red Unicard.
 Pago de servicios con cargo a la tarjeta en la Red Unicard o adquirida por el
EMISOR.
 Pago de Servicio “directo” (con recaudación de efectivo, sin cargo en
cuenta) adquirida por el EMISOR.
 Recarga de efectivo en la Red Unicard como
- pago a cuenta con otras tarjetas (y cargo a cualquier cuenta asociada a
ella), o
- pago a cuenta con tarjeta del mismo producto pre-pago y cargo a ella.
 Recarga de efectivo 'directa' adquirida por el EMISOR con recaudación de
efectivo.


El emisor tendrá un número de tarjeta y un pin asociado a ella, con la cual

enviará las transacciones de recarga y pago de servicios 'directo' (con
recaudación de efectivo).
2.1. GENERACIÓN DE TARJETA
2.1.1. Tarjetas nominadas
El EMISOR envía un archivo con transacciones administrativas (0302) de

afiliación (0200) sin especificar números de tarjeta, sólo datos demográficos e
identificador del producto.
UNIBANCA personaliza el plástico y genera el PIN correspondiente. Además,
genera una cuenta de tipo “0” (sin tipo o tipo “universal”) que asociará a la
tarjeta, y en la que se mantendrán los saldos. El identificador de esta cuenta
contiene el identificador del producto.
UNIBANCA devuelve al EMISOR el archivo de respuesta, que contiene:

 Respuesta a las transacciones administrativas de afiliación (que el EMISOR
envía y que ya incluye los números generados por UNIBANCA)
 Respuesta a las transacciones administrativas de creación de cuenta (que
UNIBANCA genera)
 Respuesta a las transacciones administrativas de asociación tarjeta-cuenta
(que UNIBANCA genera)
De este modo, el EMISOR conoce los números de tarjeta y cuenta generados,

así como cuáles están asociados entre sí.


2.1.2. Tarjetas innominadas
El EMISOR solicita un lote de tarjetas indicando el identificador del producto,

cantidad y, eventualmente, monto a precargar.
UNIBANCA devuelve al EMISOR el archivo de respuesta que contiene:
 Respuesta a las transacciones administrativas de afiliación (que UNIBANCA

genera) que contiene los números de tarjeta generados.
 Respuesta a las transacciones administrativas de creación de cuenta (que
UNIBANCA genera)
 Respuesta a las transacciones administrativas de asociación tarjeta-cuenta
(que UNIBANCA genera)
 Respuesta a las (pre)cargas (que UNIBANCA, si se solicita, genera)
2.2. ACTIVACIÓN DE TARJETA
El EMISOR envía un archivo con las transacciones administrativas de

activación y UNIBANCA devuelve un archivo de respuesta.
El EMISOR envía en línea (o batch) las transacciones administrativas de

UPDATE y ACTIVACIÓN.


2.3. RECARGA
El EMISOR envía un archivo de recarga que incluye el BIN del producto, el

número de cuenta, el monto y la moneda, así como un identificador de
operación (trace). UNIBANCA devuelve un archivo de respuesta.
También es posible utilizar alguna de las transacciones implementadas de
recarga en línea.
2.4. REASIGNACIÓN DE CUENTAS
El EMISOR envía una transacción administrativa de afiliación (generación de

tarjeta) la cual generará la nueva tarjeta a la cual se reasignará la cuenta del
cliente.
El EMISOR se comunica con la Central de Servicios al Cliente con los datos de

la antigua tarjeta, a la cual estuvo asociada la cuenta a reasignar, y que
debería estar ya bloqueada, y la nueva tarjeta (generada previamente en el
caso de las nominadas) a la que se asignará la cuenta. Cualquier cuenta (por
defecto) previamente asignada a la nueva tarjeta, será eliminada.
2.5. OTROS
La validación de PIN, para transacciones que utilicen las redes foráneas

(Visa/MC), la realiza el 'Pin Verification Service' de Visa/MC, caso contrario,
esta es realizada por el SWITCH de UNIBANCA.


3. ESQUEMA DE OPERACIÓN
SISTEMA PRE-PAGO
RED
UNICARD
Servicio INSTITUCIÓN
Web EMISORA
3
58
-8
ISO
PRE-PAGO
SWITCH
On-Line
(WS)
MC Proc Central
ATM Parking
VISA
10


4. MENSAJÍSTICA
Cada mensaje es una cadena de caracteres ASCII y está constituido por los
siguientes componentes:
4.1. Identificador de tipo de mensaje
Campo de cuatro dígitos numéricos que describen la clase y función de cada

mensaje.
Para los mensajes de actualización de datos, activación y bloqueo de tarjeta,
se utilizan los mensajes administrativos:
 0302: Administrativa.
 0312: Respuesta a la administrativa.
4.2. BITMAP
El segundo componente es uno o más bitmap(s) que consisten de 64 bits, la

numeración empieza por la izquierda con el numero "1". Cada bit significa la
presencia (1) o ausencia (0) en el mensaje de un elemento de dato asociado
con el bit en particular.
Sí el primer bit del primer bitmap es uno (1), indica la presencia de un bitmap
adicional a continuación del primer bitmap (BitMap Secundario).
Para el caso de UNIBANCA el BitMap Primario y el BitMap Secundario tienen

una longitud de 16 bytes, cada byte representa un caracter hexadecimal que da
información de cada 4 bits.
11


Ejemplo:
100111100101....
9 E 5 -- hexadecimal
4.3. Elementos de datos
El tercer componente son los elementos de datos en sí, cada uno de los cuales
puede estar presente o no en un determinado mensaje, indicando cada bit del
bitmap justamente su presencia (1) o ausencia (0).
Los tipos de datos que cada uno acepta, así como su longitud están
predeterminados:
 A8: Alfabético de exactamente 8 caracteres.

 AN25: Alfanumérico de exactamente 25 caracteres.
 ANS...56 (LLVAR): Caracteres alfabéticos, numéricos y símbolos,
hasta 56 caracteres como máximo. La longitud exacta del campo
precede a este, y tiene 2 dígitos (LL).
4.4. Modo de conexión
Entre la institución y UNIBANCA se establece una conexión TCP/IP

permanente. Para esto, UNIBANCA hace el papel de servidor y el emisor el de
cliente.
12


El mensaje ISO viaja precedido por un campo de 2 bytes, con su longitud total
en 'binario' (excluyendo el campo mismo), con el objetivo de marcar sus límites
dentro del flujo continuo del protocolo TCP.
Una vez identificado el comienzo y fin del mensaje, esta cabecera es

desechada. El mensaje ISO es una cadena de caracteres ASCII.
Tarjeta Prepago
-
Especificación Mensajes
Financieros
13


4.5. Detalle de los mensajes en línea
4.5.1. TIPO DE MENSAJE 0302 (DEL EMISOR A UNIBANCA)
BIT MAP PRIMARIO C220000180010000

BIT MAP SECUNDARIO 0000003008000001
BIT DESCRIPCION FORMATO ATRIBUTO

002 Primary Account Number LLVAR N...19
Para nuestro caso la longitud LL será 16.

Ej.: 165216010000010789, donde:
16 es la longitud, y
5216010000010789 el PAN
Para el caso de que la generación de números de tarjetas se realice en UNIBANCA, sólo

se debe enviar el identificador del producto (longitud=8) y espacios en blanco hasta
completar la longitud.
007 Transmission Date & Time MMDDhhmmss N10
La fecha y hora de transmisión del mensaje.
011 System Trace Audit Number N6
Generado por el adquirente.
032 Acquiring Identification Code LLVAR N..11

Ej.: 06456789, donde
06 = longitud y
456789 = identifica al Banco que genera la 302.
14


033 ISSUER INSTITUTION LLVAR N..11

Ej. 06456789, donde
06 = longitud y
456789 = identifica al Banco que genera la 302.
048 FILE UPDATE DATA LLLVAR ANS..999
 Para activación de tarjeta: "020100000N".

 Para bloqueo (NO temporal) de tarjeta: "022200000NH".
 Para actualización de tarjeta:
NOMBRE FORMATO ATRIBUTO DESCRIPCIÓN
Transaction Type Identifier "0216" N4 Identificador Tipo Mensaje

Data Compression Technique "0" N1 Debe ser cero
Data Packet Sequential Number "0000" N4 Debe ser cero

More Data ? A1 Debe ser 'N'
PERMISSION ATM ACCESS A1 Debe ser 'Y'
PERMISSION POS ACCESS A1 Debe ser 'Y'
LANGUAGE CODE A3 Debe ser 'SPN'
CARD HOLDER, FIRST NAME A15 Nombres
CARD HOLDER, LAST NAME A15 Apellido Paterno
CARD HOLDER, SECOND LAST A15 Apellido Materno
CARD HOLDER, TITLE A5 Titulo (Sr, Sra. o Srta.)
Dirección de Remisión,
ADDRESS LINE 1 A25
Línea 1
ADDRESS LINE 2 A25
Línea 2
CITY A15 Ciudad de Remisión
REGION A15 Departamento de Remisión
COUNTRY A20 Debe ser PERU
POSTAL CODE AN10
15


TELEPHONE HOME AN14 Teléfono Particular

TELEPHONE BUSINESS AN14 Teléfono Comercial
CARD CATEGORY "01" N2 Debe ser '01'.
GENDER A1 Sexo. 'M' ; 'F'
BIRTHDATE YYMMDD N6 Fecha de Nacimiento
Estado Civil:
S = Soltero
MARITAL STATUS A1 C = Casado
V = Viudo
D = Divorciado
BANK REGION "000000001" N9
Campo de Información
General :
MEMO AN40 2: Tipo Documento
14: Número Documento
24: Nombre Corto del Titular
USE CARD LIMITS A1 Debe ser 'N'
EMBOSSING INFORMATION A26 Nombre corto de la Tarjeta
091 FILE UPDATE CODE "0" AN1
Debe ser cero.
092 FILE SECURITY CODE "00" AN2
Debe ser cero.
101 FILE NAME ANS17
Debe contener: "00000000000000000".
128 MESSAGE AUTHENTICATION CODE AN16
Debe contener: "00000000000000000".
16


4.5.2. TIPO DE MENSAJE 0312 (DE UNIBANCA AL EMISOR)
BIT MAP PRIMARIO 4220000082010000
Salvo que se indique lo contrario, los valores son los mismos del mensaje 0200.
BIT DESCRIPCION FORMATO ATRIBUTO

002 Primary Account Number LLVAR N...19
007 Transmission Date & Time MMDDhhmmss N10
011 System Trace Audit Number N6
033 ISSUER INSTITUTION LLVAR N..11
039 Response Code AN2
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
00 Normal, sin errores.
25 Registro no encontrado
26 Registro duplicado en la Base de Datos
91 Data invalida
92 Fuera de rango
94 Data incompleta
95 Formato de fecha invalida
96 Formato de hora invalida
97 Monto invalido
99 Formato de mensaje invalido
048 FILE UPDATE DATA LLLVAR ANS..999
 En la respuesta a la activación de tarjeta:

“020100000NA”
Donde 'A' indica el nuevo estado de la tarjeta (Actived)
 En la respuesta al bloqueo de tarjeta:

“022200000NX”
Donde X es 'H'
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 En la respuesta del update:
NOMBRE FORMATO ATRIBUTO DESCRIPCIÓN
Transaction Type Identifier "0216" N4 Identificador Tipo Mensaje

Data Compression Technique "0" N1 Debe ser cero
Data Packet Sequential Number "0000" N4 Debe ser cero
More Data? A1 Debe ser 'N'
Otros datos ANS344
CARD HOLDER, FIRST NAME A15 Nombres
CARD HOLDER, LAST NAME A15 Apellido Paterno
CARD HOLDER, SECOND LAST A15 Apellido Materno
CARD HOLDER, TITLE A5 Titulo (Sr, Sra. o Srta.)
ADDRESS LINE 1 A25
Línea 1
ADDRESS LINE 2 A25
Línea 2
CITY A15 Ciudad de Remisión
REGION A15 Departamento de Remisión
COUNTRY A20 País de Remisión
POSTAL CODE AN10 Código Postal
TELEPHONE HOME AN14 Teléfono Particular
TELEPHONE BUSINESS AN14 Teléfono Comercial
CARD CATEGORY "01" N2 Debe ser '01'.
GENDER A1 Sexo. 'M' ; 'F'
BIRTHDATE YYMMDD N6 Fecha de Nacimiento
Estado Civil:
S = Soltero
MARITAL STATUS A1 C = Casado
V = Viudo
D = Divorciado
BANK REGION "000000001" N9
Campo de Información
General :
MEMO AN40 2: Tipo Documento
14: Número Documento
24: Nombre Corto del Titular
USE CARD LIMITS A1 Debe ser 'N'
EMBOSSING INFORMATION A26 Nombre corto de la Tarjeta
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5. ARCHIVOS
5.1. Estructura del archivo de Afiliación Simple
Se presenta el formato simplificado de mensajes administrativos de afiliación

(batch), así como de respuesta de transacciones administrativas (de afiliación,
creación de cuenta y creación de relación tarjeta-cuenta). Está basado en el
formato estándar (ISO 8583) de mensajes administrativos de UNIBANCA,
seleccionando los campos que sean de utilidad, para la gestión de tarjetas, en
esta implementación particular.
La estructura de los mensajes de requerimiento (0302) y respuesta (0312) es la

misma.
A continuación se detallan los campos que contendrá cada formato de
mensaje, sin describir su estructura, ya que esta coincide con la que se
encuentra en la documentación original de UNIBANCA sobre los mensajes
administrativos estándar (ISO 8583.)
Los campos que no sean significativos para una transacción específica pueden
enviarse así:
a) Campos de longitud fija

 Formatos A, AN o ANS: rellenos de espacios
 Formato N: relleno con “0”-s
b) Campos tipo LLVAR: “00”
En todo caso, deben ser ignorados.
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La estructura de los registros 'header' y 'trailer' se mantiene idéntica a la de los

mensajes administrativos ISO8583, con la salvedad de que, ni para esos
registros, ni para los registros de datos, es necesario completar el tamaño a
1125, sino que un fin de línea viene a continuación del fin de los datos.
HEADER CAMPO POSICIÓN TAMAÑO TIPO CONTENIDO

1 1 1 AN Tipo de registro “A”
2 2 8 N Número de registros de datos
3 10 11 N Institution Number. Ej. “00000000099”
4 21 4 N “0000”
5 25 6 N File Creation Date (YYMMDD)
6 31 6 N “000000”
7 37 2 N “00”
8 39 Fin de línea.

1 1 1 AN Tipo de registro “B”
2 2 N AN Mensaje 302/312 de acuerdo a especificación
3 N+1 Fin de línea.

1 1 1 AN Tipo de registro “Z”
2 2 8 N Número de registros de datos
3 10 Fin de línea.
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5.2. Estructura de los mensajes (Registros)
Se presentan a continuación los campos en el orden en el cual deben aparecer

en los mensajes (registros).
Los campos iniciales para los 3 formatos son los mismos.
Esta parte común es la siguiente:
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN

0302 para los enviados por la
institución
Message Type
0312 para las respuestas de
UNIBANCA
Debe contener siempre un dato
válido, aún en los mensajes de
gestión de cuentas (en este caso,
normalmente el PAN de la tarjeta a
Primary Account Number N16 la que se relacionará).
En la afiliación, donde la generación
de números de tarjetas se realice en
UNIBANCA, enviar el identificador
del producto.
Transmission Date & Time N10 MMDDhhmmss
System Trace Audit number N6
Acquirer Institution Identification Code N6
Issuer Institution Identification Code N6

Response Code AN2
La parte final de los mensajes es diferente para cada uno de los 3 formatos, y
se deriva de la estructura del bit 48 en los mensajes estándar originales.
21


5.2.1. Mensajes de Gestión de Tarjetas
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN

- 0200: Customer Card Order
- 0201: Customer Card Activation
- 0216: Customer Card Update
- 0223: Customer Card Inquiry
Transaction Type Identifier
- 0222: Customer Card Status
- 0224: Customer Tracking Status
- 0110: Customer Additional Card
- 0146: Resignación de Tarjeta
Date Card Order
Card Holder, First Name
Card Holder, Last Name
Card Holder, Second Last
Card Holder, Title

Address Line, 1
Address Line, 2
City
Region
Postal Code
Telephone Home
Card Category
Gender
Birth Date
Marital Status
Bank Region (N2, no N9)
Memo
Embossing Information
Tracking
Status
Retries - Number of Bad PIN attempts
Batch - Date Card was ordered
Debe contener espacios ya que se
Expiry Date define a nivel de BIN
(no BIN-producto)
Date Card entered into Database
22


Time Card entered into Database

Date of last Update
Time of last Update
Date of last activity
Time of last activity
Solo para las respuestas a los
Código de Seguimiento mensajes de tipo 0200 (Customer
Card Order)
23


5.2.2. TRAMA (la parte superior es común a los 3 tipos)
ENTIDAD : TARJETAS (*) p/tarj. innominadas Posición

Ítem Descripción Formato Tipo Longitud Inicial Final
Longitud de la Trama (*) p/tarj. Innominadas A1 1 1 1
0 Tipo Mensaje "0302" N4 4 2 5
1 Número de Tarjeta de Débito (PAN) N16 16 6 21
2 Fecha y Hora de Transmisión de Mensaje MMDDhhmmss N10 10 22 31
3 Nro. Clave (Trace) generado por el Banco N6 6 32 37
4 Código de Identif. de Institución Adquiriente N6 6 38 43
5 Código de ldentif. de Institución Emisora N6 6 44 49
6 Código de Respuesta N2 2 50 51
7 Tipo Mensaje "0200" N4 4 52 55
8 Fecha Afiliación YYMMDD N6 6 56 61
9 Nombres “INNOMINADA” (*) A15 15 62 76
10 Apellido Paterno “INNOMINADA” (*) A15 15 77 91
11 Apellido Materno “INNOMINADA” (*) A15 15 92 106
12 Titulo (Sr. Sra. o Srta.) A5 5 107 111
13 Dirección AN25 25 112 136
14 Dirección 2 (continuación) AN25 25 137 161
15 Distrito A15 15 162 176
16 Ciudad o Provincia A15 15 177 191
17 Código Postal AN10 10 192 201
18 Teléfono Particular (Sin Prefijo de Ciudad) AN14 14 202 215
19 Categoría de Tarjeta (01: Estándar , Otras : VIP) N2 2 216 217
20 Sexo (M = Masculino / F = Femenino) A1 1 218 218
21 Fecha Nacimiento YYMMDD N6 6 219 224
22 Estado Civil (S / C / V / D) A1 1 225 225
23 Código de Plaza de Afiliación Relleno 0s a la izquierda N9 9 226 234
24 Información General 235 234
Tipo Doc. Identidad: (DN, CE, RU) A2 2 235 236
Nro. de Doc. Identidad N12 12 237 248
Nombre de la Empresa A26 26 249 274
25 Nombre Corto del tarjetahabiente en Tarjeta “INNOMINADA” (*) A26 26 275 300
26 Estado de Tarjeta (Tracking) O, A, I, P, X A1 1 301 301
27 Status de Tarjeta 00, 75, etc. N2 2 302 303
28 Contador de intentos de PIN errados N2 2 304 305
29 Fecha de Ejecución del Proceso "Orden" YYMMDD N6 6 306 311
30 Fecha de Expiración YYMM A4 4 312 315
31 Fecha de Ingreso de Tarjeta a Switch YYMMDD N6 6 316 321
32 Hora de Ingreso de Tarjeta HHMMSS N6 6 322 327
33 Fecha de Ultima Actualización Administrativa YYMMDD N6 6 328 333
34 Hora de Ultima Actualización Administrativa HHMMSS N6 6 334 339
35 Fecha de Ultima Actividad Financiera YYMMDD N6 6 340 345
36 Hora de Ultima Actividad Financiera HHMMSS N6 6 346 351
37 Código de Seguimiento N16 16 352 367
35 RUC empresa alineado a la izquierda N11 11 340 350
36 Indicador de Distribución 1', '2' o '3' N1 1 351 351
24


 El campo 25, en el caso que sea una tarjeta innominada, debe tener el nombre
"INNOMINADA" alineado a la izquierda.
 Se resaltan (lila) los campos que pueden utilizarse (también) en la impresión de la carta de
bienvenida.
 Los campos 35 y 36 del archivo a UNIBANCA (en lila) puede contener el RUC de la
empresa y el indicador de distribución.
 Indicador de distribución:
'1': Distribuir a domicilio privado (la dirección es la del tarjetahabiente)

'2': Distribuir a dirección de la empresa (la dirección es la de la empresa y viene el
campo RUC de la empresa con datos)
'3': Distribuir al emisor (la dirección es la del emisor)
 Los campos 35 y 36 (sombreados en azul) con la fecha y hora de la última actividad

financiera están presentes solo en la respuesta de UNIBANCA.
 El campo 37 (sombreado en azul) es el código de seguimiento asociado al PAN, enviado

en la respuesta de UNIBANCA como parte de la transacción administrativa 0200
(Customer Card Order).
 Para bloquear una tarjeta de manera temporal, la institución deberá utilizar la transacción
administrativa 0222 (CARD status) con el tracking (estado de tarjeta) "X".
 La activación se efectúa vía la administrativa 0201.
 Para las transacciones de afiliación de tarjeta adicional 0110 (mancomunada) se debe

enviar el PAN original en el campo 1.
25


5.2.3. Campos Adicionales
ENTIDAD : TARJETAS Posición

Ítem Descripción Formato Tipo Longitud Inicial Final
37 Grupo de Afinidad AN 4 352 355
38 Tipo de Emisión de Tarjeta AN 3 356 358
39 Empresa de Mensajería AN 2 359 360
40 Plaza de Entrega N 1 361 361
41 Tipo de Tarjeta N 1 362 362
42 Numero Programa Lealtad AN 19 363 381
43 Nombre de la Empresa (carta) AN 60 382 441
44 Nombre Beneficiario AN 23 442 464
45 Código Único del Cliente A 16 465 480
46 Trabajo - Dirección AN 120 481 600
47 Trabajo - Dirección 2 AN 55 601 655
48 Trabajo - Distrito AN 30 656 685
49 Trabajo - Ciudad o Provincia AN 30 686 715
50 Trabajo - Departamento AN 30 716 745
51 Trabajo - Código Postal AN 10 746 755
52 Trabajo - Teléfono AN 10 756 765
53 Opcional - Dirección AN 120 766 885
54 Opcional - Dirección 2 AN 55 886 940
55 Opcional - Distrito AN 30 941 970
56 Opcional - Ciudad o Provincia AN 30 971 1000
57 Opcional - Departamento AN 30 1001 1030
58 Opcional - Código Postal AN 10 1031 1040
59 Opcional - Teléfono AN 10 1041 1050
60 Nombre - Mandatario 1 A 40 1051 1090
61 Tipo Documento - Mandatario 1 AN 1 1091 1091
62 Numero Documento - Mandatario 1 AN 12 1092 1103
63 Teléfono - Mandatario 1 AN 10 1104 1113
64 Nombre - Mandatario 2 A 40 1114 1153
65 Tipo Documento - Mandatario 2 AN 1 1154 1154
66 Numero Documento - Mandatario 2 AN 12 1155 1166
67 Teléfono - Mandatario 2 AN 10 1167 1176
68 Código Sucursal de Reparto AN 6 1177 1182
69 Código de Agencia de Reparto AN 6 1183 1188
70 Centro de Costo AN 6 1189 1194
26


71 Descripción Centro de Costo AN 50 1195 1244

72 Indicador de Tarjeta de Control AN 1 1245 1245
73 Tipo de Destino AN 1 1246 1246
74 Número de Pedido AN 10 1247 1256
75 Número de Tarjeta Original N 16 1257 1272
76 Nombre de Sectorista AN 30 1273 1302
77 Código de Promoción AN 6 1303 1308
78 Nombre en el Track 1 AN 26 1309 1334
79 Tipo de Programa de Lealtad N 1 1335 1335
 El campo 44 indica el nombre del beneficiario de la tarjeta prepago, es decir, el facultado a

utilizar la tarjeta prepago. El tipo de mensaje es 0200 (Customer Card Order).
 Para las reposiciones se debe enviar mensajes 0200 (Customer Card Order), para generar
la nueva tarjeta.
La Empresa Emisora deberá solicitar el reemplazo de una tarjeta utilizando la operación de
TXN-ADMIN/REASIGNACION-TARJETA, publicada en el Web Service Pre-Pago.
La tarjeta original debe estar inactiva.
 El tiempo de vigencia del plástico o tarjeta (vencimiento), se define de acuerdo a

características (parámetros) de cada BIN. Para el caso de las reposiciones se vuelve a
calcular dicha fecha de vencimiento.
 El campo 75 indica el número de tarjeta, previamente bloqueado, que será reasignada. El

tipo de mensaje es 0146 (Reasignación de Tarjeta).
 El campo 78 indica el nombre del tarjetahabiente o un código personalizado por el emisor

que se grabará en el Track 1 de la tarjeta.
27


5.2.4. Mensajes de Gestión de Cuentas
UNIBANCA devuelve:
 Transaction Type Identifier, puede ser:
a) 0220: Add Account Record

b) 0227: Customer Account Inquiry
Nro. ENTIDAD CUENTAS

Valor Defecto TIPO
Campo
1 Tipo Mensaje "0220" N4
2 Identificador de la Cuenta AN28
Código Interno en el Banco 14 bytes
Código de Banco 11 bytes
Código de Plaza 3 bytes
3 Tipo de Cuenta 0 N1
604 Sol /
4 Código de Moneda Base N3
840 Dólar
5 Fecha de último retiro YYMMDD N6
6 Hora de Ultimo retiro HHMMSS N6
7 Fecha de Ultima Actividad Financiera YYMMDD N6
8 Hora de Ultima Actividad Financiera HHMMSS N6
28


5.2.5. Mensajes de Gestión de Relación Tarjeta-Cuenta
UNIBANCA devuelve:
 Transaction Type Identifier, puede ser:
a) 0204: Add Pan-Account Relationship
Nro. CAMPO Valor Defecto TIPO
1 Identificador de la Cuenta AN28
Código Interno en el Banco 14 bytes
Código de Banco 11 bytes
Código de Plaza 3 bytes
2 Cuenta Defecto FoYoN N1

Descripción Cta. Línea 1 en ATM
3 BBBBBBBBBBB PPP AN15
(Banco y Plaza)
Descripción Cta. Línea 2 en ATM
4 CC XXXXXXXXXXXX AN15
(Tpo y CodCta)
5 Código de Moneda Base 604 Sol / 840 Dólar N3
6 Permite Consulta de Saldos? "Y" o "N" A1
7 Permite Realizar Retiros? "Y" o "N" A1
8 Permite Realizar Depósitos? "Y" o "N" A1
9 Permite Realizar Transferencias? "Y" o "N" A1
10 Permite Recibir Transferencias? "Y" o "N" A1
11 Tipo de Cuenta Ver Tabla N1
29


5.3. Formato de Archivo de Recarga

 Archivo de Requerimiento
ARCHIVO : RECARGA DE CUENTAS PREPAGO
REGISTRO : HEADER
TAMAÑO : 41 caracteres
POSICION BIT DESCRIPCION FORMATO ATRIBUTO OBSERVACION

8583
001-001 TIPO DE REGISTRO 'A' A 1 Encabezado
002-005 TIPO DE ARCHIVO RCPP' A 4 Identifica el tipo de información que contiene el archivo
006-016 CÓDIGO DE INSTITUCIÓN N 11 Justificado a la izquierda, relleno con espacios. Ej: [99 ], [98 ]
017-024 FECHA YYYYMMDD N 8 Fecha de creación/envío del archivo
025-027 MONEDA N 3 Moneda de las recargas contenidas en el archivo (604: soles)
028-041 MONTO TOTAL N 14 Monto total de recargas contenidas en el archivo. Relleno con 0s a la izquierda.
Dos decimales implícitos. Ej. 00000001468295 (14 682,95)
REGISTRO : DETALLE

8583
001-001 TIPO DE REGISTRO 'B' A 1 Identifica al registro de transacciones.
002-020 NÚMERO DE TARJETA N 19 PAN de la tarjeta a recargar, alineado a la izquierda
021-023 MONEDA N 3 Moneda de recarga. Debe coincidir con la del encabezado.
024-035 MONTO N 12 Monto de la recarga a efectuar en la cuenta señalada. Relleno con 0s a la izquierda.
Dos decimales implícitos. Ej. 000000018037 (180,37)
036-041 TRACE N 6 Un identificador de la operación, único dentro del archivo.
042-056 NÚMERO DE PEDIDO N 15 Identificador del pedido de recarga.
REGISTRO : TRAILER

8583
001-001 TIPO DE REGISTRO 'Z' A 1 Trailer del archivo.
002-005 TIPO DE ARCHIVO RCPP' A 4 Identifica el tipo de información que contiene el archivo
025-032 NÚMERO TOTAL DE REGISTROS N 8 Número total de registros tipo 'B'. Relleno con 0s a la izquierda. Ej. 00000350
032-041 FILLER ANS 9 Espacios
30


 Archivo de Respuesta
ARCHIVO : RESPUESTA A RECARGA DE CUENTAS PREPAGO
REGISTRO : HEADER

8583
002-005 TIPO DE ARCHIVO RDPP' A 4 Identifica el tipo de información que contiene el archivo
017-024 FECHA YYYYMMDD N 8 Fecha de proceso (carga) del archivo
025-027 MONEDA N 3 Moneda de las recargas contenidas en el archivo (604: soles)
028-041 MONTO TOTAL N 14 Monto total de recargas exitosas efectuadas. Relleno con 0s a la izquierda.
REGISTRO : DETALLE

8583
002-020 NÚMERO DE TARJETA N 19 PAN de la tarjeta a recargar.
021-023 MONEDA N 3 Moneda de recarga.
024-032 MONTO N 9 Monto de la recarga a efectuar en la cuenta señalada. Relleno con 0s a la izquierda.
033-035 CÓDIGO DE RESPUESTA N 3 Resultado de la carga del registro.
036-041 FILLER N 6 El identificador de la operación
REGISTRO : TRAILER

8583
002-005 TIPO DE ARCHIVO RDPP' A 4 Identifica el tipo de información que contiene el archivo
017-024 FECHA YYYYMMDD N 8 Fecha de proceso (carga) del archivo
CÓDIGOS DE RESPUESTA
000 Aprobada
013 Monto inválido (o moneda)
025 Cuenta no existe
029 Rechazada (otros motivos)
31


5.4. Formato de Archivo de Débito

 Archivo de Requerimiento
ARCHIVO : DÉBITO DE CUENTAS PREPAGO
REGISTRO : HEADER

8583
002-005 TIPO DE ARCHIVO DCPP' A 4 Identifica el tipo de información que contiene el archivo
006-016 CÓDIGO DE INSTITUCIÓN N 11 Justificado a la izquierda, relleno con espacios. Ej: [99 ]
025-027 MONEDA N 3 Moneda de los débitos contenidos en el archivo (604: soles)
028-041 MONTO TOTAL N 14 Monto total de los débitos contenidos en el archivo. Relleno con 0s a la izquierda.
REGISTRO : DETALLE

8583
002-020 NÚMERO DE TARJETA N 19 PAN de la tarjeta a debitar, alineado a la izquierda
021-023 MONEDA N 3 Moneda de cargo. Debe coincidir con la del encabezado.
024-035 MONTO N 12 Monto del débito a efectuar en la cuenta señalada. Relleno con 0s a la izquierda.
036-041 TRACE N 6 Un identificador de la operación, único dentro del archivo.
042-056 NÚMERO DE PEDIDO N 15 Identificador de la orden de débito.
REGISTRO : TRAILER

8583
002-005 TIPO DE ARCHIVO DCPP' A 4 Identifica el tipo de información que contiene el archivo
32


 Archivo de Respuesta
ARCHIVO : RESPUESTA A DÉBITO DE CUENTAS PREPAGO
REGISTRO : HEADER

8583
002-005 TIPO DE ARCHIVO DDPP' A 4 Identifica el tipo de información que contiene el archivo
017-024 FECHA YYYYMMDD N 8 Fecha de proceso del archivo
025-027 MONEDA N 3 Moneda de los débitos contenidos en el archivo (604: soles)
028-041 MONTO TOTAL N 14 Monto total de débitos exitosos efectuados. Relleno con 0s a la izquierda.
REGISTRO : DETALLE

8583
002-020 NÚMERO DE TARJETA N 19 PAN de la tarjeta debitada.
021-023 MONEDA N 3 Moneda de débito.
024-032 MONTO N 9 Monto del débito en la cuenta señalada. Relleno con 0s a la izquierda.
033-035 CÓDIGO DE RESPUESTA N 3 Resultado de la carga del registro.
036-041 FILLER N 6 El identificador de la operación
REGISTRO : TRAILER

8583
002-005 TIPO DE ARCHIVO DDPP' A 4 Identifica el tipo de información que contiene el archivo
017-024 FECHA YYYYMMDD N 8 Fecha de proceso del archivo
CÓDIGOS DE RESPUESTA
000 Aprobada
013 Monto inválido (o moneda)
025 Cuenta no existe
029 Rechazada (otros motivos)
33


5.5. Formato de Archivo Informativo de Comisiones al Tarjetahabiente
ARCHIVO : COMISIONES AL THB DE CUENTAS PREPAGO
REGISTRO : HEADER

8583
002-005 TIPO DE ARCHIVO ROPP A 4 Identif ica el tipo de inf ormación que contiene el archivo
006-008 INSTITUCIÓN N 3 Código de institución, justif icada a la derecha, rellena con ceros.
017-080 FILLER A 64 Espacios
REGISTRO : DETALLE

8583
001-001 TIPO DE REGISTRO 'B' A 1 Identif ica al registro de transacciones.
002-020 NÚMERO DE TARJETA AN 19 El PAN que originó el movimiento que motivó el cargo.
021-034 NÚMERO DE CUENTA N 14 Número de cuenta a la que se aplica el cargo
035-040 TRACE N 6 El trace de la transacción.
041-048 DÍA LÓGICO YYYYMMDD ANS 8 El día lógico(compensación) al que pertenece el movimiento.
049-054 CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN AN 6 El código de autorización de la transacción.
055-060 CÓDIGO DE PROCESO N 6 El identif icador del tipo de movimiento.
061-068 MONTO DE COMISIÓN N 8 Monto de comisión, sin coma decimal (2 decimales implícitos)
069-071 MONEDA N 3 Código ISO de la moneda
REGISTRO : TRAILER

8583
002-005 TIPO DE ARCHIVO ROPP A 4 Identif ica el tipo de inf ormación que contiene el archivo
006-008 INSTITUCIÓN N 3 Código de institución, justif icada a la derecha, rellena con ceros.
025-080 FILLER A 56 Espacios
34


5.6. Formato de Archivo Informativo de Tarjetas Bloqueadas
REGISTRO HEADER
TAMAÑO 1,125
N° Posición Tamaño Tipo Formato Contenido

1 0001-0001 1 A "A" Encabezado.
2 0002-0009 8 N N Número de registros de tipo 'B'.
Relleno con 0s a la izquierda.
3 0010-0020 11 N 52??01 Justificado a la izquierda, relleno con
espacios. Ej.: 525701, 527301.
4 0021-0024 4 N N Debe ser "0000".
5 0025-0030 6 N DDMMYY Fecha de proceso del archivo.
6 00310-036 6 N N Debe ser "000000".
7 0037-0038 2 N N Debe ser "00".
8 0039-1125 1,087 AN AN Deben ser espacios en blanco.
REGISTRO DATOS
TAMAÑO 1,125

1 0001-0001 1 A "B" Identifica al registro de transacciones.
2 0002-0005 4 N "0312" Tipo de Archivo.
3 0006-0021 16 AN Debe ir "4220000082010000".
PAN de la tarjeta.
Ej. 166543210000000001
4 0022-0039 N..19 N LLVAR Donde:
16=longitud
6543210000000001=PAN)
5 0040-0049 10 N MMDDhhmmss Fecha y hora de ejecución.
6 0050-0055 6 N Trace de la transacción.
7 0056-0063 N..11 N LLVAR BIN Adquirente.
35


Ej. 06654321
Donde:
06=longitud
654321=BIN)
8 0064-0065 2 N Código de respuesta. Debe ir "00".
Donde:
9 0066-0158 N..90 AN LLLVAR LLL=longitud
Ver detalle del BIT 48.
10 0159-1125 967 AN AN Deben ser espacios en blanco.
REGISTRO TRAILER
TAMAÑO 1,125

1 0001-0001 1 A "Z" Trailer del archivo.
2 0002-0009 8 N N Número de registros de datos.
3 0010-1125 1,116 AN AN Deben ser espacios en blanco.
36


5.6.1. Detalle Campo 48
TRANSACCIÓN 312 CAMBIO DE SITUACION DE UNA TARJETA

TAMAÑO DEL BIT 48 90 BYTES
N° DESCRIPCION FORMATO ATRIBUTO OBSERVACIONES
1 Transaction Type "0222" N4 Identificador Tipo Mensaje

Identifier
2 Data Compression "0" N1 Debe ser cero
Technique
3 Data Packet Sequential "0000" N4 Debe ser cero
Number
Puede ser:
- C = Canceled
4 Tracking A1
- H = Hot (orden de captura)
- W = Wait (suspendida)
5 Description A80 Descripción del tipo de bloqueo.
37


5.7. Formato de Archivo Informativo de Saldo de Tarjetas
REGISTRO HEADER
TAMAÑO 15

1 01-01 1 A "A" Tipo de registro
2 02-04 3 N N Código de Institución.
3 05-06 2 A "TC" Identificador
4 07-07 1 A "S" Identificador
5 08-15 8 N YYYYMMDD Fecha de proceso del archivo.
REGISTRO DATOS
TAMAÑO 60

1 01-16 16 N Número de la tarjeta.
17-17 1 A ";" separador
2 18-18 1 A Estado (tracking) de la tarjeta
19-19 1 A ";" separador
3 20-25 6 N BIN de la tarjeta
26-26 1 A ";" Separador
4 27-28 2 N sub-BIN (producto) de la tarjeta
5 30-43 14 N Número de cuenta
Monto disponible (dos decimales
6 45-56 12 N
implícitos)
7 58-60 3 N "604" Moneda de la cuenta
38


REGISTRO TRAILER
TAMAÑO 15

1 01-01 1 A "Z" Tipo de Registro
2 02-04 3 N N Código de Institución.
3 05-06 2 A "TC" Identificador
4 07-07 1 A "S" Identificador
5 08-15 8 N Número de registros
39


5.8. Nomenclatura de Archivos de Intercambio
 ??: Código de institución

 #: Secuencia (1- 9)
1) Del EMISOR a UNIBANCA
FORMATO NOMBRE DESCRIPCIÓN
??AF302#.DAT Afiliación tarjetas nominadas
??AD302#.DAT Actualización y/o activación de tarjetas
??CR302#.DAT Carga de cuentas
??DR302#.DAT Débito de cuentas
2) De UNIBANCA al EMISOR
FORMATO NOMBRE DESCRIPCIÓN
??AF312#.DAT Respuesta a las afiliaciones de tarjetas.

Respuesta a las actualizaciones y/o activaciones de
??AD312#.DAT
tarjetas.
??CR312#.DAT Respuesta a carga de cuentas
??DR312#.DAT Respuesta a débito de cuentas

??comtar.DAT Archivo de comisiones al tarjetahabiente
??312d.DAT Archivo de tarjetas bloqueadas
??SALDOS.DAT Archivo de saldos de tarjetas.
40


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01.06 26/05/2015 1. Se agrega un identificador de pedido en el 5.3 Iván Tirado

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Especificación Mensajes Administrativos

El producto es una tarjeta electrónica pre-pagada, propietaria o de marca, con

El presente documento detalla las especificaciones de los mensajes a

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Especificación Mensajes Administrativos

Pueden existir una variedad de productos, con características diferentes, que

La interface implementa las siguientes transacciones:

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Especificación Mensajes Administrativos

El emisor tendrá un número de tarjeta y un pin asociado a ella, con la cual

2.1.1. Tarjetas nominadas

El EMISOR envía un archivo con transacciones administrativas (0302) de

UNIBANCA devuelve al EMISOR el archivo de respuesta, que contiene:

De este modo, el EMISOR conoce los números de tarjeta y cuenta generados,

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Especificación Mensajes Administrativos

2.1.2. Tarjetas innominadas

El EMISOR solicita un lote de tarjetas indicando el identificador del producto,

UNIBANCA devuelve al EMISOR el archivo de respuesta que contiene:

 Respuesta a las transacciones administrativas de afiliación (que UNIBANCA

2.2. ACTIVACIÓN DE TARJETA

2.2.1. Tarjetas nominadas

El EMISOR envía un archivo con las transacciones administrativas de

2.2.2. Tarjetas innominadas

El EMISOR envía en línea (o batch) las transacciones administrativas de

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Especificación Mensajes Administrativos

El EMISOR envía un archivo de recarga que incluye el BIN del producto, el

2.4. REASIGNACIÓN DE CUENTAS

2.4.1. Tarjetas nominadas

El EMISOR envía una transacción administrativa de afiliación (generación de

2.4.2. Tarjetas innominadas

El EMISOR se comunica con la Central de Servicios al Cliente con los datos de

La validación de PIN, para transacciones que utilicen las redes foráneas

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Especificación Mensajes Administrativos

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Especificación Mensajes Administrativos

4.1. Identificador de tipo de mensaje

Campo de cuatro dígitos numéricos que describen la clase y función de cada

El segundo componente es uno o más bitmap(s) que consisten de 64 bits, la

Para el caso de UNIBANCA el BitMap Primario y el BitMap Secundario tienen

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Especificación Mensajes Administrativos

4.3. Elementos de datos

 A8: Alfabético de exactamente 8 caracteres.

4.4. Modo de conexión

Entre la institución y UNIBANCA se establece una conexión TCP/IP

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Especificación Mensajes Administrativos

Una vez identificado el comienzo y fin del mensaje, esta cabecera es